崇阳县铜钟乡人民政府2023年部门预算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置

(三)人员情况

(四)年度主要工作任务及目标

第二部分 2023年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

(六)政府性基金预算支出情况说明

(七)2023年部门预算绩效情况说明

(八)国有资本经营预算支出情况说明

(九)政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算公开表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)国有资本经营预算支出表

第一部分 单位概况

(一)主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

铜钟乡人民政府是全额拨款的乡科级党政机关,内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

(三)人员情况

铜钟乡人民政府核定行政编制25人,工勤编制1人。其中现有在职人数30人,离休人员0人,退休人员15人,其他人员3人。

(四)年度主要工作任务及目标

1.狠抓重大项目投资,夯实经济高质量发展硬支撑;

2.狠抓产业转型升级,构建绿色产业发展新体系。积极推进特色效益农业发展,加强一二三产业深度融合,不断创新农业科技服务,建立健全农副产品市场流通机制,加强农产品质量安全监管力度。

3.狠抓三大攻坚战决胜,跨越高质量发展重大关口。全力打好防范化解重大风险攻坚战,全力筑牢精准脱贫攻坚战,全力决胜污染防治攻坚战。

4.狠抓营商环境优化,释放民营经济发展活力营造优质营商环境。优化企业服务体系,助力企业轻装前进。

5.狠抓功能品质提升,推动城乡融合区域协调大力实施乡村振兴战略。全域推进人居环境整治。

6.狠抓民生福祉改善,推进发展成果全民共享。加大优质公共服务供给,打造平安稳定发展环境。

第二部分 2023年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明,主管部门要求公开局机关及二级局的预算总数,例如:

2023年铜钟乡收入预算总额为788.49万元,比上年减426.67万元,下降35.11%,其中:一般公共预算财政拨款收入420.58万元;上年结余(转)0.00万元。减少主要原因:项目减少。

2023年铜钟乡支出预算总额为788.49万元,比上年减少426.67万元,下降35.11%,其中:一般公共预算财政拨款支出524.34万元;上年结余(转)0万元。减少主要原因:项目减少。

铜钟乡2023年政府性基金预算支出为0。

铜钟乡2023年国有资本经营预算支出为0。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明,须公开明细

铜钟乡2023年机关运行经费预算52.95万元,其中:办公费10万元、印刷费0万元、水电费2万元、邮电费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、会议费1.41万元、培训费2万元、公务接待费2.85万元、工会会费8万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.09万元、其他交通费用14.85万元、其他商品和服务支出5万元、办公设备购置费1.25万元。占预算总额的6.97%,比上年增加18.25万元,增长52.59%。增长原因:公用经费标准提高。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

铜钟乡2023年“三公”经费预算5.94万元,占预算总额的1.12%,与上年持平。

因公出国(境)费用0万元,与上年持平。

公务用车运行维护费3.0875万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平;公务接待费2.85万元,与上年持平。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

铜钟乡严格按照《中华人民共和国政府采购法》《2023—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2023年,我单位政府采购预算0万元,其中货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,与上年持平。

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日,本部门保有车辆共有1辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车1辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0台,应急公务用车0台,离退休干部服务用车0台;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0套,较2022年初增加0台领导干部用车。

(六)政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比持平。主要原因是本部门无此项支出。

(七)2023年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况:2023年铜钟乡项目7个,总计支出264.15万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标:

关心下一代项目绩效目标:关心、教育、培养青少年健康成长,切实维护青少年的合法权益。

护林防火项目绩效目标:坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针,牢固树立以人为本,安全发展理念,继续深入开展护林防火活动,狠抓护林防火责任落实,夯实安全基础,强化安全监管执法,严格责任追究。

人大项目绩效目标:加强人大工作,全乡紧抓思想教育,牢牢把握新的政策,把人大代表活动与群众路线教育实践活动结合起来,把岗位奉献与争当先锋结合起来。

应急管理项目经费绩效目标:坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针,牢固树立以人为本,安全发展理念,继续深入开展安全生产活动,狠抓安全生产责任落实,夯实安全基础,强化安全监管执法,严格责任追究,安全生产事故得到有效控制。针对新冠肺炎疫情新增的工作经费,将疫情防控常态化,提高居民的健康保障。防灾救灾,开展抗洪救灾,防汛抗旱,护林防火等工作。

政务服务项目绩效目标:确保便民服务大厅、戒毒中心正常运转,提供便民优质服务。

档案建设及管理项目绩效目标:完成档案室建设。

综合治理项目绩效目标:为维护社会的和谐稳定,对民师、两参人员、涉法涉诉等不稳定因素进行稳控协调,处理项目前期遗留问题,优抚救济,平安创建等。

(八)国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资金经营预算支出0万元。与上年相比持平,主要原因是本部门无此项支出。

(九)政府债务情况说明

2023年政府债务支出0万元。与上年相比持平,主要原因是本部门无此项支出。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。

(四)一般公共服务(类)行政运行(项):指铜钟乡机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务(类)一般行政管理(项):指铜钟乡行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

(六)一般公共服务(类)机关服务(项):指铜钟乡机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2023年部门预算公开表(请见附表)

(一)部门收支总表。反映本部门(含所属二级单位,下同)预算收支的总体情况,支出分类科目明细至“类”级。

(二)部门收入总表。

(三)部门支出总表。

(四)财政拨款收支总表。

(五)一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

(六)一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

(八)政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况,可列空表,并进行备注说明。

(九)国有资本经营预算支出情况说明。如单位无国有资本经营支出情况,可列空表,并进行备注说明。