铜钟乡2020年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员情况

四、部门决算汇编范围

五、部门决算单位构成

第二部分 铜钟乡2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分铜钟乡2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

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第一部分铜钟乡部门概况

一、主要职能

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村镇管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

二、机构设置

崇阳县铜钟乡政府设有党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。

三、人员情况

铜钟乡人民政府核定行政编制26人,工勤编制1人。2020年年末实有在职人数27人,离休人员0人,退休人员15人,其他人员3人。

四、部门决算汇编范围

2020 年纳入崇阳县铜钟乡政府部门决算汇编范围的收支包括:行政单位的全部收入和支出:行政单位一家,为崇阳县铜钟乡政府本级。

第二部分 铜钟乡2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分XX部门2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

崇阳县铜钟乡政府2020年度收入总计1281.78万元,支出总计 1305.04万元。与 2019年相比,收入增加了364.56万元,支出增加了27.72万元。收入增加、支出增加的主要原因:其他收入增加,卫生健康支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1281.78万元(财政拨款收入、其他收入),具体情况如下:

1.财政拨款收入524.07 万元,系崇阳县铜钟乡政府从当年财政取得的资金。较 2019 年决算数增加97.44 万元,上升 18.59 %,增加的主要原因是在职人员人数增加,同时新建设行政服务中心,需要投入大量资金。

2.其他收入757.70万元,较2019年增加了267.11万元,上升35.25 %,增加的主要原因是增加了疫情防控补助项目,行政服务中心及公租房等项目。

三、支出决算情况说明

一、按支出性质分项列支如下:

(1)基本支出385.85万元,其中:人员经费355.44万元,日常公用经费30.41万元。

(2)项目支出795.92万元,其中:行政事业类795.92万元。

二、按经济分类列支如下:

1、工资福利支出355.44万元;

2、商品和和服务支出30.41万元;

三、按功能分类列支如下:

1、一般公共服务支出308.87万元;

2、科学技术支出23.76万元;

3、社会保障和就业支出35.44万元;

4、卫生健康支出98.54万元;

5、农林水支出33.42万元;

6、住房保障支出21.84万元;

7、其他支出25.47万元

2020年决算支出1305.04万元,上年度支出1277.32万元,支出增加27.72万元,本年总支出比上年上升2.12%,其中:总支出比上年增加的原因是因为在职人数增加,同时受疫情影响,部分支出除项目建设外,还用于防疫,故导致本年总支出比上年增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年的财政拨款收入为524.07万元,与2019年度财政拨款收入426.63 万元相比增加97.44万元,上升18.59%,财政拨款支出为509.12万元,比2019年度财政拨款支出442.44 万元相比增加66.68万元,上升13.10%,增加的主要原因是:在职人数增加、疫情原因导致收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

崇阳县铜钟乡政府2020年度的一般公共预算财政拨款支出共计524.07万元,其中,一般公共预算财政拨款支出基本支出385.86万元,一般公共预算财政拨款支出项目支出138.22万元,与上年度相比,基本支出增加25.88万元;项目支出增加55.76万元,增加的原因是拓宽部分村组公路,对铜钟乡村组公路整体进行维修升级和硬化刷黑,同时新增行政服务中心和食堂建设项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

崇阳县铜钟乡人民政府2020 年度财政拨款基本支出524.07万元,其中:人员经费355.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离

休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对

个人和家庭的补助支出;公用经费 30.41万元,主要包括:办

公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支

出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

崇阳县铜钟乡政府2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.50万元,支出决算为7.72万元,完成调整预算的97.15%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.75万元,占37.83%;公务接待费支出决算4.52万元,占62.17%。具体情况如下:1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2019年增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行费支出万元。其中:

(1)公务用车购置支出0万元。

(2)公务用车运行支出2.75万元。本单位的公务用车保有量为1辆。

(3)公务用车购置及运行费支出决算与年一致。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神,厉行节约。

3.公务接待费支出4.52万元。其中:

(1)外宾接待支出0万元。2020年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

(2)其他国内公务接待支出4.52万元。主要用于单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

(3)公务接待费支出决算比2019年减少0.66万元。本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,将进一步从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

崇阳县铜钟乡人民政府 2020 年度无政府性基金预算安排和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

崇阳县铜钟乡人民政府 2020 年度无国有资本经营预算预算安排和支出。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目16个,资金138.22万元。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,部门整体支出预算管理情况良好,预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余;年度绩效目标完成情况良好。

附件:2020年度崇阳县铜钟乡人民政府整体支出绩效自评表

(二)、部门决算中项目绩效自评结果

2020年度项目资金预算数832.8万元,实际到位1281.77万元,预算资金全部到位。执行率为101.84%。

主要产出和效益:一是产出指标,二是效益指标,三是满意度指标已完成发现的问题及原因:一是项目预算和预算绩效未编制;二是预算编制不准确,预算管理制度不健全;三是上年结余资金过大。下一步改进措施:一是充分编制整体目标,设置合适绩效指标值,健全绩效指标体系;二是加强预算管理制度建设,提升单位预算编制准确性、科学性;三是在以后年度应该及时合理的使用资金,不应结存过大。

附件:《2020年度崇阳县铜钟乡人民政府项目绩效自评表》

(三)、绩效评价结果应用情况

在预算资金安排中适当考虑不同的评价对象和不同的评价结果,不断完善管委会运行资金保留、整合、调整和退出机制。参照项目绩效评价结果和以前年度的预算执行情况,编制2021年度的绩效目标和部门预算。在预算文本的编制中,除紧密结合项目的长期绩效目标和年度绩效目标外,充分考虑绩效评价结果,根据绩效评价结果调整预算申报和预算资金安排。

十一、其他重要事项的情况说明:

(一)机关运行经费支出情况

本部门(单位)2020年度机关运行经费支出30.41万元,其中:办公费4.56万元、印刷费5.05万元、会议费3.00万元、  培训费5.75万元、公务接待费4.52万元、劳务费4.5万元、公务用车运行维护费2.75、其他商品和服务支出0.26万元。2020年度机关运行经费支出比上年减少35.15万元,降低53.62%。主要原因是:真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所节约。

(二)政府采购支出情况

本部门(单位)2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门(单位)共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆,;单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按

有关规定上缴的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政

拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,

使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规

定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口

的资金。

七、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、

结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,

也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、结余分配:指事业单位按事业单位会计制度的规定,从

事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、

经营收入、其他收入的结转和结余。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用经费支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预

算资金对附属单位的补助支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指XX单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。