目 录

第一部分  应急管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 应急管理局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   应急管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

1．负责应急管理工作，指导全县各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。　

2．拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草县政府相关规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。　

3．指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4．牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。　

5．组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织灾害应急处置工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。　

6．统筹全县应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全县综合性消防救援队伍。　

7．组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。　

8．制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责县级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

二、机构设置情况

从单位构成看，崇阳县应急管理局部门决算由实行独立核算的崇阳县应急管理局本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入崇阳县应急管理局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.崇阳县应急管理局（本级）

2.崇阳县应急管理综合执法大队

3.崇阳县应急救援指挥中心（崇阳县救灾物资储备中心）

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9809.06万元。与2022年度5131.88万元相比，收、支总计各增加4677.18万元，增长91.14 %，主要原因是将2022年度未用完的资金结转到本年，同时本年新增了项目支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9505.94万元，与2022年度4906.67万元相比，收入合计增加4599.27万元，增长93.74%，主要原因是将2022年度未用完的资金结转到本年，同时本年新增了项目。其中：财政拨款收入9499.44万元，占本年收入99.93%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入6.5万元，占本年收入0.07%。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9805.69万元，与2022年度4643.5万元相比，支出合计增加5162.19万元，增加111.17%，主要原因是将2022年度未用完的资金结转到本年，在本年度支付，同时本年新增了付款项目。

其中：基本支出875.79万元，占本年支出8.93%；项目支出8929.9万元，占本年支出91.07%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为9499.44万元。与2022年度4487.08万元相比，财政拨款收、支总计各增加5012.36万元，增长111.71%。主要原因是将2022年度未用完的资金结转到本年，在本年度支付，同时本年新增了付款项目。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2022年度决算数增加9499.44万元。增加5101.16万元，增加主要原因是将2022年度未用完的资金结转到本年，在本年度支付，同时本年新增了付款项目。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少88.8万元。减少主要原因是本年度无政府性基金预算支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9499.44万元，占本年支出合计的96.88 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5324.32万元，增长127.52%。主要原因是将2022年度未用完的资金结转到本年，在本年度支付，同时本年新增了付款项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9499.44万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务支出2411.63万元，占25.39％。主要是用于应急管理事务服务等方面。

2．社会保障和就业支出50.84万元，占0.5％。主要是用于行政单位养老支出，行政单位退离休，抚恤等方面。

3．卫生健康支出3127.32万元，占32.92％。主要是用于重大公共卫生服务，行政事业单位医疗等方面。

4．住房保障支出48.2万元，占0.50％，主要用于住房公积金，提租补贴等方面。

5．灾害风险防治及应急管理支出3861.45万元，占40.65％，主要用于应急管理事务，自然灾害防治，自然灾害救灾及恢复重建支出等方面。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3844.56万元，支出决算为9499.44万元，完成年初预算的247.09%。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1557万元，支出决算为2411.63万元，完成年初预算的154.89%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是主要原因是将2022年度未用完的资金结转到本年，在本年度支付，同时本年新增了付款项目。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项一）机关事业单位职业年金缴费支出（项二）。年初预算为47.55万元，支出决算为48.34万元，完成年初预算数的101.66％。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员11名，社会保障和就业支出（类）抚恤（款二）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，年初未编制死亡抚恤年初预算，2023年度有遗属补助，产生了支出。

3．卫生健康支出（类）公共卫生（款一）重大公共卫生服务（项）。年初预算为2300万元，支出决算为3107.86万元，完成年初预算数的114.2％。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初疫情防控方面开支预算数据偏小，以前年度疫情防控费用在本年度结算。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款二）行政单位医疗（项一）事业单位医疗（项二）。年初预算为18.24万元，支出决算为19.46万元，完成年初预算数的106.69％。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员11名

4．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为70万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0％。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度没有下拨防汛资金。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项一）提租补贴（项二）。年初预算数为45.75万元，支出决算数为48.2万元，完成年初预算数的107.7％。支出决算数大于年初预算数的主要原因：住房公积金，住房补贴统一调增。

6．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款一）行政运行（项一）一般行政管理事务（项二）灾害风险防治（项三）安全监管（项四）应急救援（项五）事业运行（项六）其他应急管理支出（项七）。年初预算数为10571.48万元，支出决算数为3002.28万元，完成年初预算数的28.4％。年初预算数大于支出预算数的主要原因：预算数参考上年度中央下达资金数额，本年度中央下达资金减少。灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款二）自然灾害救灾补助（项一）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项二）。年初预算数为620万元，支出决算数为649.17万元，完成年初预算数的104.70％。支出决算数大于年初预算的主要原因：预算数参考上年度中央下达资金数额，本年度中央下达资金增加。灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款三）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算数为230万元，支出决算数为210万元，完成年初预算数的91.3％。年初预算数大于支出预算数的主要原因：预算数参考上年度中央下达资金数额，本年度中央下达资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出868.75万元，其中：

人员经费771.87万元，主要包括：基本工资394万元、津贴补贴46.22万元、奖金71.42万元、伙食补助费19.86万元、绩效工资14.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.38万元、职业年金缴费1.16万元、职工基本医疗保险缴费30.6万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金65.79万元、离休费14.05万元、退休费27.35万元、抚恤金2.5万元、生活补助15.19万元。

公用经费96.88万元，主要包括：办公费20.36万元、印刷费22.09万元、水费0.6万元、电费12.37万元、邮电费2.91万元、物业管理费3.28万元、差旅费1.17万元、维修(护)费0.98万元、租赁费6.28万元、会议费0.43万元、培训费0.61万元、公务接待费1.18万元、劳务费5.1万元、委托业务费1.08万元、福利费2.5万元、公务用车运行维护费7.87万元、其他交通费用7.85万元、其他商品和服务支出0.23万元。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)”下作说明)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.74万元，支出决算为15.74万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是本年度未安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：主要是本年度未安排人员出国。

2.公务用车购置及运行费支出决算为11.52万元，完成年初预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是本年度未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费11.52万元，完成年初预算的100%，比年初预算减少0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。主要用于外出巡查。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量4辆。

3.公务接待费支出决算为4.22万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是年初预算制定合理，且执行过程中严格控制公务接待费支出，所以年初预算和决算没有差异。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 4.22 万元，接待对象主要是国内相关工作单位，主要是外单位来我局交流工作及我局接受上级或相关部门检查指导工作。2023年共接待国内来访团组62个， 334人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

1. 机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出96.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数167.2万元减少70.32万元，降低42.06%。主要原因是：办落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 4辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 3辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆，单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金7784.48万元，占一般公共预算项目支出总额的87.17％。从评价情况来看，各项目资金执行率较高，绩效指标完成情况较好，均达到项目申报的绩效目标，较好发挥了财政资金的效益。

组织开展单位绩效评价，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度六个维度进行了评价，从评价情况来看，绩效指标完成情况较好，较好发挥了财政资金的效益。

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2023年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

疫情防控项目、应急救援中心、物资储备中心、中央救灾资金绩效自评综述：项目全年预算数为11681万元，执行数为7784.48万元，完成预算66.65％。

1. 产出指标完成情况分析和效益：

数量指标：一是新建应急物资储备中心建筑面积3063.84㎡，二是购置应急物资储备等相关设备数量13台套，三是购置疫情防护用品种类≥13种，四是征用隔离酒店数40家，五是供森林消防队员集训及临时避灾安置人数≥1000人，六是抗旱期间受灾困难群众救助人数11111人，七是冬春期间受灾困难群众救助人数30731人。

质量指标：一是工程质量验收合格率100%，二是物资储备达标率100%，三是设备采购验收合格率100%，四是疫情防控覆盖率100%，五是隔离酒店服务达标率100%，六是疫情防护用品质量合格率100%，七是救助标准不低于国家标准，八是抗旱救助资金使用率100%，九是冬春救助资金使用率100%。

时效指标：一是工程完工及时率100%，二是疫情处置及时率100%，三是救灾资金发放时间收到上级拨款发放时限在≤15个工作日。

1. 效益指标完成情况分析

经济效益指标：一是确保受灾人员得到有效救助，二是切实保障人民群众身体健康和财产安全，三是有效阻延疫情传播，四是帮助受灾群众克服冬春生活困难，五是受灾地区涉及冬春救助资金使用重大负面舆情和事件次数≤5次，六是基本生活，秩序稳定，七是受灾群众困难期保障基本生活。

（3）满意度指标

该指标年初目标值为群众及服务对象对应急管理的满意度达到95％。我局通过日常的调查与群众的反馈了解到，群众对应急局办事及服务的满意度达到96％，具体包括一是群众对信访工作满意度≥95％，二是受灾群众的投诉≤0.1件，三是应急人员满意度≥95％，超过了年初目标。

发现的问题及原因：我局在对2023年度部门整体支出进行绩效自评中发现以下问题：（1）2023年支出执行率66.65%；预算偏差较大，预算执行率较低。（2）财政资金使用监管制度还未全覆盖，监管责任需要进一步压实。（3）无上年度绩效评价结果运用。

下一步改进措施：针对以上问题，一是重视预算绩效评价工作，科学编制预算数据，提高预算准确性差，减少预算和决算差异。二是加强财政监督管理，提高财政资金使用效益。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。指部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。指部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明（财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。）

第四部分 其他需要说明的情况

崇阳县应急管理局2022年度无举借政府债务情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款一）行政单位离退休费（项一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项二）机关事业单位职业年金缴费支出（项三）。社会保障和就业支出（类）抚恤（款二）死亡抚恤（项）（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款一）重大公共卫生服务（项）。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款二）行政单位医疗（项一）事业单位医疗（项二）。（4．）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。（5．）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项一）提租补贴（项二）。（6．）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款一）行政运行（项一）一般行政管理事务（项二）灾害风险防治（项三）安全监管（项四）事业运行（项五）其他应急管理支出（项六）。灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款二）其他自然灾害防治支出（项）。灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾补助（款三）自然灾害救灾补助（项一）自然灾害灾后重建支出（项二）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项三）。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《县财政局关于开展2023年度财政支出项目和部门整体绩效自评工作的通知》（崇财发［2024］3号）文件要求，对照《部门整体支出绩效自评表》，根据绩效自评的范围和对象，拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作实现、自评结果应用等内容，我们认真负责、客观公正的对本单位2024年度整体支出绩效情况进行了自评。2023年崇阳县应急管理局部门整体支出绩效自评得分92.61分，其中：资金投入情况得分12.61分，产出指标得分42分，效益指标得分28分，满意度指标得分10分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

结合年初设定的绩效指标和目标值，经我局自评，2022年部门整体绩效目标完成情况如下：

1．部门预算执行情况。2023年部门整体支出调整年初预算数15550.02万元，截止2023年12月31日，支出执行数合计为9809.06万元，支出执行率为63.08％。

2．绩效目标完成情况。2023年我局整体支出绩效指标均已完成，绩效目标完成情况较好。

（三）存在的问题和原因

我局在对2023年度部门整体支出进行绩效自评中发现以下问题：（1）2023年预算支出执行率63.08％；预算偏差较大，预算执行率较低。（2）财政资金使用监管制度还未全覆盖，监管责任需要进一步压实。（3）无上年度绩效评价结果运用。

（四）下一步拟改进措施

1、加强对绩效编制的研究和学习。按照《预算法》的相关要求，结合本单位实际，建立和完善行之有效的预算执行制度，不断优化绩效目标编制，逐步提高绩效编制的科学性、准确性、完整性，同时加强对绩效编制人员的学习培训，提高编制水平，强化责任意识。

2、进一步细化预决算编制工作，提高预决算申报质量，尽量做到预决算统计口径一致。

3、及时更新调整预算编制内容，建立项目预算调整制度。定期对预算内容进行绩效监控，根据绩效监控结果调整预算编制内容。

4、将绩效指标贯彻到日常业务工作中，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法，为建立科学实用的考核系统打好基础。

二、佐证材料

（一）基本情况

1．部门支出情况

2023年部门整体支出调整年初预算数15550.02万元，截止2023年12月31日，支出执行数合计为9809.06万元，支出执行率为63.08％。

2．当年县委、县政府下达的重点工作

1．负责应急管理工作，指导全县各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2．拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草县政府相关规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3．指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4．牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5．组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织灾害应急处置工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6．统筹全县应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全县综合性消防救援队伍。

7．组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

8．制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责县级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

3．年度整体绩效目标

2023年部门整体支出年度绩效目标：加强应急管理工作，加强排查安全风险点、危险源；指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾；保障受灾群众基本生活。开展安全生产、应急管理新闻宣传，以及安全生产宣传教育和培训工作。

（二）绩效自评工作开展情况

1．绩效自评目的

（1）加强应急管理工作，加强排查安全风险点、危险源；

（2）及时总结经验，改进管理措施，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾

（3）保障受灾群众基本生活。开展安全生产、应急管理新闻宣传，以及安全生产宣传教育和培训工作。

2．评价对象和时间

本次绩效自评的对象是2023年崇阳县应急管理局部门整体支出，预算金额15552.02万元；自评起止时间2023年1月1日－2023年12月31日。

3．组织实施

根据《崇阳县财政局关于编制2023年度部门决算的通知》要求和局领导批示，机关预算绩效评价工作专班召开专题会议，统一思想认识，研究评价方案，把握绩效自评标准和要求，对年初制订的绩效目标进行考核，认真检查部门整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料深入进行客观分析，高质量完成2023年度整体支出绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析（满分20分，得分12.61分）

（1）项目资金到位情况分析

2023年单位整体支出年初预算资金我局2023年部门整体支出预算数15552.02万元，财政预算拨款9809.06万元。

（2）项目资金执行情况分析

我局2023年部门整体支出预算数15552.02万元，截止2023年12月31日，支出执行数合计为9809.06万元（其中基本支出决算数875.79万元，项目支出决算数8929.9万元），支出执行率为63.08％。根据评分标准，得分为20分×63.08％＝12.62分。预决算差异情况如下表：

2022年支出预决算差异情况表

单位：万元

2．绩效目标完成情况分析（满分80分，得分80分）

（1）产出指标完成情况分析（满分42分，得分42分）

数量指标

一是企业、单位、场所隐患排查数量≥474，二是常态化开展安全管理人员宣传教育培训（4次／年），三印制戒严令、十不准、明白卡（10万张），四是防汛抗旱应急演练演练平台搭建及其他宣传标识，1个演练平台，2个宣传气球，5条宣传标语。五是查灾、核灾、救灾≥100次。六是化解疑难信访问题最少1件，七是灾害信息员培训人次达到480次。

（2）效益指标完成情况分析（满分28分，得分28分）

一是保障人民群众生命和财产安全，二是宣传教育提升防火意识，三是防火减灾，四是增强应急人员意外伤害保险保障能力，五是减少灾害损失，六是提高崇阳县干部、群众的防汛安全意识、抗洪抢险能力及抗旱救灾能力，七是减少矛盾纠纷，化解处理信访问题，八是降低安全生产事故发生率，九是灾害信息员能力建设提高，十是公众防灾减灾救灾意识增强。

（3）满意度指标（满分10分，得分10分）

该指标年初目标值为群众及服务对象对应急管理的满意度达到95％。我局通过日常的调查与群众的反馈了解到，群众对应急局办事及服务的满意度达到96％，具体包括一是群众对信访工作满意度≥95％，二是受灾群众的投诉≤0.1件，三是应急人员满意度≥95％，超过了年初目标。该指标得分10分。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

我局将把绩效自评成果的应用作为工作落脚点，为下年度编制部门预算打好基础，促进预算管理工作规范化、制度化；及时将绩效评价结果反馈给各股，督促整改落实；各股要把绩效评价成果作为下一年度或以后年度绩效目标编制、资金安排以及项目支出结构调整的重要依据。

附：2022年度崇阳县应急管理局部门整体绩效自评表

二、2023年度疫情防控、应急救援中心、物资储备中心，自然灾害救灾项目绩效评价自评报告

疫情防控自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

2023年度疫情防控绩效自评得分95分。从2023年全县疫情防控整体局势来看，我县整体情况完成比较好，主要表现在以下方面：

资金拨付合理合规。项目资金的使用符合相关的预算财务管理制度以及有关部门资金管理办法;资金拨付有完整的审批过程和手续,符合部门预算批复的用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年度疫情防控下达资金3474.7447万元，全年执行数3474.7447万元。本项目预算资金为3474.7447万元。为保证财政资金使用效率，我局在使用该项目过程中，严格加强费用控制，确保将费用控制在预算范围内。2023年我局实际使用项目资金3474.7447万元，预算控制和成本控制未超出预算。

完成的绩效目标。

产出指标完成情况

（1）数量指标。在疫情防控期间，购置疫情防护用品种类20多种，改造疫情防控隔离点30多处，征用酒店40多家。在疫情防控期间保证了当地隔离人员以及医疗队员的住宿和饮食，有效的支持了崇阳县抗击疫情的工作，保证了疫情工作的正常开展。

（2）质量指标。疫情防控覆盖率100%，全年实际完成值100%；隔离酒店服务达标率，全年实际完成值100%；疫情防护用品质量合格率，全年实际完成值100%。

（3）时效指标。疫情处置及时率100%，全年实际完成值100%。在疫情期间，做到及时处置发生的各类突发问题，保证崇阳县抗击疫情工作的顺利开展。

2.效益指标完成情况

经济效益指标，切实保障人民群众身体健康和财产安全，全年实际切实保障人民群众身体健康和财产安全。疫情期间，群众的身体健康和财产安全都得到了很好的保障，有效的阻延疫情的传播，真正的做到了以人民为中心。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意度指标。社会群众满意度指标，全年实际完全值为95%。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

本年度疫情防控的工作总体来说完成的较好，疫情防控工作有序开展，保障全县疫情防控，人民群众健康安全和财产安全得到保障。但是依然存在以下问题，主要是项目绩效目标有待进一步完善，设定具体的项目指标。资金到位之后，支出进度较慢，执行率较低。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。项目绩效目标，设定具体的项目指标，比如设置具体的物资采购种类，资金到位之后，加快支出进度。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2023年度疫情防控项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

（1）为防范疫情传染扩散，按照省、市、县疫情防控指挥部的要求，疫情防控进行常态化管理，根据医学技防要求及防传染病要求对外地高、中风险区域来(返)崇阳人员必须采取集中隔离措施，进行进一步医学观测(或治疗)。（2）采用征用隔离点对高、中风险区来(返)崇人员进行集中隔离医学检测，效率行之有效，比如姜某某、方某某等疑似病例都是集中隔离医学检测出来的，便于快速、及时采取管控和防范措施，有效地控制了疫情外防输入和扩散传染。

2.简要概述项目资金情况

项目资金来源于县级财政资金，主要用于疫情防控期间消毒用品采购（酒精，防护服，口罩，医用垃圾袋，消毒车，消毒灯等）、隔离点生活物资采购（枕头，被褥，洗漱用品以及各类生活物资）、隔离点改造（隔离酒店做隔离带，隔离墙）、疫情防控隔离酒店征用费、隔离，医护，管理，服务，流调，消杀，人员伙食费。

部门自评工作开展情况

根据自评工作要求，我局于2024年3月启动了疫情防控项目自评工作，主要开展了以下工作:

一是成立局项目自评工作领导小组，由分管财务的局领导担任组长，相关股室的负责人为成员牵头负责具体的项目自评工作;二是组织召开碰头会，部署项目自评工作任务，要求使用疫情防控资金开展项目的股室开展自查自评，并按要求提供自评材料:三是领导小组根据收集的项目自评材料，通过查阅资料、现场查看等情况，按照科学规范、公开公正、分级分类绩效相关原则，采用比较法、因素分析法等进行分析评价，得出评价结果，形成我局2023年度疫情防控项目自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2023年度疫情防控下达资金3474.7447万元，全年执行数3474.7447万元。本项目预算资金为3474.7447万元。为保证财政资金使用效率，我局在使用该项目过程中，严格加强费用控制，确保将费用控制在预算范围内。2023年我局实际使用项目资金3474.7447万元，预算控制和成本控制未超出预算。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

产出指标完成情况

（1）数量指标。在疫情防控期间，购置疫情防护用品种类20多种，改造疫情防控隔离点30多处，征用酒店40多家。在疫情防控期间保证了当地隔离人员以及医疗队员的住宿和饮食，有效的支持了崇阳县抗击疫情的工作，保证了疫情工作的正常开展。

（2）质量指标。疫情防控覆盖率100%，全年实际完成值100%；隔离酒店服务达标率，全年实际完成值100%；疫情防护用品质量合格率，全年实际完成值100%。

（3）时效指标。疫情处置及时率100%，全年实际完成值100%。在疫情期间，做到及时处置发生的各类突发问题，保证崇阳县抗击疫情工作的顺利开展。

效益指标完成情况

经济效益指标，切实保障人民群众身体健康和财产安全，全年实际切实保障人民群众身体健康和财产安全。疫情期间，群众的身体健康和财产安全都得到了很好的保障，有效的阻延疫情的传播，真正的做到了以人民为中心。

满意度指标完成情况

服务对象满意度指标。社会群众满意度指标，全年实际完全值为95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本年度疫情防控项目自评结果显示，绩效管理情况较为理想，均达到了上年度部门自评结果和年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。并且按照国家相关规定及要求及时公开。

（五）其他佐证材料

无。

应急救援中心项目自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

2023年度崇阳县应急救援中心项目，我局自评得分97分。从项目整体情况来看，我局本年度完成的较好。

　　（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。2023年度执行率100%。2023年度，县财政共计下达资金2412.68万元。2023年度应急救援中心项目完成标段一主体工程建设，支付工程款1355万，标段二支付工程款707.5万，以及前期未拨付完的土石方测量、勘察设计、编制建议书可行性研究、设计、造价咨询服务、施工图审查、监理、审计、土地平整费用共计350.18万元。

　　2.完成的绩效目标。按照计划执行项目建设，完成了应急救援中心的所有前期工作，并且标段一的主体工程已经完成，标段二的工程也在进行。

3.未完成的绩效目标。未完成应急救援中心的标段二工程。　　

（三）存在的问题和原因

部分绩效指标没有具体量化、指标设置也不够细化。如开展科普教育培训和降低生产安全事故发生率未进行量化，质量指标不够细化；资金的拨付较慢，资金的执行率较低。

（四）下一步拟改进措施

一是崇阳县拟成立项目建设工作领导小组，下设综合协调组和财务组。综合协调组负责项目前期、建设、竣工等过程的协调组织、政策指导、建设管理、建设用地等协调工作。财务组负责整理申请项目建设资金的资料，项目入库报数、协调项目资金审批、资金拨付、决算审计、款项支付、绩效评价、项目尾款处理以及招投标相关文件材料审核等工作。对项目工作制度、工程设计、工程实施进度以及协调工程建设中的日常事务、内部运作关系等进行全过程指导监督，定期检查，开展动态评估和绩效考核，以保证项目按时按质完成;二是提高资金使用效益，根据《湖北省预算内固定资产投资计划管理暂行办法》（鄂政办发[2013]2号）和《湖北省预算内投资补助项目管理办法》（鄂政办发[2013]2号）（鄂发改规[2015]2号）的规定，规范项目实施，加强监管和资金管理，确保专款专用。

　　附件：2023年度应急救援中心项目自评表（附后，格式参见附1）

　　二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目背景

“十三五”时期，我国防灾减灾救灾工作各方面取得积极进展，应急管理体制机制更加健全，防灾减灾救灾基础更加巩固，综合防范能力明显提升。但是我国应急救援工作形势依然严峻，风险隐患仍然突出，应急管理基础薄弱。“十四五”时期，我国发展仍然处于重要战略机遇期，也是全面提升应急救援能力的关键时期，面临诸多新形势、新任务与新挑战。

为深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾、安全生产系列重要论述，全面提升自然灾害防治、安全生产事故预防和应急管理能力，切实保护人民群众生命财产安全和国家安全，崇阳县应急管理局根据文件要求推进崇阳县应急救援中心建设。

2.项目建设必要性

一是国家应急体系“十四五”建设的需要。

2021年12月，国务院关于印发“十四五”国家应急体系规划的通知。规划提出主要任务：大灾巨灾应对准备更加充分。综合救援、专业救援、航空救援力量布局更加合理，应急救援效能显著提升，应急预案、应急通信、应急装备、应急物资、应急广播、紧急运输等保障能力全面加强。健全完善指挥场所、综合救援、物资储备、培训演练、装备储备、航空保障场所及配套设施。加强应急物资装备保障建设，充分利用仓储资源，建设综合应急物资储备库。

二是国民经济和社会发展“十四五”规划的需要。

中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要提出：十四五时期国家治理效能得到新提升，社会治理特别是基层治理水平明显提高，防范化解重大风险体制机制不断健全，突发公共事件应急处置能力显著增强，自然灾害防御水平明显提升，发展安全保障更加有力；坚持经济性和安全性相结合，补齐短板、锻造长板，实施应急救援物资储备工程，建设区域性应急物资储备保障基地。加强和完善航空应急救援体系与能力，科学调整应急物资储备品类、规模和结构，提高快速调配和紧急运输能力。

三是满足湖北省应急救援队伍建设需要。

2022年8月，湖北省人民政府印发《湖北省应急救援队伍建设管理法办（试行）》的通知。文件指出：为加强全省应急救援力量建设，提升应急救援能力和水平，县级以上人民政府负责领导区域内应急救援队伍建设和管理，及时研究解决队伍能力建设、运行保障，以及装备和场所建设。专职应急救援队伍要配备办公用房、库房、训练场所等。

四是应急管理"十四五"规划的需要。2021年12月，崇阳县发布《崇阳县应急管理“十四五”规划》，规划要求：在崇阳县应急管理体制新旧机制转型、职责交接的特殊阶段，加速应急机构、职能整合，按照崇阳县构建应急管理新体系的要求，加快应急能力建设、队伍建设、科技建设和应急产业培育。到2025年，建成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制，形成统一领导、权责一致、权威高效的应急管理体系。做到突发事件有预警、有信息；下达指令有预案、有指挥；一声令下有队伍、有装备；应急救援有协调、有组织；应急管理有总结、有经验；推动崇阳县应急管理事业和工作卓有成效的进步。

3.本项目主要建设内容为三方面：一是新建综合应急救援中心，其中：森林消防营房2885.83平方米、科普教育培训区1442.91平方米、避灾安置区2885.83平方米，共计建筑面积7214.57平方米；另外，配套其他用房536.84平方米（配电房120平方米、门卫室48平方米、消防水池368.84平方米），新建直升机停机坪面积4500平方米；二是构建应急救援装备94台套；三是配套供配电、给排水等公用工程。

4.绩效目标

新建综合应急救援中心、配套其他用房以及新建直升机停机坪，构建应急救援装备及配套供配电、给排水等公用工程。以防范化解重大风险、应对处置各类灾害事故，加快推进应急处置能力和队伍建设，构建新时代应急体系，保障人民群众生命财产安全，促进社会可持续发展。

5.项目资金情况

崇阳县应急救援中心建设项目总预算资金7,803.92万元，其中工程费用4,335.57万元，设备购置费403万元，工程建设其他费428.97万元，基本预备费258.38万元，专项费用2,378万元。资金来源为单位自筹省级专项资金2,000.00万元，地方财政预算5,803.92万元。

　　（二）部门自评工作开展情况

根据自评工作要求，我局于2023年3月启动了应急救援中心项目自评工作，主要开展了以下工作:

一是成立局项目自评工作领导小组，由分管财务的局领导担任组长，相关股室的负责人为成员牵头负责具体的项目自评工作;二是组织召开碰头会，部署项目自评工作任务，要求开展自查自评，并按要求提供自评材料；三是领导小组根据收集的项目自评材料，通过查阅资料、现场查看等情况，按照科学规范、公开公正、分级分类绩效相关原则，采用比较法、因素分析法等进行分析评价，得出评价结果，形成我局2023年应急救援中心项目自评报告。

　　（三）绩效目标完成情况分析

　　1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

　　2023年度，县财政共计下达资金2412.68万元。2023年度预算执行情况100%。2023年度应急救援中心项目完成标段一主体工程建设，支付工程款1355万，标段二支付工程款707.5万，以及前期未拨付完的土石方测量、勘察设计、编制建议书可行性研究、设计、造价咨询服务、施工图审查、监理、审计、土地平整费用共计350.18万元。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

　　（1）产出指标完成情况分析。完成标段一的主体建筑工程，主体工程质量达到合格标准，并且工程也在预估时间内完成。2023年度产出指标完成度较高。

（2）效益指标完成情况分析。我局积极开展预算绩效管理工作，认真落实资金的动态管理制度，保障资金完成效益指标要求，2023年度效益指标完成度高。

（3）满意度指标完成情况分析。2023年，我局狠抓重点工作，较好的完成了全年预算资金目标任务，取得了良好的社会效益，公众满意度高。

（四）上年度部门自评结果应用情况本年度应急救援中心项目自评结果显示，绩效管理情况较为理想，均达到了上年度部门自评结果和年初设定的各项绩效目标。资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。并且按照国家相关规定及要求按时公开。

3.应急物资储备中心项目自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

2023年度崇阳县应急救援中心项目，我局自评得分97分。从项目整体情况来看，我局本年度完成的较好。

　　（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。2023年度执行率100%。2023年度，县财政共计下达资金2412.68万元。2023年度应急救援中心项目完成标段一主体工程建设，支付工程款1355万，标段二支付工程款707.5万，以及前期未拨付完的土石方测量、勘察设计、编制建议书可行性研究、设计、造价咨询服务、施工图审查、监理、审计、土地平整费用共计350.18万元。

　　2.完成的绩效目标。按照计划执行项目建设，完成了应急救援中心的所有前期工作，并且标段一的主体工程已经完成，标段二的工程也在进行。

3.未完成的绩效目标。未完成应急救援中心的标段二工程。　　

（三）存在的问题和原因

部分绩效指标没有具体量化、指标设置也不够细化。如开展科普教育培训和降低生产安全事故发生率未进行量化，质量指标不够细化；资金的拨付较慢，资金的执行率较低。

（四）下一步拟改进措施

一是崇阳县拟成立项目建设工作领导小组，下设综合协调组和财务组。综合协调组负责项目前期、建设、竣工等过程的协调组织、政策指导、建设管理、建设用地等协调工作。财务组负责整理申请项目建设资金的资料，项目入库报数、协调项目资金审批、资金拨付、决算审计、款项支付、绩效评价、项目尾款处理以及招投标相关文件材料审核等工作。对项目工作制度、工程设计、工程实施进度以及协调工程建设中的日常事务、内部运作关系等进行全过程指导监督，定期检查，开展动态评估和绩效考核，以保证项目按时按质完成;二是提高资金使用效益，根据《湖北省预算内固定资产投资计划管理暂行办法》（鄂政办发[2013]2号）和《湖北省预算内投资补助项目管理办法》（鄂政办发[2013]2号）（鄂发改规[2015]2号）的规定，规范项目实施，加强监管和资金管理，确保专款专用。

　　附件：2023年度应急救援中心项目自评表（附后，格式参见附1）

　　二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目背景

“十三五”时期，我国防灾减灾救灾工作各方面取得积极进展，应急管理体制机制更加健全，防灾减灾救灾基础更加巩固，综合防范能力明显提升。但是我国应急救援工作形势依然严峻，风险隐患仍然突出，应急管理基础薄弱。“十四五”时期，我国发展仍然处于重要战略机遇期，也是全面提升应急救援能力的关键时期，面临诸多新形势、新任务与新挑战。

为深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾、安全生产系列重要论述，全面提升自然灾害防治、安全生产事故预防和应急管理能力，切实保护人民群众生命财产安全和国家安全，崇阳县应急管理局根据文件要求推进崇阳县应急救援中心建设。

2.项目建设必要性

一是国家应急体系“十四五”建设的需要。

2021年12月，国务院关于印发“十四五”国家应急体系规划的通知。规划提出主要任务：大灾巨灾应对准备更加充分。综合救援、专业救援、航空救援力量布局更加合理，应急救援效能显著提升，应急预案、应急通信、应急装备、应急物资、应急广播、紧急运输等保障能力全面加强。健全完善指挥场所、综合救援、物资储备、培训演练、装备储备、航空保障场所及配套设施。加强应急物资装备保障建设，充分利用仓储资源，建设综合应急物资储备库。

二是国民经济和社会发展“十四五”规划的需要。

中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要提出：十四五时期国家治理效能得到新提升，社会治理特别是基层治理水平明显提高，防范化解重大风险体制机制不断健全，突发公共事件应急处置能力显著增强，自然灾害防御水平明显提升，发展安全保障更加有力；坚持经济性和安全性相结合，补齐短板、锻造长板，实施应急救援物资储备工程，建设区域性应急物资储备保障基地。加强和完善航空应急救援体系与能力，科学调整应急物资储备品类、规模和结构，提高快速调配和紧急运输能力。

三是满足湖北省应急救援队伍建设需要。

2022年8月，湖北省人民政府印发《湖北省应急救援队伍建设管理法办（试行）》的通知。文件指出：为加强全省应急救援力量建设，提升应急救援能力和水平，县级以上人民政府负责领导区域内应急救援队伍建设和管理，及时研究解决队伍能力建设、运行保障，以及装备和场所建设。专职应急救援队伍要配备办公用房、库房、训练场所等。

四是应急管理"十四五"规划的需要。2021年12月，崇阳县发布《崇阳县应急管理“十四五”规划》，规划要求：在崇阳县应急管理体制新旧机制转型、职责交接的特殊阶段，加速应急机构、职能整合，按照崇阳县构建应急管理新体系的要求，加快应急能力建设、队伍建设、科技建设和应急产业培育。到2025年，建成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制，形成统一领导、权责一致、权威高效的应急管理体系。做到突发事件有预警、有信息；下达指令有预案、有指挥；一声令下有队伍、有装备；应急救援有协调、有组织；应急管理有总结、有经验；推动崇阳县应急管理事业和工作卓有成效的进步。

3.本项目主要建设内容为三方面：一是新建综合应急救援中心，其中：森林消防营房2885.83平方米、科普教育培训区1442.91平方米、避灾安置区2885.83平方米，共计建筑面积7214.57平方米；另外，配套其他用房536.84平方米（配电房120平方米、门卫室48平方米、消防水池368.84平方米），新建直升机停机坪面积4500平方米；二是构建应急救援装备94台套；三是配套供配电、给排水等公用工程。

4.绩效目标

新建综合应急救援中心、配套其他用房以及新建直升机停机坪，构建应急救援装备及配套供配电、给排水等公用工程。以防范化解重大风险、应对处置各类灾害事故，加快推进应急处置能力和队伍建设，构建新时代应急体系，保障人民群众生命财产安全，促进社会可持续发展。

5.项目资金情况

崇阳县应急救援中心建设项目总预算资金7,803.92万元，其中工程费用4,335.57万元，设备购置费403万元，工程建设其他费428.97万元，基本预备费258.38万元，专项费用2,378万元。资金来源为单位自筹省级专项资金2,000.00万元，地方财政预算5,803.92万元。

　　（二）部门自评工作开展情况

根据自评工作要求，我局于2023年3月启动了应急救援中心项目自评工作，主要开展了以下工作:

一是成立局项目自评工作领导小组，由分管财务的局领导担任组长，相关股室的负责人为成员牵头负责具体的项目自评工作;二是组织召开碰头会，部署项目自评工作任务，要求开展自查自评，并按要求提供自评材料；三是领导小组根据收集的项目自评材料，通过查阅资料、现场查看等情况，按照科学规范、公开公正、分级分类绩效相关原则，采用比较法、因素分析法等进行分析评价，得出评价结果，形成我局2023年应急救援中心项目自评报告。

　　（三）绩效目标完成情况分析

　　1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

　　2023年度，县财政共计下达资金2412.68万元。2023年度预算执行情况100%。2023年度应急救援中心项目完成标段一主体工程建设，支付工程款1355万，标段二支付工程款707.5万，以及前期未拨付完的土石方测量、勘察设计、编制建议书可行性研究、设计、造价咨询服务、施工图审查、监理、审计、土地平整费用共计350.18万元。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

　　（1）产出指标完成情况分析。完成标段一的主体建筑工程，主体工程质量达到合格标准，并且工程也在预估时间内完成。2023年度产出指标完成度较高。

（2）效益指标完成情况分析。我局积极开展预算绩效管理工作，认真落实资金的动态管理制度，保障资金完成效益指标要求，2023年度效益指标完成度高。

（3）满意度指标完成情况分析。2023年，我局狠抓重点工作，较好的完成了全年预算资金目标任务，取得了良好的社会效益，公众满意度高。

（四）上年度部门自评结果应用情况本年度应急救援中心项目自评结果显示，绩效管理情况较为理想，均达到了上年度部门自评结果和年初设定的各项绩效目标。资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。并且按照国家相关规定及要求按时公开。

4.自然灾害救灾资金

一、自评结论

（一）自评得分

2023年度自然灾害绩效自评得分100分。从2023年全县自然灾害救灾资金检查情况来看，我县整体情况完成比较好，主要表现在以下几个方面：

一是严格执行了救灾资金使用原则和范围。坚持救灾资金专款专用、重点使用、不截留、不超范围使用。

二是严格执行了救助程序。村民小组提名申请，入户调查核实，组织9人以上的评议代表参与评议，乡镇审核，乡村两级公示，应急管理局审批的程序。

三是严格执行了发放标准。我县2022-2023年度冬春生活救助执行全县统一救助标准，即一类对象410 元/人、二类对象300 元/人、三类对象150元/人，救助标准不低于省规定标准。自然灾害（干旱灾害）救助执行全县统一救助标准，人均90元，救助标准不低于省规定标准。

四是严格执行了发放制度。救灾资金全部实行社会化发放，通过县农商行“一卡通”直接打入受灾群众手中。

（二）绩效目标完成情况

自然灾害冬春救助资金495万元，严格按照《省政府办公厅关于自然灾害生活救助工作的指导意见》(鄂政办函【2017】51号)精神要求，经“户报、村评、乡审、县定”程序，于2023年1月13日通过“一卡通”社会化发放方式将资金直达11183户30731人受灾群众手中。自然灾害（干旱灾害）资金100万元，严格按照《省政府办公厅关于自然灾害生活救助工作的指导意见》(鄂政办函【2017】51号)精神要求，经“户报、村评、乡审、县定”程序，于2023年5月29日通过“一卡通”社会化发放方式将资金直达3495户11111人受灾群众手中。

（三）存在的问题和原因

我们认为我县2022-2023年冬春、干旱生活救助资金总体绩效目标和绩效指标均完成得很好，工作扎实有效，群众满意，但还存在以下问题需改进，主要是救助资料台帐不规范，有的乡村冬春、干旱临时生活救助资料有待完善，冬春需救助台账和救助台帐、村民小组提名申请、入户调查表、评议会议记录等资料没有装订成册。问题产生原因分析，认为我们制作的《自然灾害救助对象民主评议资料本》装不下，就没有去想其他办法整理资料。对在检查过程中发现的问题，我局责令有关乡村按照要求，迅速整改到位。

二、佐证材料

（一）基本情况

2022年度，中央和省级下拨我县自然灾害冬春救助资金495万元；2023年度，中央和省级下拨我县自然灾害救助资金（干旱灾害）100万元。共计595万元。

（一）中央下达自然灾害（冬春救助）转移支付预算和绩效目标情况

中央下达自然灾害（冬春救助）转移支付预算422万元（鄂财环发【2022】54号）。绩效目标有数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标和服务对象满意度五项。

（二）省级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

省级资金安排分解下达我县73万元（鄂财环发【2022】54号）转移支付预算。绩效目标主要有数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标和服务对象满意度五项。

（三）中央下达自然灾害（干旱灾害）转移支付预算和绩效目标情况

中央下达自然灾害（干旱灾害）转移支付预算100万元（鄂财环发【2023】17号）。绩效目标有数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标和服务对象满意度五项。

（二）部门自评工作开展情况

根据自评工作要求，我局于2023年3月启动了安全生产专项资金项目自评工作，主要开展了以下工作:

一是成立局项目自评工作领导小组，由分管财务的局领导担任组长，相关股室的负责人为成员牵头负责具体的项目自评工作;二是组织召开碰头会，部署项目自评工作任务，要求使用安全生产专项资金开展项目的股室开展自查自评，并按要求提供自评材料:三是领导小组根据收集的项目自评材料，通过查阅资料、现场查看等情况，按照科学规范、公开公正、分级分类绩效相关原则，采用比较法、因素分析法等进行分析评价，得出评价结果，形成项目自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况

⑴数量指标。冬春期间受灾困难群众临时生活救助人数指标值30731人，全年实际完成值30731人。干旱灾害受灾困难群众临时生活救助人数指标值11111人，全年实际完成值11111人。

⑵质量指标。冬春救助资金和干旱灾害救助资金下拨率指标值100%，全年实际完成值100%；冬春救助资金和干旱灾害救助资金使用率指标值100%，全年实际完成值100%；救助标准指标值不低于国家救助标准，全年实际完成值不低于国家救助标准。

⑶时效指标。县级收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间，指标值春节（2023年1月20日）前拨付到救助对象手中，实际完成时间2023年1月13日。收到干旱灾害救助资金后发放至救助对象所需时间，指标值5月底（2023年5月31日）前拨付到救助对象手中，实际完成时间2023年5月29日。

2.效益指标完成情况

社会效益指标。帮助受灾群众克服冬春、干旱生活困难，指标值妥善保障基本生活，实际完成值妥善保障了受灾群众基本生活；受灾地区涉及冬春、干旱救助资金使用重大负面舆情和事件次数，指标值≤5次，全年实际完成值为无。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意度指标。受灾群众涉及冬春、干旱救助资金使用投诉率，指标值≤0.1%，全年实际完成值为无。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本年度自然灾害项目自评结果显示，绩效管理情况较为理想，均达到了上年度部门自评结果和年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。并且按照国家相关规定及要求及时公开。

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