县委组织部部门2023年度部门决算

目 录

第一部分  县委组织部概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 县委组织部2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  县委组织部2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附 件

1. 县委组织部概况

1. 部门主要职责

1.研究和指导全县党组织建设；规划、协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设理论研究。

2.办理全县属于市委管理的干部有关事项的报批手续；负责全县县管领导班子的考察，并对班子调整配备和县管干部任免提出建议；办理县管干部和全县公务员工资调整、年度考核、退（离）休报批或审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责县委委托管理的干部的管理和部分股级干部的任免、备案审查工作，承担部分干部的调配、交流及安置事宜；负责省市垂直管理单位领导班子成员及相当职务的协管业务；承办县党代会、人大会、政协会的有关工作及各级代表（委员）的推荐考察工作。

3.研究制定加强全县干部队伍建设的措施、制度，组织落实培养选拔年轻干部工作。

4.负责全县绩效管理和领导班子及领导干部考核评价等工作。

5.贯彻落实公务员员管理有关法律法规政策，做好公务员管理工作。

6.研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订组织、干部、人才工作的政策和制度。

7、研究加强对科级领导干部和重点岗位干部的监督管理工作，对全县选拔任用干部工作进行检查监督。

8.主管全县干部教育培训工作。

9.牵头抓总、统筹协调全县人才工作。

10.负责全县退（离）休干部工作的宏观管理。

11.指导县直各部门机关党组织做好干部职工的思想政治工作，抓好机关的思想作风和精神文明建设；领导县直机关工委、共青团、妇联等群团组织的工作。

12.归口管理县委机构编制委员会办公室。

13.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

崇阳县委组织部机关是财政全额拨款的行政单位，内设8个股室：办公室、组织股（县委党建工作领导小组办公室、县党代表大会工作办公室、县委“两新”组织工委办公室）、干部股、人才工作股（县委人才工作领导小组办公室）、公务员管理股、干部监督股（干部监督举报中心）、考评股（县绩效管理和干部考评办公室）、老干部工作股（县委离退休干部工委办公室）。

从单位构成看，县委组织部部门决算由实行独立核算的县委组织部本级决算和5个非独立核算下属单位汇总编制

1. 县委组织部（本级）

2. 崇阳县党员电化教育中心

3. 崇阳县干部信息管理中心

4. 崇阳县休干所

5. 崇阳县老干部活动中心

6. 崇阳县关心下一代工作委员会

纳入2023年度县委组织部部门决算的为一家：县委组织部本级决算。县委组织部本级决算由县委组织部本级和 5个所属非独立核算事业单位合并编制决算报表。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共崇阳县委组织部2023年度收入总计2041.93万元（含年初结转结余），支出总计2041.57万元。与 20201年收入1503.89万元（含年初结转结余）相比，收入增加538.04万元，增长35.78%，增长的主要原因是2023年度工资普调及人才引进项目，由于人才引时人数比去年增长，相应的财政拨款项目收入也随之增加；与2022年支出1309.77万元相比，支出增加731.8万元，增长55.87%。支出增长的主要原因：一是2023年度工资普调及人才引进项目，由于人才引时人数比去年增长，相应的支出也随之增加；二是上年结转项目本年度继续使用，其相应的支出也计入了2023年度，导致支出也随之增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2041.93万元，与2022年度相比，收入合计增加538.04万元，增长36%，增长的主要原因是：2023年度工资普调及人才引进项目，由于人才引时人数比去年增长，相应的财政拨款项目收入也随之增加。其中：财政拨款收入1861.26万元，占本年收入91.15%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入16.95万元，占本年收入0.83%，年初结转结余163.71万元，占本年收入8.02%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2041.57万元，与2022年度相比，支出合计增加731.8万元，增长36%，增长的主要原因一是2023年度工资普调及人才引进项目，由于人才引时人数比去年增长，相应的支出也随之增加；二是上年结转项目本年度继续使用，其相应的支出也计入了2023年度，导致支出也随之增加。其中：基本支出1169.34万元，占本年支出57 %；项目支出872.23万元，占本年支出43%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年的财政拨款收入为1861.26万元，与2022年度财政拨款收入884.66万元相比增加976.6万元，增加52％，财政拨款收入增加的主要原因是：2023年度工资普调及人才引进项目，由于人才引时人数比去年增长，相应的财政拨款项目收入也随之增加。财政拨款支出为2024.62万元，比2022年度财政拨款支出1275.07万元相比增加749.55万元，增长58.8％，增加的主要原因一是2023年度工资普调及人才引进项目，由于人才引时人数比去年增长，相应的支出也随之增加；二是上年结转项目本年度继续使用，其相应的支出也计入了2023年度，导致支出也随之增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元，县委组织部2023年度无政府性基金预算安排和支出。2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元，县委组织部2023年度无国有资本经营预算安排和支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2024.62万元，占本年支出合计的99 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加749.55万元，增长58.8%。一是2023年度工资普调及人才引进项目，由于人才引时人数比去年增长，相应的支出也随之增加；二是上年结转项目本年度继续使用，其相应的支出也计入了2023年度，导致支出也随之增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2024.62万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1493..13万元，占73.7%。主要是用于发放工资以及组织事务、党建活动和离退休老干部经费。

2.科学技术（类）310.71万元，占15.3%。主要是用于项目支出。

3.社会保障和就业（类）支出176.12万元，占8.7 %。主要是用于缴纳养老保险和死亡抚恤支出。

3. 卫生健康（类）支出14.42万元，占0.7%，主要是用单位的医疗保险。

4.住房保障（类）支出30.24万元，占1.6%，主要是用于单位的住房公积金。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2024.62万元，支出决算为2024.62万元，完成年初预算的100 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1493.13 万元，支出决算为1493.13 万元，完成年初预算的100 %，。

2.科学技术（类）310.71万元，年初预算为310.71万元，支出决算为310.71万元，完成年初预算的100%，。

3.社会保障和就业（类）支出176.12万元，年初预算为176.12万元，支出决算为176.12万元，完成年初预算的100 %，。

3. 卫生健康（类）支出14.42万元，年初预算为14.42万元，支出决算为14.42万元，完成年初预算的100 %。

4.住房保障（类）支出30.24万元，年初预算为30.24万元，支出决算为30.24万元，完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1152.39万元，其中：

人员经费1096.84万元，主要包括：基本工资138.17万元、津贴补贴94.04万元、奖金226.5万元、伙食补助费31.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.84万元、职业年金缴费6.56万元、职工基本医疗保险缴费36.34万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积金35.3万元、离休费11.19万元退休费56.59万元、抚恤金36.47万元、生活补助327.64万元、医疗费补助56.47万元、其他对个人和家庭的补助1.9万元。

公用经费555.45万元，主要包括：办公费4.43万元、印刷费4.03万元、水费0.27万元、电费0.73万元、邮电费0.49万元、差旅费2.9万元、维修(护)费5.03万元、公务接待费1.31万元、劳务费2.45万元、委托业务费、工会经费0.19万元、公务用车运行维护费0.2万元、其他交通费用20.67万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出2.24万元、办公设备购置2.61万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.1万元，支出决算为10.34万元，完成预算的68 %,比预算减少4.76万元，主要原因是认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较上年减少0.56万元,下降5%，减少的原因是按照鄂政办发〔2022〕33号文件要求，大力压减一般性支出，压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，决算数较预算数保持不变的主要原因：受疫情影响，本年没有安排人员出国。较上年增加0万元,增长0%，决算数较上年数保持不变的主要原因：受疫情影响，本年和上年没有安排人员出国。

2.公务用车购置及运行费支出决算为8.04万元，完成年初预算的80%,比年初预算减少1.96万元，主要原因是减少的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子的要求”，厉行节约，压缩一般性支出；较上年增加1.64万元,增长20%,主要原因是疫情期间车辆用于疫情防控，使用较为频繁，其中：

(1)公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费8.04万元，完成年初预算的80%，比年初预算减少1.96元，较上年减少0.64万元,减少8%，主要原因是按照鄂政办发〔2022〕33号文件要求，大力压减一般性支出，压缩三公经费。

截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量4辆。

3.公务接待费支出决算为2.3万元，完成年初预算的45%，比年初预算减少2.8万元，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子的要求”，厉行节约，压缩一般性支出，压缩三公经费；较上年减少1.7万元,下降37%，主要是按照鄂政办发〔2022〕33号文件要求，大力压减一般性支出，压缩三公经费。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出2.3万元。主要用于单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2023年共接待国内来客38批次、来客450人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共崇阳县委组织部2023年度无政府性基金预算安排和支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共崇阳县委组织部2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

县委组织部2023年度机关运行经费支出55.54 万元，比年初预算数减少1.48 万元，降低2.6%。主要原因是：办公费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

县委组织部2023年度政府采购支出总额15.5万元，其中：政府采购货物支出15.5万元，占政府采购支出总额的100％，采购货物支出主要是部机关电脑购置、休干所办公桌椅采购、老年大学设备采购。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4 辆，其他用车主要是用于服务县级以上退休干部；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县委组织部组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金1926.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，中共崇阳县委组织部 2023年度项目资金均严格按照国家财政资金管理办法、崇阳县财政资金管理办法以及项目相关管理办法执行，对项目过程中财务收支、资产采购、项目建设等支出进行严格把关，资金审批流程管控到位。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看：

1. 一年开展了8次县委党校培训班，全县干部教育培训工作会议，党校培训合格率达到100%，每年对农村党员干部远程教育教学平台进行维护，提升全县干部、农村党员干部素质与能力，慰问家庭经济较困难和生病住院的全县离休及副县级以上退休干部110人，慰问金发放及时、合规，慰问对象覆盖面达100%，县级领导、生病老干部满意度达95%以上。

开展“招才引智系列活动”，完成人才引进83人。公务员考试录取率达到95%，及时完成公务员录取工作，保障招录期间不发生安全事故，保障公务员队伍可持续发展，专项办公室全年组织专班调研和检查督导工作，对全县每个单位进行绩效考评，检查督导通报及时，保障专项工作正常开展。档案建立、接收、保管、转递流程合规，归档及时，不发生档案管理安全事故；每年信息化管理平台正常运维，运维人员每天进行巡查，运维服务设备故障次数减少。

附件：2023年度中共崇阳县委组织部部门整体支出绩效自评表