您的当前位置 :崇阳县房地产事务中心2023年单位决算
索引号 ： 011359676/2024-25000 文 号 ： 无
发文机构： 崇阳县住房和城乡建设局 主题分类： 其他
名 称： 崇阳县房地产事务中心2023年单位决算 发布日期： 2024年09月29日
有效性： 有效
房地产事务中心2023年度单位决算目录
第一部分房地产事务中心概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 房地产事务中心2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 房地产事务中心2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释第六部分附件
第一部分 房地产事务中心概况
一、单位主要职责
县房地产事务中心主要职责：主要承担房地产、物业服务、保障性住房、老旧小区改造、棚户区改造、白蚁防治、 房屋安全鉴定、房地产中介、室内装饰装修等公共服务职能。
二、机构设置情况
从单位构成看，房地产事务中心决算实行独立核算。
崇阳县房地产事务中心为住建局所属公益一类事业单位，机构级别保持副科级不变，核定事业编制16名，其中：主任1名，副主任2名。设内设机构：综合股、市场开发股、物业股、装饰装潢服务股。
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：崇阳县房地产事务中心 单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 538.74 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3.95 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 135.38 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 24.57 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.93 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 612.18 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 23.48 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 674.11 | 本年支出合计 | 58 | 674.11 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 674.11 | 总计 | 62 | 674.11 |
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
s
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：崇阳县房地产事务中心 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年 收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 674.11 | 538.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.38 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 24.57 | 24.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.57 | 24.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.57 | 24.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 9.93 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.93 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 9.93 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 612.18 | 476.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.38 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 591.52 | 456.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.38 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 591.52 | 456.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.38 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 20.66 | 20.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 20.66 | 20.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 23.48 | 23.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 23.48 | 23.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 20.38 | 20.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：崇阳县房地产事务中心 单位：万元 | |||||||
项目 | 本年 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴 上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 674.11 | 440.32 | 233.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 24.57 | 24.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.57 | 24.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.57 | 24.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 9.93 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.93 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 9.93 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 612.18 | 378.39 | 233.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 591.52 | 357.73 | 233.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 591.52 | 357.73 | 233.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 20.66 | 20.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 20.66 | 20.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 23.48 | 23.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 23.48 | 23.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 20.38 | 20.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：崇阳县房地产事务中心 单位：万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性基 金预算财 政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 538.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
媒支出 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 24.57 | 24.57 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.93 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 476.80 | 476.80 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 23.48 | 23.48 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预算支出 | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 538.74 | 本年支出合计 | 59 | 538.74 | 538.74 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 538.74 | 总计 | 64 | 538.74 | 538.74 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：崇阳县房地产事务中心 单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 538.74 | 304.94 | 233.79 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3.95 | 3.95 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.95 | 3.95 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.95 | 3.95 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 24.57 | 24.57 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.57 | 24.57 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.57 | 24.57 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 9.93 | 9.93 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.93 | 9.93 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 9.93 | 9.93 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 476.81 | 243.02 | 233.79 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 456.15 | 222.36 | 233.79 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 456.15 | 222.36 | 233.79 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 20.66 | 20.66 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 20.66 | 20.66 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 23.48 | 23.48 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 23.48 | 23.48 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 20.38 | 20.38 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 3.10 | 3.10 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：崇阳县房地产事务中心 单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 241.57 | 302 | 商品和服务支出 | 35.41 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 85.52 | 30201 | 办公费 | 4.76 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 13.27 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 46.25 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 37.52 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费 | 24.57 | 30206 | 电费 | 2.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.93 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.44 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 20.38 | 30212 | 因公出国 （境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护） 费 | 14.75 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 4.14 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 27.96 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 27.96 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
16
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.93 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.52 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | ||||||
人员经费合计 | 269.54 | 公用经费合计 | 35.41 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
部门：崇阳县房地产事务中心 单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开08表 | ||||
部门：崇阳县房地产事务中心 单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：崇阳县房地产事务中心 单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出 国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出 国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规 定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为674.11 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加674.11 万元，增长100％，主要原因是崇阳县房地产事务中心为新增决算单位。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计674.11 万元，与2022年度相比，收入合计增加674.11 万元，增长100 ％，主要原因是崇阳县房地产事务中心为新增决算单位。
其中：财政拨款收入538.74 万元，占本年收入79.9％；其他收入135.38 万元，占本年收入20.1％。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计674.11 万元，与2022年度相比，支出合计增加674.11 万元，增长100 ％，主要原因是崇阳县房地产事务中心为新增决算单位。
其中：基本支出440.32万元，占本年支出65.3％；项目支出
233.79万元，占本年支出34.7％。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为538.74 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加538.74 万元，增长100 ％。主要原因是崇阳县房地产事务中心为新增决算单位。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入
538.74 万元，比2022年度决算数增加538.74 万元。增加主要原因是崇阳县房地产事务中心为新增决算单位。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出538.74万元，占本年支出合计的79.9％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加538.74万元，增长100％。主要原因是崇阳县房地产事务中心为新增决算单位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出538.74万元，主要用于以下方面：
1．一般公共服务（类）支出3.95万元，占0.7％。主要是用于发放廖志高四季度工资保险等和王汉光一次性补贴。
2．社会保障和就业支出（类）24.57万元，占4.6％。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3．卫生健康支出（类）9.93万元，占1.9％。主要是用于事业单位医疗保险支出。
4．城乡社区支出（类）476.8万元，占88.5％。主要是用于发放工资、奖金、退休费等支出。
5．住房保障支出（类）23.48万元，占4．3％。主要是用于发放提租补贴和缴纳住房公积金。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为538.64万元，支出决算为538.74万元，完成年初预算的100％。其中：
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的100％，支出决算数大于年初预算数。主要原因：一是追加廖志高四季度的工资及保险；二是追加王汉光的一次性补贴。
2．社会保障和就业支出。年初预算为35.87万元，支出决算为24.57万元，完成年初预算的68.5％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年度没有拨付职业年金。
3．卫生健康支出。年初预算为10.18万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的97.5％，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度有职工退休。
4．城乡社区支出。年初预算为468.5万元，支出决算为476.8万元，完成年初预算的101.8％，支出决算数大于年初预算数的主 要原因：2023年度工资上涨，支出增加。
5．住房保障支出。年初预算为24.08万元，支出决算为23.48万元，完成年初预算的97.5％，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度有职工退休，支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出304．94万元，其中：
人员经费269.54万元，主要包括：基本工资85.52万元、津 贴补贴13.27万元、奖金46.25万元、绩效工资37.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.57万元、职工基本医疗保险缴费9.93万元、住房公积金20.38万元、其他工资福利支出4.14万元、退休费27.96万元。公用经费35.41万元，主要包括：办公费4.76万元、电费2万元、物业管理费0.44万元、维修（护）费14.75万元、工会经费2.93万元、其他交通费用0.52万元、其他商品和服务支出10万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
崇阳县房地产事务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
崇阳县房地产事务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。决算数小于（大于）预算数的主要原因：一是．．．．．．；二是．．．．．．．。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 ％，比预算增加（减少）0万元，主要原因是……。
全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0 人次，主要用于开展以下工作：．．．．．．．。
2．公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0％；其中：
（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0％，比年初预
算增加（减少）0万元，主要原因是……。本年度购置（更新）公务用车0辆。
（2）公务用车运行费0万元，完成年初预算的0％，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是……。主要用于……。截止2023年12月31 日，开支财政拨款的公务用车保有量0 辆。
3．公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0％，比年初预算增加（减少） 0 万元，主要原因是主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，压缩开支。
外宾接待支出0 万元，主要是开展．．．．工作。2023年共接待来访团组0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是．．．．．．。
国内公务接待支出0 万元，接待对象主要是．．．．．．，主要 是开展．．．．．工作。2023年共接待国内来访团组0 个，0 人 次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位 2023年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0％。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）／资产运行维护支出增加（减 少）／信息系统运行维护支出增加（减少）／人员编制数量增加（减
少）／落实过紧日子要求压减0支出／……等（具体增减原因由部门单位根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
十一、政府采购支出说明
崇阳县房地产事务中心2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政 府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31 日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值 100万元以上专用设备0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金103.57万元，占一般公共预算项目支出总额的44.3％。从评价情况来看， 保障房项目基本上解决城镇居民住房困难以及外来务工人员、新
就业职工和大学生的住房问题。
组织开展整体支出绩效评价，评价情况来看，住房保障制度不断完善，覆盖城乡的住房保障体系不断健全，有效满足不同层次城镇困难家庭的保障需求。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
保障房项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为103.57万元，完成预算69.1％。主要产出和效益：一是 保障房日常维护和管理；二是提高服务对象满意度。发现的问题及原因：一是崇阳县经济基础较差，中低收入住户困难家庭较多，需求量大；二是保障房数量供不应求。下一步改进措施：一是优先照顾没有住房且特别困难的家庭；二是加强核查，清退不符合条件的家庭，三是进一步加强物业管理，让保障对象有一个美好的生活居住环境。
保障房项目绩效自评综述：住房保障制度不断完善，覆盖城乡的住房保障体系不断健全，有效满足不同层次城镇困难家庭的保障需求。
（三）绩效评价结果应用情况。单位绩效评价结果应用情况。
加强保障房项目管理、制定绩效目标管理考核制度，保障性
住房设有专门管理办公室并按期收取租金。单位绩效评价结果拟应用情况。
根据保障性住房相关法律法规，进一步完善保障性住房管理制度，加强保障性住房准入和退出管理。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明（财政专项支出、 专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。）
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算 当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金 预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本 经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营 预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经 营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。
（十）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项） 2．…
（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业 所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或 事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反
映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十八）其他专用名词。
（根据本单位使用的其他专用名词补充解释）
第六部分附件
一、2023年度整体绩效评价自评报告
2023年度崇阳县房地产事务中心无整体绩效评价自评报告
二、2023年度崇阳县房地产事务中心保障房项目绩效评价自评表
附1：
2023年度保障性住房项目自评表
单位名称：崇阳县房地产事务中心 填报日期：2024年4月3 日
项目名称 | 保障性住房 | ||||
主管部门 | 住建局 | 项目实施单位 | 住建局 | ||
项目类别 | 1、部门预算项目□ 2、省直专项□ 3、省对下转移支付项目□ | ||||
项目属性 | 1、持续性项目□ 2、新增性项目□ | ||||
项目类型 | 1、常年性项目□ 2、延续性项目□3、一次性项目□ | ||||
预算执行情况（万元） （20分） | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数 （B） | 执行率 （B／A） | 得分 （20分＊执行率） |
150万元 | 150万元 | 100％ | 20 | ||
年度绩效目标1（80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
产出指标 | 数量指标 | 维修房屋数量 | 100％ | 95％ | 9 | |
维修房屋面积 | 100％ | 100％ | 10 | |||
质量指标 | 达到行业标准 | 符合 | 符合 | 8 | ||
时效指标 | 维修完成时间 | 2023年 | 2023年 | 10 | ||
成本指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | 提升生活质量 | 明显提升 | 明显提升 | 9 | ||
生态效益指标 | 改善居民环境 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | ||
可持续影响指标 | 提升城市形象 | 有效提 升 | 制定方案 | 9 | ||
满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 租户满意度 | 100％ | 98％ | 9 | |
…… | ||||||
年度绩效目标2 | ||||||
…… | ||||||
总分 | 94分 | |||||
偏差大或目标未完成原因分析 | |
改进措施及结果应用方案 | |
备注： 1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为≤X，得分＝权重 ＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80－100％（含80％）、50－80％ （含50％）、0－50％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加 权平均计算。4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指 标。 | |
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