崇阳县天城镇党群服务中心2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

    （一）主要职能

    （二）机构设置

    （三）人员情况

    （四）年度主要工作任务及目标

    （五）部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2025年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2025年部门整体绩效目标申报表

第一部分 单位概况

（一）主要职能

1. 负责区域内党建服务工作。根据法律法规和镇授权，负责行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区内群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村（社区）做好便民服务服务工作。

2. 负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问、权益保障等工作。

3.承办镇党委、镇政府交办的其他事项。

（二）机构设置

天城镇党群服务中心有1个独立的预算编制单位，其中：天城镇党群服务中心本级单位1个。

（三）人员情况

核定行政编制0人，工勤编制0人，事业编制14人。其中现有在职人数14人，离休人员0人，退休人员0人。

（四）年度主要工作任务及目标

1.全面提升城乡基层党建阵地保障水平、体现基层组织领导与运行能力、构建开放集约共享的阵地体系

2.做到党的工作全覆盖，服务群众零距离。党群服务中心是服务党员群众的窗口阵地，是党建宣传、党群服务、活动组织、资源互通的党群红色阵地。涵盖了思想教育、政治引领、心理疏导、协调沟通、整合资源、落实事项、党群共建、基层治理等各个方面，以期发挥集成资源力量、促进大开放大融合的作用。

3.把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒，需要坚持和加强党对城乡工作的全面领导，夯实党在城乡的执政基础。

（五）部门预算单位构成

本部门预算为天城镇党群服务中心本级预算，纳入编制范围的预算单位包括：天城镇党群服务中心本级。

第二部分 2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2025年天城镇党群服务中心本级部门收入预算总额为183.67万元，比上年增加183.67万元,增加100%，其中：一般公共预算财政拨款收入183.67万元；其他收入0万元；政府性基金预算收入0万元。增加主要原因：部门改革新成立天城镇党群服务中心，独立编制预算。

2025年天城镇党群服务中心本级部门支出预算总额为183.67万元，比上年增加183.67万元,增加100%，其中：基本支出183.67万元，占总支出100%,特定项目支出0万元，占总支出的0%。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出136.33万元，社会保障和就业支出24.95万元，卫生健康支出6.2万元，住房保障支出16.18万元。增加主要原因：新成立天城镇党群服务中心，独立编制预算。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2025年机关运行经费预算总额18.12万元，占预算总额的9.87%，比上年增加18.12万元,增长100%。其中：办公费2.92万元、印刷费0万元、水电费4.5万元、邮电费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会会费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用1.32万元、其他商品和服务支出8.38万元、办公设备购置费0万元。增长主要原因：新成立天城镇党群服务中心，独立编制预算。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，占预算总额的0%，比上年持平。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元,增长0%。增长原因：崇阳县天城镇人民政府部门无此项支出。

（2）公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元,增长0%。增长主要原因：与上年持平；公务用车购置费0万元，比上年增加0万元,增长0%。增长主要原因：崇阳县天城镇人民政府部门无此项支出。

（3）公务接待费0万元，比上年增加0万元,增长0%。增长主要原因：与上年持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加0万元,增长0%。增长原因：与上年持平。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2024年12月31日，本部门占有房屋面积50平方米，保障工作车辆共有0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：无其他资产变化。

（六）政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算支出，与上年一致。

（七）2025年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025年天城镇党群服务中心部门项目0个，总计支出0万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

（八）政府债务情况说明

我单位2025年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2025年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

2025年部门整体绩效目标申报表（请见附表）

 崇阳县天城镇人民政府   

 2025年1月23日