崇阳县交通运输综合执法大队2023年度部门决算

2024年9月

目录

第一部分　崇阳县交通运输综合执法大队概况1

一、部门主要职责1

二、机构设置情况2

第二部分　崇阳县交通运输综合执法大队2023年度部门决算表2

一、收入支出决算总表2

二、收入决算表3

三、支出决算表3

四、财政拨款收入支出决算总表4

五、一般公共预算财政拨款支出决算表5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表6

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表7

九、财政拨款“三公”经费支出决算表7

第三部分　崇阳县交通运输综合执法大队2023年度部门决算情况说明8

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明13

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明14

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明14

十、机关运行经费支出说明14

十一、政府采购支出说明14

十二、国有资产占用情况说明15

十三、预算绩效情况说明16

十四、专项支出、专项转移支付支出说明16

第四部分　其他需要说明的情况17

第五部分　名词解释17

第六部分　附件17

第一部分　崇阳县交通运输综合执法大队概况

一、部门主要职责

崇阳县交通运输综合执法大队是县交通运输局所属综合执法机构，实行“局队合一”体制，以主管部门名义进行执法，为副科级。主要职能有以下：

1.宣传贯彻执行国家和省市有关交通运输行政执法的法律法规，方针政策；

2.负责全县公路超限超载治理、保护路产路权等执法工作；

3.负责全县道路运输经营行为、道路运输市场秩序的行政执法工作；

4.负责全县港口经营、航政、水路客货运输、船舶船员管理、港口船舶污染防治等的行政执法工作；负责水上安全、船舶检验等工作；

5.负责县中心城区城市公共客运行业的行政执法工作，整治和规范城市客运交通秩序；

6.负责全县交通工程建设领域的工程质量、工程安全和交通工程建设市场的行政执法工作；

7.负责巡游出租汽车和网络预约出租汽车的行政执法工作；

8.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，崇阳县交通运输综合执法大队部门决算由实行独立核算的崇阳县交通运输综合执法大队本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入崇阳县交通运输综合执法大队2023年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.崇阳县交通运输综合执法大队

第二部分　崇阳县交通运输综合执法大队2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　崇阳县交通运输综合执法大队2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1917.78万元。与2022年度相比，收、支总计各增加180.9万元，增长10.42％，主要原因是崇阳县交通运输综合执法大队机构改革，人员变动。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1917.78万元，与2022年度相比，收入合计增加180.9万元，增长10.42％，主要原因是崇阳县交通运输综合执法大队机构改革，人员变动。

其中：财政拨款收入1917.78万元，占本年收入100％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入0万元，占本年收入0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1917.78万元，与2022年度相比，支出合计增加180.90万元，增长10.42％，主要原因是崇阳县交通运输综合执法大队机构改革，人员变动。

其中：基本支出1917.78万元，占本年支出100％；项目支出0万元，占本年支出0％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1917.78万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加628.68万元，增加48.77％。主要原因是崇阳县交通运输综合执法大队机构改革，人员变动。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1917.78万元，比2022年度决算数增加628.68万元，主要原因是崇阳县交通运输综合执法大队机构改革，人员变动。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。主要原因是2022年和2023崇阳县交通运输综合执法大队均无政府性基金预算收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。主要原因是2022年和2023年崇阳县交通运输综合执法大队均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1917.78万元，占本年支出合计的100％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加628.68万元，增加48.77％。主要原因是崇阳县交通运输综合执法大队机构改革，人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1917.78万元，主要用于以下方面：

  1.一般公共服务支出（类）80.73万元，占4.21％，主要用于机构改革人员基本工资调整增加数。

  2.社会保障和就业支出229.97万元，占11.99%，主要用于缴纳职工基本养老保险、职业年金。

  3.卫生健康支出61.48万元，占3.21％。主要是用于缴纳职工医疗保险。

  4.交通运输支出1401.73万元，占73.09％，主要是用于维持机关日常运作。

  5.住房保障支出143.86万元，占6.57％，主要是用于缴纳职工住房公积金。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1739.21万元，支出决算为1917.78万元，完成年初预算的110.27％。其中：

  1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为80.73万元，支出决算80.73万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算163.73万元，支出决算153.97万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算0万元，支出决算73.29万元；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算0万元，支出决算2.7万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：主要原因是崇阳县交通运输综合执法大队机构改革，人员变动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为64.2万元，支出决算为61.48万元，完成年初预算的95.76%。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为1280.71万元，支出决算为1401.73万元，完成年初预算的109.45%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：主要原因是崇阳县交通运输综合执法大队机构改革，人员变动。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为150.15万元，支出决算为126.05万元。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算0万元，支出决算17.81万元。支出决算数小于年初预算数的主要原因：主要原因是崇阳县交通运输综合执法大队机构改革，人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1917.78万元，其中：

人员经费1737.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费180.12万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为5.1万元，完成预算72.86％，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，比预算增加0万元，主要是本年度未安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成年初预算的100％，比预算增加0万元，其中：

（1）公务用车运行费4万元，完成年初预算的100％，截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量6辆。

3.公务接待费支出决算为1.1万元，完成年初预算的36.67％，比年初预算减少1.9万元，主要原因是主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。因此决算数较上年低。

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出1.1万元。2023年共接待国内来访团组20个，100人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出64.65万元，比年初预算数增加3.95万元，增长6.58％。主要原因是：主要原因是崇阳县交通运输综合执法大队机构改革，人员变动。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额5.13万元，其中：政府采购货物支出5.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆6辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

崇阳县交通运输综合执法大队2023年度无项目绩效评价

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

崇阳县交通运输综合执法大队2023年度无项目绩效评价

（三）绩效评价结果应用情况。

崇阳县交通运输综合执法大队2023年度无项目绩效评价

十四、财政专项支出、专项转移支付支出说明

崇阳县交通运输综合执法大队2023年无专项转移支付支出及财政专项支出情况。

第四部分 其他需要说明的情况

崇阳县交通运输综合执法大队2023年度无举借政府债务情况。

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款一）行政单位离退休费（项一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项二）机关事业单位职业年金缴费支出（项三）。社会保障和就业支出（类）抚恤（款二）死亡抚恤（项）（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款一）重大公共卫生服务（项）。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款二）行政单位医疗（项一）事业单位医疗（项二）。（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项一）提租补贴（项二）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第六部分　附件

 一、2023年度部门名称整体绩效评价报告

  崇阳县交通运输综合执法大队2023年度无项目绩效评价

 二、2023年度项目绩效评价报告

  崇阳县交通运输综合执法大队2023年度无项目绩效评价