崇阳县公安局2023年度部门决算

目    录

第一部分  崇阳县公安局概况………………………………………1

一、部门主要职责……………………………………………………1

二、机构设置情况……………………………………………………2

第二部分 崇阳县公安局2023年度部门决算表……………………4

一、收入支出决算总表………………………………………………4

二、收入决算表………………………………………………………5

三、支出决算表………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…………………9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………10

九、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………11

第三部分 崇阳县公安局2023年度部门决算情况说明……………11

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………11

二、收入决算情况说明………………………………………………11

三、支出决算情况说明………………………………………………12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………16

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明……………17

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明………………17

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………17 

十、机关运行经费支出说明…………………………………………18

十一、政府采购支出说明……………………………………………18

十二、国有资产占用情况说明………………………………………19

十三、预算绩效情况说明……………………………………………19

十四、专项支出、转移支付支出情况说明…………………………22

第四部分  其他需要说明的情况……………………………………22

第五部分  名词解释…………………………………………………22

    第六部分  附 件……………………………………………………25

第一部分  崇阳县公安局概况

一、部门主要职责

1、研究部署、指导、监督、检查全县公安工作。

2、负责对全县范围内的危害国家安全案件、刑事犯罪案件和法律规定的由公安机关管辖的经济犯罪案件的立案、侦查和移诉工作。

3、掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

4、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

5、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动等职责。

6、负责全县治安管理工作。依法处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

7、负责全县禁毒、缉毒工作，承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

8、负责全县出入境管理及外国人在境内居留旅行有关管理工作。

9、负责到我县视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

10、依法监督管理全县公安机关对公共信息网络的安全监察，组织实施网络监控工作。

11、负责看守所、拘留所的建设和管理工作，依法管理和教育司法机关送押、送拘留的各类人员。

12、依法对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯进行监督、考察。

13、依法管理集会、游行、示威活动。

14、负责全县道路交通安全、车辆和驾驶员管理工作，维护道路交通秩序，保障道路交通安全。

15、拟订公安科技信息建设发展规划，负责全县公安科技信息建设工作；组织、指导、监督安全技术防范工作。

16、负责公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。　　

17、组织、指导全县公安队伍建设，按规定权限管理干部；组织、指导公安机关警务督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处公安队伍违纪案件。

18、负责对辖区内有关占用林地、毁坏森林或其林木、盗伐林木，走私珍稀植物或珍稀植物制品、珍贵陆生野生动物或者珍贵陆生动物制品，非法猎杀珍贵陆生野生，非法收购、运输、出售珍贵、濒危陆生野生动物及其制品等破坏森林及野生动、植物资源的案件实施查处。

19、承担收集掌握和分析研判全县各单位内部安全稳定情况，预防化解和协调处置各类不安定事端；依法监督指导单位内部治安保卫工作，履行金融、文物等单位安全防范设施建设行政许可、行政审批职能，确保重点单位重要部位的安全；负责指导全县各单位内部治安保卫队伍建设；监督指导全县重点单位安全保卫工作等职能。

20、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，崇阳县公安局2023年度部门决算无下属单位，由实行独立核算的崇阳县公安局本级决算。

崇阳县公安局是财政全额拨款的行政机关，下设 14 个大队，14个派出所，2个监管场所：

（1）执法勤务机构：警令部（副科级）、网络安全保卫大队（副科级）、国内安全保卫大队（副科级）、内部安全保卫大队（副科级）、刑事侦查大队（副科级）、交通警察大队(副科级)、治安警察大队（副科级）、特巡警大队（副科级）、经济犯罪侦查大队（副科级）、禁毒大队（副科级）、森林警察大队（副科级）。

（2）综合管理机构：政工室（副科级）、法制大队（副科级）、警务保障室（副科级）。

（3）派出所设置：设置肖岭、沙坪、石城、桂花泉、铜钟、白霓、港口、金塘、高枧、路口、青山、天城、经济开发区、鹿门等 14 个派出所，为副科级单位。

（4）监管场所设置：设立崇阳县看守所、崇阳县拘留所为副科级机构。撤销原监所管理警察大队。

人员情况：核定行政编制 305 人，工勤编制0 人，事业编制0 人。其中现有在职人数 325 人，离休人员 0 人，退休人员143人，其他人员750人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

     八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为15549.29万元。与2022年度相比，收、支总计增加2190.64万元，增长16.4%，主要原因是2022年末部分开支未支付成功，在2023年支付。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计15483.56万元，与2022年度相比，收入合计增加2503.33万元，增长19.29%，主要原因是本年度财政拨款增加。

其中：财政拨款收入15398.23万元，占本年收入99.45%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入85.33万元，占本年收入0.55%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15532.29万元，与2022年度相比，支出合计增加2188.44万元，增长16.4%，主要原因是2023年疫情解封办案费增加。

其中：基本支出8764.48万元，占本年支出56.43%；项目支出6767.81万元，占本年支出43.57%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为15398.23万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加2431.7万元，增长18.75%。主要原因是财政增拨办案项目经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入15398.23万元，比2022年度决算数增加2616.31万元。增加主要原因是财政增拨办案项目经费。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元，我部门2022年度和2023年度均无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元，我部门2022年度和2023年度均无此项收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15398.23万元，占本年支出合计的99.14 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2431.93万元，增长18.76%。主要原因是办案费、差旅费及项目经费的开支增长了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15398.23万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1255.72万元，占8.15%。主要是用于监察委看护辅警工资、维稳经费及一村一格一辅警工资。

2.公共安全支出（类）13143.79万元，占85.36%。主要是用于保障公安机关民警工资福利支出、公用经费、辅警经费、拘留收教场所经费、执法办案经费和信息化建设。

3. 社会保障和就业支出（类）496.05万元，占3.22%。主要是用于缴纳养老保险、职业年金及去世民警抚恤费用。

4.卫生健康支出（类）142.43万元，占0.93%。主要是用于缴纳民警医疗保险费用。

5.住房保障支出（类）360.25万元，占2.34%。主要是用于民警住房公积金及提租补贴支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15398.23万元，支出决算为15398.23万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为1255.72万元，支出决算为1255.72万元，完成年初预算的100%。

2. 公共安全支出(类)武装警察部队科目。年初预算为31万元，支出决算为31万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出(类)行政运行科目。年初预算5927.2万元，支出决算为5927.2万元，完成年初预算的100%。

4. 公共安全支出(类)一般行政管理事务科目。年初预算为3358.42万元，支出决算为3358.42万元，完成年初预算的100%。

5.  公共安全支出(类) 信息化建设科目。年初预算为973.41万元，支出决算为973.41万元，完成年初预算的100%。

6. 公共安全支出(类)执法办案科目。年初预算为1439.87万元，支出决算为1439.87万元，完成年初预算的100%。

7. 公共安全支出(类)其他公安支出科目。年初预算为1413.88万元，支出决算为1413.88万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。年初预算为362.23万元，支出决算为362.23万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出科目。年初预算为99.72万元，支出决算为99.72万元，完成年初预算的100%。

10. 社会保障和就业支出（类）死亡抚恤科目。年初预算为34.1万元，支出决算为34.1万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）行政单位医疗科目。年初预算为142.43万元，支出决算为142.43万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房公积金科目。年初预算为315.74万元，支出决算为315.74万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）提租补贴科目。年初预算为44.51万元，支出决算为44.51万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8630.42万元，其中：

人员经费7409.82万元，主要包括：基本工资1410.23万、津贴补贴1888.53万、奖金1331.97万、伙食补助费193.63万、机关事业单位基本养老保险缴费473.58万、职业年金缴费132.96万、职工基本医疗保险缴费205.3万、其他社会保障缴费31.01万、住房公积金527.92万、医疗费0.05万、其他工资福利支出862万（包括局自聘人员工资）、退休费230.91万、抚恤金34.1万、生活补助71.17万、其他对个人和家庭的补助16.46万。

公用经费1220.6万元，主要包括：办公费65.06万、印刷费38.03万、咨询费0.3万、水费26.73万、电费203.12万、邮电费17.81万、物业管理费59.57万、差旅费18.49万、维修(护)费98.47万、租赁费5.49万、会议费0.1万、培训费8.32万、公务接待费6.2万、专用材料费2.24万、被装购置费29.19万、劳务费100.91万、工会经费152.61万、公务用车运行维护费28.15万、其他交通费用159.41万、其他商品和服务支出200.4万。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算具体情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入    万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为359.99万元，支出决算为359.99万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是我局无此项开支。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是我局无此项开支。

2.公务用车购置及运行费支出决算为353.79万元，完成年初预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费150.65万元，完成年初预算的100%。本年度购置公务用车9辆。

(2)公务用车运行费203.14万元，完成年初预算的100%。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量56辆。

3.公务接待费支出决算为6.2万元，完成年初预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。主要原因是我局无此项开支。

国内公务接待支出6.2万元，接待对象主要是相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作的人员，主要是用于接待开展相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的支出。2023年共接待国内来访团组81个，722人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

崇阳县公安局2023年度机关运行经费支出1220.6万元，比年初预算数减少109.08万元，降低8.2%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减日常公用支出。

十一、政府采购支出说明

崇阳县公安局2023年度政府采购支出总额 1210.5 万元，其中：政府采购货物支出150.5万元、政府采购工程支出241万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1210.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，崇阳县公安局共有车辆60 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车56辆、特种专业技术用车4辆。单位价值 100 万元以上专用设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金7838.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，公安局 2023 年度项目资金均严格按照国家财政资金管理办法、崇阳县财政资金管理办法以及项目相关管理办法执行，对项目过程中财务收支、资产采购、项目建设等支出进行严格把关，资金审批流程管控到位。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我单位 2023 年度整体支出绩效评价结果等级为“优”，项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目可控，达到了预期目标，项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

公安专业装备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为325万元，执行数为325万元，完成预算100%。。主要产出和效益：一是社会效益业务保障能力达到95%；二是人民群众或者服务对象对办公环境及办事效率的满意度达到96%。发现的问题及原因：1.项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。2.对绩效管理工作的重要性认识不到位，财务管理科学化、精细化有待进一步加强。3.部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：1、加强对绩效编制的研究和学习。按照《预算法》的相关要求，结合本单位实际，建立和完善行之有效的预算执行制度，不断优化绩效目标编制，逐步提高绩效编制的科学性、准确性、完整性，同时加强对绩效编制人员的学习培训，提高编制水平，强化责任意识。2、进一步细化预决算编制工作，提高预决算申报质量，尽量做到预决算统计口径一致。3、及时更新调整预算编制内容，建立项目预算调整制度。定期对预算内容进行绩效监控，根据绩效监控结果调整预算编制内容。

警务辅助人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2383.72万元，执行数为2383.72万元，完成预算100%。。主要产出和效益：一是社会效益指标提高社会面的治安的防控率、突发事件和群体性事件的处置效率达到96%；二是人民群众对公安执法的满意度达到达到96%。发现的问题及原因：1.项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。2.对绩效管理工作的重要性认识不到位，财务管理科学化、精细化有待进一步加强。下一步改进措施：1、加强对绩效编制的研究和学习。按照《预算法》的相关要求，结合本单位实际，建立和完善行之有效的预算执行制度，不断优化绩效目标编制，逐步提高绩效编制的科学性、准确性、完整性，同时加强对绩效编制人员的学习培训，提高编制水平，强化责任意识。

中心戒毒社区运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算100%。主要产出和效益：禁毒执法效能得到提升，吸毒人员管加强 ，禁毒管理工作进一步规范。发现的问题及原因：1.项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。2.对绩效管理工作的重要性认识不到位，财务管理科学化、精细化有待进一步加强。3.部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善。下一步拟改进措施：1、加强对绩效编制的研究和学习。按照《预算法》的相关要求，结合本单位实际，建立和完善行之有效的预算执行制度，不断优化绩效目标编制，逐步提高绩效编制的科学性、准确性、完整性，同时加强对绩效编制人员的学习培训，提高编制水平，强化责任意识。

炊事员劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为79.24万元，执行数为79.24万元，完成预算100%。主要产出和效益：后勤工作有序的开展，保障了公安工作有效运转。发现的问题及原因：1.项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。2.对绩效管理工作的重要性认识不到位，财务管理科学化、精细化有待进一步加强。下一步拟改进措施：1、进一步细化预决算编制工作，提高预决算申报质量，尽量做到预决算统计口径一致。2、及时更新调整预算编制内容、建立项目预算调整制度。定期对预算内容进行绩效监控，根据绩效监控结果调整预算编制内容。

（三）绩效评价结果应用情况。

通过项目绩效自评，一是增强了项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位转移支付资金因涉密遂不予公开。

第四部分 其他需要说明的情况

    崇阳县公安局 2023 年度无举借政府债务情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)其他纪检监察事务支出(项)

2.一般公共服务(类)财政事务(款)其他共产党事务支出(项)

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他一般公共服务支出（项）

4.公共安全支出(类)财政事务(款)武装警察部队(项)

5.公共安全支出(类)财政事务(款)行政运行(项)

6.公共安全支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

7.公共安全支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)

8.公共安全支出(类)财政事务(款)执法办案(项)

9.公共安全支出(类)财政事务(款)其他公安支出(项)

10.社会保障和就业支出(类)财政事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

11.社会保障和就业支出(类)财政事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

12.社会保障和就业支出(类)财政事务(款)死亡抚恤（项）

13.卫生健康支出(类)财政事务(款)行政单位医疗(项)

14.住房保障支出(类)财政事务(款)住房公积金(项)

15.住房保障支出(类)财政事务(款)提租补贴(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

    一、2023年度崇阳县公安局整体绩效评价自评表

二、2023年度项目绩效评价自评表

                             2023年度项目自评表

2023年度项目自评表