崇阳县铜钟乡人民政府2020年部门预算

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

(二)内设机构

铜钟乡人民政府是全额拨款的乡科级党政机关，内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

二、人员情况

铜钟乡人民政府核定行政编制25人，工勤编制0人。其中现有在职人数24人，离休人员0人，退休人员15人，其他人员2人。

三、年度主要工作任务

一是凝心聚力抗疫情，全力以赴做好防控。我镇将坚决贯彻落实党中央、省、市、县决策部署，深刻认识疫情防控的严峻性，进一步增强责任感和紧迫感，把各项防控工作抓实抓细，坚决打赢疫情防控人民战争。进一步抓住两个重点，外防输入、内防扩散，严阵以待、严防死守，坚决遏制疫情蔓延和扩散，确保防控措施、重点人群管控、重点部位管控、大型活动管控、预防控制、医疗救治、物资保障、信息报告、舆情引导、履行责任落地落实，提高疫情防控的科学性和有效性，确保人民群众生命安全和身体健康。

二是凝聚发展大合力，加快乡村振兴步伐。紧紧围绕生态美、村庄美、生活美、乡风美的目标，全面推进美丽乡村建设，依托柃蜜小镇，大力发展旅游产业。探索“线上下单，线下认种，末端配送”模式，发展“订单式”农业，优化产销结构。鼓励发展休闲观光农业、采摘体验农业，加快泉洪田园综合体项目建设。依托“三乡工程”，做好引贤回归、引智回援、引资回流。

三是坚持环境大提升，彰显美丽乡村活力。以美丽乡村建设为抓手，强化环境治理，严守生态保护红线，全面落实河长制，持续推进污染防治攻坚战，加大秸秆禁烧力度。持续做好农村改厕农村垃圾、生活污水、畜禽污染治理工作，美化农村环境。

四是坚持成果大共享，推进民生事业发展。严格按照脱贫攻坚任务和要求，全力补齐短板弱项，夯实贫困户政策稳定性，织牢织密防范返贫致贫的密网。全面推进农村网格化建设，强化法治宣传教育，继续深入开展扫黑除恶专项斗争、矛盾纠纷排查及信访案件化解行动，不断加大安全生产隐患排查整治力度，继续做好安全生产、食品安全、防汛抗旱等工作，提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

五是坚持有为大担当，加强政府自身建设。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，推进“不忘初心、牢记使命”常态化制度化。顺应发展新形势，加快推进政府治理体系和治理能力建设。坚持干字当头、实字为要，深入开展“六大”系列活动，进一步树牢新发展理念，加快推进我镇高质量发展。强化党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，提高廉洁自律意识，坚持政府过“紧日子”、让群众和企业过“好日子”，着力营造干部清正、政府清廉、政治清明的政务环境。

四、部门预算单位构成

崇阳县铜钟乡人民政府部门预算单位由崇阳县金塘镇人民政府本级构成，无二级预算单位。

第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。崇阳县铜钟乡人民政府2020年收入、支出预算总计 8328015.08元，与上年相比收、支预算总计各增加1466183.84元，增长(下降)21.95 %。主要原因是新建便民服务大厅、新集镇建设、老集镇改造等因素。

崇阳县铜钟乡人民政府2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0 %。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。崇阳县铜钟乡人民政府本年收入预算合计832.8 万元，其中:一般公共预算收入243.5万元;政府性基金预算收入0 万元;事业收入或事业单位经营收入0 万元;其他收入589.3 万元;上年结转资金0 万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。崇阳县铜钟乡人民政府，本年支出预算合计832.8 万元，其中，基本支出425.4万元、项目支出407.4万元、事业单位经营支出0    万元、对附属单位补助支出0  万元、上缴上级支出 0 万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。崇阳县铜钟乡人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出3.5 万元，占“三公”经费的53 %;公务接待费支出 3万元，占“三公”经费的47 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0  万元，比上年预算增加(减少)   0万元，主要原因为了预备年度内有跟随省、市党政代表团出国出境工作任务预留资金。

2.公务用车购置及运行费预算支出 3.5 万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0   万元，比上年预算增加(减少) 0  万元，主要原因 没有此项支出     。

(2)公务用车运行维护费预算支出3.5 万元，与上年度持平(增加或减少 0  万元    )。

3.公务接待费预算支出3 万元，与上年度持平

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算总计16.8 万元。机关运行经费具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2020年度政府采购支出预算总额4 万元，其中:集中采购支出3 万元、分散采购支出1 万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2019年12月31日，部门房屋面积共有  5300   平方米;共有车辆 1  辆，其中:保留公务用车  1  辆，执法执勤用车  0  辆，特种专业技术用车  0  辆。

四、预算目标设置情况说明

2020年本部门共  0  个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0  万元。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。