崇阳县残疾人联合会2016年部门

决算

一、部门主要职责及决算组成单位

崇阳县残联是中国残联的地方组织,为正科级群团机构,既是一个人民团体,又具有政府管理职能,是个半官半民的机构。

1、主要工作职能:

(一)承担县政府残疾人工作委员会的日常工作,推进残疾人社会保障和服务体系建设。

(二)团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为我县经济和社会发展贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、信访维权、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划,对有关业务领域进行指导与管理。

(六)加强基层和社区残疾人工作,为残疾人提供服务。

(七)活跃专门协会,密切联系广大残疾人,听取、反映其意见和要求,团结、教育残疾人,发挥桥梁和纽带作用。

(八)加大依法维护残疾人权益的工作力度,为残疾人提供法律援助和服务。

(九)开展残疾人事业的对外交流与合作。

(十)承办县委、县政府和省、市残联交办的其他工作。

2、决算组成单位

根据县政府机构改革核定的内设机构及编办批复的事业单位设置情况,纳入2016年部门决算编制范围的单位如下:

1、残疾人联合会机关

2、残疾人劳动就业服务所

3、康复中心

4、残疾人用品用具供应站

3、人员情况

残疾人联合会共计在岗职工12人,编制数6人。其中行政遍2人,事业编1人,工勤编2人,人事代理2人,三支一扶3人,临时人员2人,退休1人。

二、决算收支增减变化情况说明

2016年财政拨款收入为200.48万元,上年度财政拨款收入为250.73万元,比上年减少了50.25万元,减少的原因为本年度残疾人专项资金部分直接从财政账户支出。

2016年决算支出327.55万元,上年度支出348.83万元,支出减少了21.28万元,支出减少的原因是本年度残疾人专项资金部分直接从财政账户支出。

三、机关运行经费执行情况说明

机关运行经费支出(财政拨款)为126.

71万元,主要用于日用公用支出,办公费、电费、公务用车维护费、接待费、其他专项支出等。

四、政府采购执行情况说明

政府采购支出为15.85万元,主要用于购买康复使用照相机,残疾人康复器材,康复手册等。

五、2016年部门决算情况说明

1、收入决算情况

2016年崇阳县残疾人联合会收入决算总计491.69万元(其中一般公共预算财政拨款200.48万元),年初财政拨款结转和结余152.68万元。本年一般公共预算财政拨款为200.48万元,比去年减少了50.25万元,减少的原因为本年度部分残疾人专项资金(如:重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴)直接从财政专户支出。

2、支出决算情况

2016年残疾人联合会及所属预算单位决算支出总计327.55万元。

一、按支出性质分项列支如下:

(1)基本支出126.71万元,其中人员经费支出47.07万元,日常公用经费支出11.32万元,其他支出68.33万元

(2)项目支出156.66万元,其中残疾人康复支出2万元,残疾人就业和扶贫支出5万元,其他残疾人事业支出149.66万。

(3)其他支出44.19万元,其中4万元政府性基金,40.19万元为其他专项资金支出。

二、按经济分类列支如下:

1、工资福利支出45.14

2、商品和服务支出11.31

3、其他商品和服务支出68.33

4、对给人和家庭的补助支出202.77

三、按功能分类列支如下:

1、一般公共服务支出0.96万元

2、社会保障和就业支出280.48万元

3、住房保障支出1.92万元

4、其他支出44.19

本年总支出比去年下降了21.28万元,其中:人员经费比上年增长了97.54%,增长的原因是本年度按照国家政策增长了工资,所以相应的人员支出增加。日常公用经费比去年减少了34%,减少的原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定压缩了开支,控制了支出范围。项目支出与去年比下降了67.91%,,下降的原因是部分项目资金直接从财政账户支出。

3、“三公”经费据决算说明

2016年“三公”经费决算数为5.68万元,其中因公出国(境)费0元;公务接待费2.46万元,比去年上升了30个百分点;公务用车运行维护费3.22万元,比去年上升了63个百分点。

“三公”经费决算数比预算数有所下降,但由于2016年国家政策执行残疾人每月两项补贴的发放(每月发放人数近8000余人,全年累计发放近700万元),单位下乡摸底调查的增多,导致“三公”经费比去年增长。2016年公务用车购置数为0,省配残疾人流动服务车一辆。

2016年公务接待共计49批次,人数396人。

六、名词解释

1、财政拨款收入:指县残联当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外,用于残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、信访维权、无障碍设施和残疾预防等工作所产生的支出。

4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费,公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂项、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置,燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

附:2016年残疾人联合会部门决算公开表