目 录

第一部分 崇阳县融媒体中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 崇阳县融媒体中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 崇阳县融媒体中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

　十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

崇阳县融媒体中心是县委直属事业单位，为正科级，实行绩效管理，公益一类，归口县委宣传部领导，加挂崇阳广播电视台牌子。县融媒体中心贯彻落实党中央关于宣传舆论引导、媒体融合发展工作方针政策和省委、市委决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对宣传舆论引导、媒体融合发展工作的集中统一领导，充分发挥全媒体引导群众、服务群众作用。主要职责是：

1、全面贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关新闻宣传、广播电视、媒体融合发展的路线、方针、政策和国家的法律法规，把握好舆论导向和文艺方针，围绕县委、县政府中心工作，组织和开展全县融媒体（广播电视）新闻宣传舆论指导工作。

2、负责融媒体事业和产业发展；制定和实施县融媒体发展规划；贯彻实施国家、省、市有关媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定；组织和实施融媒体重大工程，加快融媒体的建设和发展。

3、负责崇阳电视台、《咸宁日报·崇阳周刊》和崇阳人民广播和电视台等传统媒体，长江云·云上崇阳、崇阳县人民政府网、崇阳双微矩阵等新兴媒体，以及公共视听载体的文字、图片和视听节目的编辑制作和播出；负责全县范围内中央、市各级广播、电视节目的无线覆盖；负责全县农村广播电视公益性服务工作；协助指导农村智能应急广播工作。

4、协调和落实全县融媒体的新技术应用和推广，各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的运行和维护等方面的工作。

5、积极开展融媒体的对外交流和合作。

6、研究和实施融媒体管理体制改革，加强队伍的思想建设和业务建设，按照融媒体事业发展的需要，有计划地培养各类专业技术人才。

7、承担融媒体中心及所属单位的国有资产的管理和经营，并负责其保值增值。

8、为全县行政事业单位和企业提供优质服务，为人民群众提供优质融媒体产品，满足人民群众精神文化需求。

9、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

崇阳县融媒体中心内设办公室、财务人事部、融媒体发展部、策划编审部、新闻采访部、电视编辑制作部、广播编辑制作部、报纸编辑制作部、云上崇阳编辑制作部、崇阳网站编辑制作部、崇阳双微矩阵编辑制作部、创意产品编辑制作部、大型活动部、技术安全保障部等“一室十三部”承担“两台”（电台、电视台）、“两报”（崇阳周刊、活力崇阳）、“两网”（县政府网、崇阳网）、“两微”（微信、微博）、“一端”（云上崇阳客户端）的运营维护，深度融合“报、网、微、端、屏”资源，形成“一中心九平台”的传播矩阵。

下设崇阳县金沙微波调频发射台公益一类事业单位（股级），位于崇阳县路口镇梅花村，担任微波干线信号的传送；中央、省、市三级对农村广播电视节目的传播；无线地面数字广播电视节目的传送；崇阳广播电视台节目的发射。崇阳县金沙微波调频发射台因未执行独立财务核算，其收、支均归口崇阳县融媒体中心本级统筹，不单独纳入部门决算编制范围。

从单位构成看，崇阳县融媒体中心部门决算由实行独立核算的崇阳县融媒体中心本级决算组成。

纳入崇阳县融媒体中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

崇阳县融媒体中心（本级）

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1753.70万元。与2022年度相比，收、支总计各增加53.35万元，增长3.1　％，主要原因：在收入方面，本年度向上级申请拨入了上年度未使用完的经费，增加了本年度财政拨款，同时受媒体事业市场竞争影响，宣传类事业收入减少；在支出方面，本年度精心制作一部2023年版崇阳城市形象宣传片，全景展现大美崇阳的生态美、景色美、人文美、乡村美、发展美的城市形象，宣传活动经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1753.70万元，与2022年度相比，收入合计增加53.35万元，增长3.1　％，主要原因一是向上级申请拨入了上年度未使用完的经费，增加了本年度财政拨款；二是受媒体事业市场竞争影响，宣传类事业收入减少。

其中：财政拨款收入1348.23万元，占本年收入77％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入405.48万元，占本年收入23％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0　％；其他收入0万元，占本年收入0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1753.70万元，与2022年度相比，支出合计增加53.35万元，增长3.1％，主要原因一是加强了社会治安综合治理等方面的宣传工作，相关宣传活动费用支出增加；二是精心制作一部2023年版崇阳城市形象宣传片，全景展现大美崇阳的生态美、景色美、人文美、乡村美、发展美的城市形象。

其中：基本支出1471.89万元，占本年支出84％；项目支出281.82万元，占本年支出16％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1348.23万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加142.41万元，增长11.81％。主要原因是向上级申请拨入了上年度未使用完的经费，增加了本年度财政拨款。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2022年度决算数增加142.41万元。增加主要原因是向上级申请拨入了上年度未使用完的经费，增加了本年度财政拨款。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。无变化的主要原因是崇阳县融媒体中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。无变化的主要原因是崇阳县融媒体中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1348.23万元，占本年支出合计的100　％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加142.41万元，增长11.81％。主要原因是向上级申请拨入了上年度未使用完的经费，增加了本年度财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1348.23万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（201）支出263.95万元，占20％。主要是用于公共文化服务体系建设，广播电视无线覆盖运维方面的支出。

2．文化旅游体育与传媒（207）支出871.91万元，占65％。主要是用于广播、电视、报刊、新媒体等事务方面的支出。

3．社会保障和就业（208）支出96.75万元，占7％。主要是用于行政事业单位养老、遗属抚恤等方面的支出。

4．卫生健康支出（210）支出28.45万元，占2％。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

5．农林水（213）支出18.2万元，占1％。主要是用于农村公益性广播电视服务方面的支出。

6．住房保障（221）支出68.96万元，占5％。主要是用于行政事业单位住房公积金和提租补贴等方面的支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1152.90万元，年中追加预算195.33万元，支出决算为1348.23万元，完成预算的100％。其中：

1．一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）。年初预算为0万元，年中追加预算5万元，支出决算为5万元，完成预算的100％，追加预算的主要原因：加强了社会治安综合治理等方面的宣传工作，相关宣传活动费用支出增加。

2．一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。年初预算为0万元，年中追加预算258.95万元，支出决算为258.95万元，完成预算的100％，追加预算的主要原因：一是申请拨入了上年申请解决“云上崇阳”“政府门户网站和政务新媒体”两个平台运行费项目经费；二是申请拨入了上年结转的未发放的绩效工资和未使用完的公用经费。

3．文化旅游体育和传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）。年初预算为0万元，年中追加预算34万元，支出决算为34万元，完成预算的100％，追加预算的主要原因：精心制作一部2023年版崇阳城市形象宣传片，全景展现大美崇阳的生态美、景色美、人文美、乡村美、发展美的城市形象。

4．文化旅游体育和传媒支出（207）新闻出版电影（06）一般行政管理事务（02）。年初预算为33万元，支出决算为13万元，完成预算的40％，支出决算数小于年初预算数主要原因：本中心2023年20万元的设备设施购置（更新）项目实施计划于2023年末获得上级审批，项目结转至下年。

5．文化旅游体育和传媒支出（207）广播电视（08）广播电视事务（08）。年初预算为692.56万元，支出决算为687.94万元，完成预算的99％。

6．文化旅游体育和传媒支出（207）广播电视（08）其他广播电视支出（08）。年初预算为172万元，支出决算为136.75万元，完成预算的80％。支出决算数小于年初预算数主要原因：本年度实际下拨的中央和省级公共文化服务体系资金比去年减少了。

7．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为73.27万元，支出决算为70.10万元，完成年初预算的96％。

8．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为0万元，追加预算支出15.75万元，支出决算为15.72万元，完成预算的100％。追加预算的主要原因：本年度有职工退休，实缴单位部分职业年金。

9．社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算为0万元，追加预算支出10.9万元，支出决算为10.9万元，完成预算的99％。追加预算的主要原因：本年度申请拨入因公牺牲或死亡人员的抚恤经费。

10．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为28.63万元，支出决算为28.45万元，完成年初预算的99％。

11．农林水支出（213）农村综合改革（07）其他农村综合改革支出（99）。年初预算为18.2万元，支出决算为18.2万元，完成年初预算的100％。

12．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为60.29万元，支出决算为60.07万元，完成年初预算的99％。

13．住房保障支出（221）住房改革支出（02）提租补贴（02）。年初预算为8.95万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的99％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1066.41万元，其中：

人员经费895.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费171.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.58万元，支出决算为27.57万元，完成预算的100％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，比预算减少0万元，主要原因是本单位当年无因公出国（境）费用支出。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出决算为24.04万元，完成年初预算的100％；其中：

（1）公务用车购置费17.23万元，完成年初预算的100％，本年度更新公务用车1辆。

（2）公务用车运行费6.81万元，完成年初预算的100％，主要用于保障公务车辆运行必要的燃油费、维修维护费、路桥费等支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量4辆。

3．公务接待费支出决算为3.54万元，完成年初预算的100％。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。本单位当年无接待无外宾接待。

国内公务接待支出3.54万元，接待对象主要是国内相关工作单位和设备技术维护单位，主要是开展工作交流、接受工作指导和重要设施设备技术维修维护等工作。2023年共接待国内来访团组87个，305人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

　崇阳县融媒体中心2023年度政府采购支出总额25.05万元，其中：政府采购货物支出25.05　万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.05万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额12.3万元，占政府采购支出总额的49％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值100　万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个（含转移支付项目2个），资金281.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我中心能紧紧围绕主题宣传活动，年度单位重点职能工作目标，设立了明确、细化、量化的整体绩效目标，在决策依据及决策程序上符合相关规定，相关管理制度完备，基本完成年初设定的整体支出绩效目标，整体绩效完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1．长江云＊云上崇阳平台运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，年中预算调整后实际全年预算数为50.2万元，预算执行数为50.2万元，完成预算100％。

主要产出和效益：云上崇阳平台自主编发更新1632条信息；完成23场次直播。把握互联网传播规律和特点，顺应分众化、可视化、互动化网络传播趋势，全面推广“直播＋文旅”“直播＋民俗”“直播＋就业”等多种模式，积极探索“跨界”新业态，推动网络视听内容传播与推介崇阳优质资源、助推崇阳经济发展、打造城市品牌形象。有效推进媒体融合发展，搭建便民利民综合服务平台。

发现的问题及原因：受信息获取有限、专业人才匮乏的影响，在重大主题报道内容创新、形式创新和表达创新上仍有差距。

下一步改进措施：坚持“内容为王，策划为要”工作方针，鼓励人人参与的新闻策划工作机制，加大业务人员培训学习力度，加强专业人才培养，提升专业技能。

2．崇阳县人民政府门户网站运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，年中预算调整后实际全年预算数为46万元，预算执行数为46万元，完成预算100％。

主要产出和效益：崇阳县人民政府门户网站编发更新1762条信息；紧密结合县委、县政府中心工作，公开政府信息、展示工作成果，搭建政府与公众之间信息沟通的桥梁。聚焦舆论宣传、聚焦发展要务、聚焦党的建设，为全县经济社会发展提供强有力思想保证，舆论支持，精神动力。

发现的问题及原因：网站的服务管理和运维管理还需进一步加强

下一步改进措施：强化网站日常管理、监测、运维、安全等工作，提升网站管理意识，稳步提升网站安全防护能力。

（三）绩效评价结果应用情况。

1．部门绩效评价结果应用情况。

结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

2．部门绩效评价结果拟应用情况

一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，绩效指标具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本中心2023年度无财政专项支出，有专项转移支付支出项目2个，具体如下：

1．中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金（广播电视重点项目）86万元，主要用于转播12套数字中央无线电视节目、3套数字中央无线广播节目和1套模拟中央无线广播节目的传输覆盖的11部数字发射机、1部模拟发射机的运行维护，确保发射机“三满”播出，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。

2．省级公共文化服务体系建设资金（广播电视重点项目）56万元，其中：

省级无线覆盖（数字＋模拟）运维费35万元，主要用于转播8套数字省无线电视节目和1套模拟省无线广播节目的1部模拟发射机、5部数字发射机的运行维护，确保发射机“三满”播出，保障人民群众免费收听收看省级广播电视节目的基本文化权益。

2023年度农村应急广播主动发布终端建设任务20万元，由崇阳县湖北省广播电视信息网络股份有限公司崇阳支公司负责落实50个行政村的农村应急广播主动发布终端电改，应急广播终端正常运行率达到100％。

2023年度融媒体中心建设扶持经费1万元，扶持本级融媒体中心建设。

第四部分 其他需要说明的情况

本中心当年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，无国有资本经营预算财政拨款支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目

1．一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）。

2．一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。

3．文化旅游体育和传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）。

4．文化旅游体育和传媒支出（207）新闻出版电影（06）一般行政管理事务（02）。

5．文化旅游体育和传媒支出（207）广播电视（08）广播电视事务（08）。

6．文化旅游体育和传媒支出（207）广播电视（08）其他广播电视支出（08）。

7．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

8．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。

9．社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）。

10．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。

11．农林水支出（213）农村综合改革（07）其他农村综合改革支出（99）。

12．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

13．住房保障支出（221）住房改革支出（02）提租补贴（02）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。无

第六部分 附件

一、2023年度崇阳县融媒体中心整体绩效评价自评表

二、2023年度长江云＊云上崇阳平台运维项目绩效评价自评表

三、2023年度崇阳县人民政府门户网站运维项目绩效评价自评表