崇阳县住房和城乡建设局2023年度部门决算

目　录

第一部分崇阳县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分崇阳县住房和城乡建设局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 　崇阳县住房和城乡建设局2023年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 　其他需要说明的情况

第五部分 　名词解释

第六部分　附件

第一部分　崇阳县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策；拟订全县有关住房和城乡建设方面的政策、规章、制度、规划等规范性文件，并组织实施和监督管理。

2、负责建立和完善全县住房保障体系及全县房地产市场的监督管理。对房地产开发经营、房屋交易、装饰装修、白蚁防治、房屋安全鉴定、房地产中介机构、物业管理等与房地产有关的活动实施行业管理；负责指导监督房屋产权管理，负责建设个人住房信息系统；负责全县住房建设、房地产市场、物业管理的行政执法工作。

3、负责城市建设。负责会同有关部门做好编制全县城市供水、污水（含泥污）、供汽、供热等专项规划并监督实施；负责城区燃气热力、城市供水、污水（含污泥）处理行业特许经营权制度的实施、管理；负责城区燃气热力、城市供水、污水（含污泥）处理监督管理，指导乡镇燃气热力、城市供水、污水（含污泥）处理工作；负责城市规划区内县政府指定的投资工程项目的代建工作；指导城市节约用水工作；负责城市建设档案的收集、管理和利用工作；指导城市地下空间的开发利用，负责城区地下综合管廊、汽水管线建设管理。

4、规范和指导村镇建设。指导村镇综合建设；指导村镇公共基础设施的建设；负责农村生活污水治理和村镇规划建设管理工作的指导督办；指导村镇房屋建设、农村危房改造工作；组织村镇建设试点工作，指导小城镇建设、历史名镇名村和传统村落保护工作。

5、负责行政审批工作。负责法律、法规、规章规定由住建部门实施的各类行政审批及服务事项的咨询受理、审批办件、证书发放等工作。

6、监督管理建筑市场。按照“三个必须”和有关法律法规的要求，履行本行业安全生产监督管理职责；规范建筑市场各方主体行为，负责市政工程、房屋建设等建设项目的招投标监管、建设质量监管及竣工验收；指导建设工程消防设计；承担建设行业稽查责任；组织或参与建筑工程质量、安全事故的调查处理；承担推进建筑节能、墙体材料革新和发展散装水泥的责任；组织实施重点建设科技项目的研究开发，推广应用科研成果。

7、负责全县住房和城乡建设的统计和分析。及时为县政府及有关政府部门提供相关信息数据，按要求向社会发布有关信息。

8、负责住房和城乡建设的资金、资产管理。对住房公积金、房屋专项维修资金、商品房预售资金等经费使用情况实施监督管理；对物业共用部位、共用设施设备管理和使用情况实施监督。

9、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，崇阳县住房和城乡建设局为1个独立的决算编报单位，由局机关和4　家公益类事业单位合并编制报表，其中：

1、局机关有办公室、行政审批股、城市建设股、村镇建设股、　房地产管理股、安全管理股、财务审计股、（离）退休　人员股合计8　个股室。

2、公益一类事业单位　14　家。分别为：崇阳县高枧乡规划建设综合管理办公室、崇阳县港口乡规划建设综合管理办公室、崇阳县路口镇规划建设综合管理办公室、崇阳县青山镇规划建设综合管理办公室、崇阳县沙坪镇规划建设综合管理办公室、崇阳县肖岭乡规划建设综合管理办公室、崇阳县铜钟乡规划建设综合管理办公室、崇阳县金塘镇规划建设综合管理办公室、崇阳县桂花泉镇规划建设综合管理办公室、崇阳县石城镇规划建设综合管理办公室、崇阳县白霓镇规划建设综合管理办公室、崇阳县建筑工程事务中心、崇阳县城乡建设发展中心、崇阳县房地产事务中心。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为69352.55万元。与2022年度相比，收、支总计各增加33413.55万元，增长93％，主要原因是2023年新增债券资金2.48亿、城区污水管网更新改造项目、老旧小区改造项目、城北片区雨污分流改造项目资金增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计　69352.55万元，与2022年度相比，收入合计增加33413.55万元，增长93％，主要原因是2023年新增债券资金2.48亿、城区污水管网更新改造项目、老旧小区改造项目、城北片区雨污分流改造项目资金增加。

其中：财政拨款收入66757万元，占本年收入96.3％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入2594.76万元，占本年收入3.7％。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计69352.55万元，与2022年度相比，支出合计增加33321.63万元，增长92.5％，主要原因是2023年新增债券资金2.48亿、城区污水管网更新改造项目、老旧小区改造项目、城北片区雨污分流改造项目资金增加。其中：基本支出2358.79万元，占本年支出3.4％；项目支出66993.77万元，占本年支出96.6％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为66757.8万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加31359.78万元，增长88.6％。主要原因是2023年新增债券资金2.48亿、城区污水管网更新改造项目、老旧小区改造项目、城北片区雨污分流改造项目资金增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入15233.99万元，比2022年度决算数增加6202.7万元。增加主要原因是保障性安居工程项目资金增加。政府性基金预算财政拨款收入51523.82万元，比2022年度决算数增加25157.09万元。增加主要原因是2023年新增债券资金2.48亿。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15233.99万元，占本年支出合计的22％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6113.8万元，增长67％。主要原因是保障性安居工程项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15233.99万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出515.13万元，占3.4％。主要是用于单位基本事务的支出。

2．社会保障和就业支出170.18万元，占1.1％。主要是用于单位养老方面的支出。

3．卫生健康支出385.31万元，占2.5％。主要是用于单位医疗方面的支出。

4．节能环保支出1890.61万元，占12.4％。主要用于污水处理方面的支出。

5．城乡社区支出4885.96万元，占32.1％。主要用于城乡基础设　施项目支出。

6．农林水支出34.4万元，占0.2％。主要用于以钱养事人员开支。

7．住房保障支出5977.41万元，占39.2％。主要用于保障性安居工程项目开支。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13173.6万元，支出决算为15233.99万元，完成年初预算的100％。

1．　一般公共服务支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为515.13万元，完成年初预算的　100％，支出决算数大于年初预算数。

2．社会保障和就业。年初预算为165.55万元，支出决算为170.18万元，完成年初预算的　100％，支出决算数大于年初预算数。

3．卫生健康支出。年初预算为51.95万元，支出决算为385.31万元，　完成年初预算的100％，支出决算数大于年初预算数。

4．城乡社区支出。年初预算为5974.91万元，支出决算4885.96万元，　完成年初预算的81.8％，支出决算数小于年初预算数，财政拨款减少。

5．住房保障支出。年初预算为4855.82万元，支出决算为5977.41万元，完成年初预算的100％，支出决算数大于年初预算数。

6．节能环保支出。年初预算为2086万元，支出决算为1890.61万元，完成年初预算的90.6％，支出决算数小于年初预算数。主要因为污水处理服务费拨款减少。

7．农林水支出。年初预算为39.4万元，支出决算为34.4万元，完成年初预算的87.3％，支出决算数小于年初预算数。主要是因为以钱养事公用经费5万元没有拨款。

8、资源勘探工业信息等支出。年初预算为0万元，支出决算为1375万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1767.77万元，其中：

人员经费1626.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费141.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入51523.82万元，本年支出51523.82万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）　其他城市基础设施配套费安排的支出。支出决算为1123.83万元，主要用于2023年保障性安居工程等方面支出。

（二）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出。支出决算为1039.58万元，主要用于污水处理设施建设和运营等方面支出。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。支出决算为50400万元，主要用于城区污水管网更新改造项目、老旧小区改造项目、城北片区雨污分流改造项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的6.7％。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实党政机关要坚持过紧日子的要求，厉行节约，从　严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，比预算增加0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0％；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0％，比年初预算增加0万元，本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0万元，完成年初预算的0％，比年初预算增加0万元，截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费支出决算为0.5万元，完成年初预算的6.5％，比年初预算减少7万元，主要原因是认真贯彻落实党政机关要坚持过紧日子的要求，厉行节约，从　严控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出0万元2023年共接待来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.5万元，接待对象主要是国内相关工作单位，主要是开展外单位来我县交流工作及我县接受上级或相关部门检查指导工作。2023年共接待国内来访团组　6个，41人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出28.91万元，比年初预算数增加4.14万元，增长16.7％。主要原因是：2023年新增两名人员，编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额　2.95万元，其中：政府采购货物支出　2.95万元、政府采购工程支出　0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额　0万元，占政府采购支出总额的　0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的　0％。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入2023年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年　12月31日，单位共有车辆　0辆，其中，副省级及以上领导干部用车　0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车　0辆、执法执勤用车　0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值　100　万元以上专用设备　0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金69352.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算　批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了财政各项职责的履行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

2023年省级乡镇生活污水治理以奖代补资金382污水处理有限公司，用于11个乡镇的污水厂厂区在线监测设备运营、排污许可季度监测、水电费用、机电工艺设备维护等运营费用及直接服务于乡镇生活污水治理方面的支出。

存在的问题和原因：

2023年省级乡镇生活污水治理以奖代补项目存在问题：

1、实际完成率。2023年省级乡镇生活污水治理以奖代补资金拨付给项目公司用于港口乡、高枧乡等11个乡镇污水管网维护；在线监测运维；各个厂区日常运营管理；部分乡镇提升泵站运营维护等，目前各项工作均已完成，厂区正常运行，项目资金完成率100％。

2、完成及时率。11个乡镇均使用了以奖代补资金，完成了管网维护修复及各项运营管理工作，项目资金完成及时率100％。

3、质量达标率。2023年省级乡镇生活污水治理以奖代补资金大部分用于乡镇污水治理日常运维管理，其中港口乡、白霓镇、铜钟乡、肖岭乡等乡镇用于管网维护及一体化提升泵站运营维护，质量达标率100％。

2023年城乡建设与发展以奖代补资金120万元项目，其中50万农房质量安全品质提升试点项目资金，主要用于我县农村房屋外墙一体化及安全、品质提升相关工作；50万政府入口处环境整治项目和高枧村王家碑至罗塘沿线环境整治项目；20万港口乡小沙坪村九组铺上和十组庙北谢家环境整治资金，主要用于铺上沿环整治、庙北谢家环境水渠修复、水沟砌堤及植树增绿。

存在问题：

（1）资金管理方面

在资金使用方面，要严格制定和执行财务管理核算制度，资金要使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，确保无挪用、截留经费的情况发生。目前我县发放到各镇以奖代补资金手续规范齐全，在各乡镇执行使用资金过程中应加强监管和建立相关规章制度。

（2）项目管理方面

在项目管理方面，要建立项目管理培训制度，提高工作人员的相关管理水平，确保项目保质保量的完成，定期加强培训，培养项目管理人才。

（3）其他方面

农村图集编制推广工作、是关乎城乡高质量发展的关键，应该拓宽传播渠道，广泛宣传发动，提高村民住房安全意识；沙坪镇小城镇及村庄环境整治工作、高枧乡小城镇环境整治工作、白霓镇回头岭村环境微改造工作、要充分发挥村民在人居环境整治中的主体作用。动员广大群众主动参与，“要我干”转化为“我要干”；传统村落传统建筑（历史建筑）修缮工作资金投入量少，后期修缮维护投入资金缺口会较大。

（三）绩效评价结果应用情况。

1．部门绩效评价结果应用情况。

至单位决算公开时已经应用的情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

2．部门绩效评价结果拟应用情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明（财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。）

崇阳县住房和城乡建设局2023年度转移支付支出　万元，具体安排情况如下：

（一）天城污水处理项目2054.2万元。主要用于为保障生活污水处理设施正常运行及维护，加强对污水收集系统、在线监控设施、污水处理设施与污泥处理设施的运行监管，及时掌握企业设施运行情况，用于对天城污水处理厂的设备维护及运营费。

（二）城乡建设与发展以奖代补资金164.2万元。主要用于加快推进小城镇建设、传统村落保护修缮和农村住房建设试点工作，取得一定成效。加快推进城市运行管理服务平台与省级数据对接，改进城市管理，提升城市品质。全面启动城市地下基础设施普查工作，加强城建领域项目谋划推进工作。

（三）老旧小区改造项目资金7641.2万元。主要用于对于在老旧管线等市政配套基础设施、小区内建筑物本体公共部位维修、北方采暖区建筑节能改造以及公共区域无障碍设施、适老化改造、适儿化改造等。

（四）崇阳县城北片区雨污分流建设专项债券项目资金10000万元。主要用于完善城区污水管网合流状况，改善小区居住环境，提高居民生活质量。

（五）崇阳县城区污水管网更新改造专项债券项目资金20000万元。主要用于推进城镇排水管网建设和改造，新区排水管网规划建设。

（六）崇阳县老旧小区改造专项债券项目资金10000万元。主要用于主要用于对于在老旧管线等市政配套基础设施、小区内建筑物本体公共部位维修、北方采暖区建筑节能改造以及公共区域无障碍设施、适老化改造、适儿化改造等。

（七）崇阳县老旧小区租赁住房小区改造专项债券项目资金10400万元。主要用于

（八）农村危房改造补助资金210.3万元。主要用于符合条件的农村低收入群体实施危房改造和农房抗震改造。

（九）2023年乡镇生活污水治理以奖代补资金1215.5万元。主要用于出天城镇外11个乡镇污水处理运营维护等方面的支出。

第四部分　其他需要说明的情况

崇阳县住房和城乡建设局2023年度无举借政府债务情况。

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

2023年度住建局部门整体绩效自评结果

1.1自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

表　1　住建局整体支出得分表

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．执行率情况。

湖北崇阳县住建局2023年度整体支出，实际预算资金收入69352.55万元，实际执行69215.17万元，预算执行率98％，评价得分为18分；产出指标得分40分；效益指标得分20分；满意度指标18分。评价综合得分96分，预算绩效评价等级为优。

2．完成的绩效目标。

2023年省级乡镇生活污水治理以奖代补资金382污水处理有限公司，用于11个乡镇的污水厂厂区在线监测设备运营、排污许可季度监测、水电费用、机电工艺设备维护等运营费用及直接服务于乡镇生活污水治理方面的支出。

2023年城乡建设与发展以奖代补项目资金120万元项目，其中50万农房质量安全品质提升试点项目资金，主要用于我县农村房屋外墙一体化及安全、品质提升相关工作；50万政府入口处环境整治项目和高枧村王家碑至罗塘沿线环境整治项目；20万港口乡小沙坪村九组铺上和十组庙北谢家环境整治资金，主要用于铺上沿环整治、庙北谢家环境水渠修复、水沟砌堤及植树增绿。属于民生工程，需要投入资金运行，没有经济产出。

2023年农村危房改造项目是农村危房改造工作属于民生工程，需要投入资金运行，没有经济产出。

3．未完成的绩效目标。

无未完成的的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

2023年省级乡镇生活污水治理以奖代补项目存在问题：

1．在日常的管网巡查中发现，部分管网有杂物进入，导致管网堵塞，若不及时清理，有可能导致水倒流，进而有群众抱怨。同时发现有些群众私自打开管井，将污水用于灌溉庄稼。

2．部分乡镇水量不是很足，达不到设计规模的60％，需要进一步加强乡镇污水管网延伸项目建设，加大污水收集量。同时要进一步核实各乡镇污水处理厂的实际运行规模，加强与省厅对接。按照《关于核定乡镇生活污水处理厂实际运行规模的通知》（【2022】1674号）文件要求，申请核定部分乡镇生活污水处理厂的实际运行规模。

2023年城乡建设与发展以奖代补项目存在问题：

（1）资金管理方面

在资金使用方面，要严格制定和执行财务管理核算制度，资金要使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，确保无挪用、截留经费的情况发生。目前我县发放到各镇以奖代补资金手续规范齐全，在各乡镇执行使用资金过程中应加强监管和建立相关规章制度。

（2）项目管理方面

在项目管理方面，要建立项目管理培训制度，提高工作人员的相关管理水平，确保项目保质保量的完成，定期加强培训，培养项目管理人才。

（3）其他方面

农村图集编制推广工作、是关乎城乡高质量发展的关键，应该拓宽传播渠道，广泛宣传发动，提高村民住房安全意识；沙坪镇小城镇及村庄环境整治工作、高枧乡小城镇环境整治工作、白霓镇回头岭村环境微改造工作、要充分发挥村民在人居环境整治中的主体作用。动员广大群众主动参与，“要我干”转化为“我要干”；传统村落传统建筑（历史建筑）修缮工作资金投入量少，后期修缮维护投入资金缺口会较大。

2023年危房改造项目存在的问题：突发自然灾害或天灾人祸造成的动态新增危房。

1. 下一步拟改进措施

1．加大污水治理宣传力度。乡镇生活污水治理项目运维期为29年，是一项长期的民生工程。加大污水治理宣传力度，特别是污水处理费征收工作的宣传力度，争取群众的理解和支持，逐步纠正群众不好的生活习惯，让污水治理工作持续发挥作用。

2．污水治理是一项长期的民生工程，在日常运营过程中管网会有不定期的破坏、拥堵等事件发生，需要项目运营单位加强日常管网巡查维护，避免污水外泄、造成民怨。

3．建议通过群众喜闻乐见的各种形式，如微信公众号、抖音短视频等方式广泛普及农村科学建房知识，大力宣传《图集》推广使用的重要意义，增强广大农村居民的安全意识，提高房屋建筑质量。

4．建议加大传统村落传统建筑（历史建筑）修缮工作及城市口袋公园、雨污分流改造资金奖补力度。

5．广泛宣传发动，让老百姓参与进来，共同建设安全、

干净、整洁的美丽家园。

6．加大对农村住房有保障排查力度，对边缘户和重大受灾害的困难户实行动态监测，发现一户整改一户。

7．提高政治站位，端正工作态度，加强政策宣传，确保队伍不散，力量不减。

8．严格执行“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”，确保脱贫后的帮扶工作持续稳步推进。

9．按照《关于加强农村住房安全动态监管的通知》要求，进一步完善村、镇（乡）、部门联合监管机制，确保我县农村住房长治久安。

2.1、佐证材料

（一）基本情况

1．根据《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于印发＜崇阳县机构改革方案＞的通知》（咸文［2019］12号）和《中共崇阳县委、崇阳县人民政府关于崇阳县县级机构改革的实施意见》（崇发［2019］2号）文件规定，县住建局是县政府工作部门，为正科级。崇阳县住房和城乡建设局是县政府工作部门，为正科级。内设办公室、行政审批股、房地产管理股、城市建设股、村镇建设股、安全管理股、财务审计股，（离）退休人员股等8个科股室。局机关行政编制16名，下属事业单位编制97名，实有在职人数113人。

2．项目预算绩效评价工作的开展，目的在于全面掌握预算资金支出绩效的实际情况，为预算绩效优化奠定良好基础；建立预算绩效管理总体框架，完善绩效评价机制，为预算管理的改进、以后年度绩效目标的编制、资金的安排以及项目支出结构的调整提供依据；提高单位内部财务管理水平，使资金得到科学合理地分配；增强部门的责任意识，提升公益服务的质量。

绩效评价项目是一项长期的日常性工作项目。本项目属于持续性、常年性项目。

（二）部门自评工作开展情况

1、项目预算绩效评价工作的开展，目的在于全面掌握预算资金支出绩效的实际情况，为预算绩效优化奠定良好基础；建立预算绩效管理总体框架，完善绩效评价机制，为预算管理的改进、以后年度绩效目标的编制、资金的安排以及项目支出结构的调整提供依据；提高单位内部财务管理水平，使资金得到科学合理地分配；增强部门的责任意识，提升公益服务的质量。

2、湖北省崇阳县住建局，采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价2023年度整体支出绩效目标的完成情况。从预算执行、产出和效益等多个角度展开评价，评价的主要内容有：项目预算执行情况、项目产出和项目效益，并深入分析评价结果，从而总结经验、发现问题、提出措施，作为进一步加强和改进资金管理水平和使用效益的决策依据。

3、大力开展建筑工程巡查，狠抓隐患排查整治；

4、全面实施城区绿色生态工程，提升市政服务功能。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

为优、良、中、差。如下表所示：

财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表

湖北崇阳住建局绩效评价项目，预算执行率大于88％，评价得分为18分；产出指标得分40分；效益指标得分20分，满意度指标18分。评价综合得分96分，预算绩效评价等级为优。

2．绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

目标1：2023年我县完成了农村图集编制推广工作、沙坪镇小城镇及村庄环境整治工作、高枧乡小城镇环境整治工作、白霓镇回头岭村环境微改造工作、传统村落传统建筑（历史建筑）修缮及城市口袋公园、地下基础设施普查、城北片区雨污分流改造工作。通过对全县农村进行图集编制推广工作，普及农村科学建房知识，规范村民建房行为，提高房屋质量和抗震防灾能力，增强农村居民安全意识，体现地方民族特色，改善农村人居环境；通过沙坪镇小城镇及村庄环境整治工作、高枧乡小城镇环境整治工作、白霓镇回头岭村环境微改造工作，全面提升民生和生态环境，让村庄焕发新活力，展现新风貌；通过传统村落传统建筑（历史建筑）修缮工作，保护维护历史文化名村的整体风貌和文化特色，改善居住环境，实现有效保护可持续发展；城市地下市政基础设施完成管网详查10.8平方公里，完成综合管线509.52公里，排水管线445.54公里，包括地下管线探测、混接点调查、排口流量及水质监测、排口溯源等工作；城北片区雨污分流建设项目已完成北门排水圳工程、香山河两侧排水工程的施工；充分利用城市边角地、闲置地块等区域“见缝插绿”，因地制宜建设“口袋公园”，新建公园1处（香山公园），新建小游园3处。

目标2：2023年省级乡镇生活污水治理以奖代补资金拨

给项目公司用于港口乡、高枧乡等11个乡镇污水管网维护；在线监测运维；各个厂区日常运营管理；部分乡镇提升泵站运营维护等，目前各项工作均已完成，厂区正常运行。

目标3：2023年我县上级下达中央、省配套资金372万元，共计完成危房改造105户，投入资金321.25万元（其中中央补助资金286万元，省级补助资金30.05万元，上年度结余资金5.2万元），结余资金55.95万元，并计划将结余资金纳入2024年危房改造项目继续使用。

目标4：按规定时间和要求报送年度城镇保障性安居工程资金收支有关情况和计划完成情况，报送的基础数据真实准确。鄂财建发［2023］7号、咸财综函［2023］2号，共收到保障性安居工程补助资金674.5269万元；其中：老旧小区改造支出2500万元，城镇住房租赁补贴支出52.18万元，保障性租赁住房支出61.53万元。

1. 效益指标完成情况分析。

改善人均环境，促进城乡融合发展，改善城市面貌，优化城市基础设施，促进崇阳城镇化率快速提升。无具体支撑资料。得分18分。

1. 满意度指标完成情况分析。

崇阳县住建局整体支出满意度指标完成年初绩效目标计划值。在优化农房建设规划布局、大力推进民生工程建设、推进污水项目建设、改善人均环境、促进城乡融合发展和优化城市基础设施等方面一定程度上赢得了上级机关、全体员工以及服务对象的赞同与满意。对市政建设满意度目标值90％，完成目标任务；对村镇管理满意度目标值90％，完成目标任务；总得分18分。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

下一步改进措施

1、根据历史开展情况和预计工作安排，合理规划预算资金分配，进一步规范财政预算编制，提升预算编制的科学性合理性。

2、加强痕迹管理。在日常管理工作中，进一步加强痕迹管理，增强管理工作的规范性；加强指标数据的收集整理归档工作，以便切实了解项目实施效果。

3、在预算资金安排中适当考虑不同的评价对象和不同的评价结果，不断完善绩效评价经费项目运行资金保留、整合、调整和退出机制。

4、参照项目绩效评价结果和以前年度的预算执行情况，编制2024年度的绩效目标和部门预算。在预算文本的编制中，除紧密结合项目的长期绩效目标和年度绩效目标外，充分考虑绩效评价结果，根据绩效评价结果调整预算申报和预算资金安排。

（五）其他佐证材料

无

二、2023年度天城污水处理项目项目绩效评价自评表或（报告）

2023年度天城污水处理费及服务费项目自评表

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为＞X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为＜X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间80－100％（含80％）、50－80％（含50％）、0－50％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度天城污水项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2023年度崇阳县天城污水处理项目支出绩效自评得分98.6分，其中：资金投入情况得分18.6分，产出指标得分55分，效益指标得分20分，满意度指标得分5分。

（二）绩效目标完成情况

结合年初设定的绩效指标和目标值，经我局自评，2023年度崇阳县天城污水处理项目绩效目标完成情况如下：

1、执行率情况

2023年度崇阳县天城污水处理项目工作经费预算1640万元，实际到位1522.57万元，执行率93％。

2、完成的绩效目标

2023年度崇阳县天城污水处理项目生产运行正常，出水持续稳定达标，绩效指标均已完成，绩效目标完成情况较好。

3、未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1、进水BOD浓度较住建部考核的目标值BOD≥100mg／L任然还有差距，2023年通过老旧城区管网改造，雨污分流的举措，进水浓度较2022年有明显的增加。

2、污水处理量大于目标值，其中主要原因还是有雨污管网存在混接现象，导致少量雨水汇入污水管网，流经污水处理厂。

3、污水水中生活垃圾等栅渣较多，导致泵站机械格栅清理不及时，导致污水存在外溢，存在环境污染风险。

（四）下一步拟改进措施

1、继续进一步推进老旧城区管网改造、雨污分流等举措，增加污水的接入量，减少雨水的汇入，提高污水厂进水浓度，完成住建部对污水厂进水的考核目标值。

2、加大污水治理宣传力度。城镇生活污水治理项目运维期为29年，是一项长期的民生工程。加大污水治理宣传力度，特别是污水处理费征收工作的宣传力度，争取群众的理解和支持，逐步纠正群众不好的生活习惯，让污水治理工作持续发挥作用。

3、污水治理是一项长期的民生工程，在日常运营过程中管网会有不定期的破坏、拥堵等事件发生，需要项目运营单位加强日常管网巡查维护，避免污水外泄、造成民怨。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

立项目的：

①环境保护与改善水生态：通过建设城镇污水处理厂，旨在减少污水排放，改善水环境，保护生态系统健康。

②促进可持续发展：通过有效处理污水，为城镇的可持续发展提供有力支持，推动经济、社会、环境的协调发展。

③提高居民生活质量：改善城镇居民的居住环境，提高生活品质，保障居民的健康与安全。

年度绩效目标：

①污水处理效率：设定年度污水处理效率目标，确保高效处理污水，减少污水对环境的影响。

②水质改善目标：通过污水处理，使水质达到规定标准，改善水环境状况，为居民提供清洁水源。

③节能减排：在污水处理过程中，注重节能减排，降低能源消耗和减少有害物质的排放，实现绿色、环保的生产方式。

④污泥安全处置：建立健全污泥处置机制，确保污泥得到安全、有效的处理，防止二次污染。

⑤公众满意度提升：通过提高污水处理厂的运行效率和服务质量，增强公众对污水处理工作的信任和支持，提升公众满意度。

总结与展望：

城镇污水处理厂的立项目的和绩效目标是一个长期、系统的工程，需要政府、企业、社区和公众共同努力，形成合力。通过实现年度绩效目标、构建智慧型污水处理厂、加强国际合作与交流、推动绿色生态城市建设等措施，不断推动污水处理事业的进步和发展。同时，我们也需要正视面临的挑战和困难，积极应对并寻求解决方案，确保污水处理工作能够持续、稳定、高效地运行，为城镇的可持续发展和居民生活质量的提升做出更大的贡献。在未来的发展中，我们期待城镇污水处理厂能够成为绿色生态城市的重要组成部分，为实现人类与自然和谐共生的目标做出积极贡献。

2、简要概述项目资金情况

2023年度崇阳县天城污水处理项目，资金总计1640万元，为常年性项目，用以加强项目管理，节约财政资金。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备工作

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，结合项目实际情况，制定了绩效评价方案。

2、组织实施过程内容

按照绩效评价规范要求，搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。对被评价项目的相关信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。一是收集项目投入、管理和效果相关资料；二是查阅账簿、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目资金的来源及去向进行分类整理；三是查阅项目政策依据，了解项目预算的执行情况。对初步确定项目绩效的评价结果进行复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写项目绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析（满分20分，得分18.6分）

2023年度崇阳县天城污水处理项目工作经费预算1640万元，资金到位率为93％，该项指标得分为18.6分。

2、绩效目标完成情况分析（满分80分，得分80分）

（一）产出指标完成情况分析（满分55分，得分55分）

数量指标

①年污水处理量（满分10分，得分10分）

该指标年初目标值为年污水处理总量1095万吨。截止2023年底，完成率达到100％，年污水处理总量为1124.69万吨，该项指标得分10分。

质量指标

②出厂水质综合达标率（满分12分，得分12分）

该指标年初目标值为出厂水质综合达标率大于80％。根据城镇污水处理厂出水检测结果显示，截止2023年底，出厂水质为一级A以上，各项指标均达标，该项指标得分12分。

成本指标

③有效控制成本（满分20分，得分20分）

该指标年初目标值为吨水生产电耗0.35度／吨，实际完成值为0.33度／吨，对社会产生的负面影响以及对自然环境造成的负面影响减小。截至2023年底，及时完成各项目标，该项指标得分20分。

时效指标

④年度污水处理任务及运行天数（满分13分，得分13分）

该指标年初目标值为完成年度污水处理任务，年运行天数不得少于350天。截至2023年底，及时完成各项目标，年度污水处理完成率达到100％，年运行天数达到365天，该项指标得分13分。

（2）效益指标完成情况分析（满分20分，得分20分）

①改善居民生活环境，提高生活品质。（满分10分，得分10分）

该指标年初目标值为改善居民生活环境，提高生活品质达到100％。截至2023年底，污水处理项目的完成和使用确实改善了城镇居民生活环境，提高了居民生活品质。完成年初目标值，该指标得分10分。

②再生水回用，倡导节约用水。（满分10分，得分10分）

该指标年初目标值为再生水回用，倡导节约用水达到100％。截至2023年底，大量的再生水资源得到合理有效的利用，确实减少了清洁水资源的使用量，减轻了污水对城市环境的不利影响。完成年初目标值，该指标得分10分。

（3）城镇居民对污水治理满意度（满分5分，得分5分）　

该指标年初目标值为城镇居民对污水治理满意度工作的满意度达到85％以上。我局通过日常的调查了解到，城镇居民对污水治理工作的满意度达到95％。达到年初目标，该指标得分5分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

良好

（五）其他佐证材料

无