崇阳县教育局（汇总）2023年部门决算

目　录

第一部分　部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、人员情况

四、部门决算汇编范围

五、部门决算单位构成

第二部分崇阳县教育局（汇总）2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分崇阳县教育局（汇总）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况表

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

1. 崇阳县教育局（汇总）概况

1. 部门主要职能

1．贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策、法律、法规。

2．编制全县教育事业发展规划并组织实施，统筹规划、指导协调全县教育、教学改革。

3．统筹管理本部门教育经费；参与拟定统筹教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全县教育经费的筹措和使用情况；组织指导资助贫困家庭学生工作。

4．负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育。

5．督促实施全县中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件；指导中等及中等以下各类学校的教育教学改革；开展对中等及中等以下学校的督导评估和检查验收工作；组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

6．指导以就业为导向的职业教育的发展与改革；负责全县职业教育的统筹管理；指导中等职业教育教学改革；负责全县中等职业学校教学管理。

7．规划指导全县学校党建工作和指导全县中等职业学校、中小学校、幼儿机构思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导所属学校的综合治理、安全保卫和档案保密工作。

8．指导全县教育系统人事制度改革工作，会同有关部门对全县高级中学校长的任用进行提名，参与考核推荐，按干部管理权限，任用所属初中、小学校长。

9．主管全县教师工作；组织实施各级各类教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；指导和组织全县中小学教师继续教育、计算机信息技术培训和中小学校长岗位培训及提高培训工作，做好全县教师专业技术职务评聘工作；指导全县教育系统人才队伍建设。

10．统筹管理全县各类学历教育的招生考试工作。会同有关部门编制并监督实施全县成人高校、中等职业学校的招生计划，组织协调招生管理工作。

11．负责全县社会力量举办各级各类学校及托幼机构的评估、审批和管理工作。

12．指导和管理全县教育系统的科学研究工作，负责教育系统信息化建设，组织协调中等职业学校的科技开发、科研成果转化和教育兴农工作。

13．指导、协调全县各级各类学校的后勤工作校办产业和教育信息化建设、教学仪器设备和图书资料的装备工作；指导管理全县教育基本信息统计、分析、发布；承担教育督导的日常管理工作，指导有关的教育学会、协会、基金会工作。

14．归口管理全县教育系统对外交流与合作工作。做好外国支教专家、教师的有关管理工作，负责有关教育方面的出国（出境）人员的审查工作及教育对外交流工作。

15．贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，编制全县语言文字工作中长期规划；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查；指导和组织推广普通话工作。

16．加强基础教育工作，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育教育，全面实施素质教育。

17．大力发展职业教育，坚持以就业为导向，努力提高中等职业学校的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展的活力。

18、加强民办教育的管理和监督，完善民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

19．承办上级交办的其他任务。

1. 机构设置情况

教育局机关（含办公室、行政审批股、人事股、计划财务股、教育股、教师管理股、体育卫生艺术股、教育督导股、幼儿教育股、离退休教师管理股）、管委会、高等学校招生委员会办公室、教学研究室、会计核算中心、教育技术装备站、学生资助管理中心、中小学校后勤工作办公室、青少年校外活动中心、校安办、联校网教协同中心、职业教育中心、职业技术学校、崇阳一中、崇阳二中、特殊教育学校、初中12所、小学73所、公办幼儿园31所。

1. 人员情况

教育局机关核定行政编制23人，工勤编制2人。全系统现有在职人数3483人，离休人员4人，退休人员2295人，民师退养34人，遗属补助226人，其他人员316人。在校学生73965人，其中小学36660人，初中22570人，高中10581人，中职4078人，特殊教育76人。

四、部门决算汇编范围

2023年纳入崇阳县教育局部门决算汇编范围的收入和支出包括：

（一）行政单位的全部收入和支出。行政单位　1　家，为教育局。

（二）事业单位的全部收入和支出。事业单位包括了崇阳县第一中学等46家财政全额拨款的事业单位。

五、部门决算单位构成

1、2023年，纳入我局决算的单位共46个，其中：高中2所，职教中心1所，中职学校1所，初中12所，县直小学7所，特殊教育学校1所，乡镇小学12所，幼儿园3所，局机关二级单位7个；

2023年度纳入崇阳县教育局部门决算汇编范围的单位详见下表

2、本说明是对整个教育系统，决算公开表只对部门决算单位。

1. 崇阳县教育局（汇总）2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三　、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

1. 崇阳县教育局（汇总）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计各为94880.73万元。与2022年相比，收、支总计各增加14608.47万元，增加18.2％，收入、支出增加的主要原因：财政加大对教育的投入。

图1：收、支决算总计变动情况

1. 收入决算情况说明

2023年度收入合计94880.73万元，与2022年相比，收入合计增加14608.47万元，增加18.2％，收入增加的主要原因：财政加大对教育的投入。

其中：财政拨款收入89674.99万元，占本年收入94.51％；事业收入2070万元，占本年收入2.18％；其他收入3135.74万元，占本年收入3.3％。

图2：收入决算结构

1. 支出决算情况说明

2023年度支出合计94880.73万元，与2022年度相比，支出合计增加14608.47万元，增加18.2％，主要原因是财政加大对教育的投入。

其中：基本支出83411.9万元，占本年支出87.91％；项目支出11468.82万元，占本年支出12.09％。

图3：支出决算结构

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为89674.99万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加14168.97万元，增加18.77％。主要原因是财政加大对教育的投入。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入89674.99万元，比2022年度决算数增加14168.97万元。增加主要原因是财政加大对教育的投入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

1. 一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出89674.99万元，占本年支出合计的94.51％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14168.97万元，增加18.77％。主要原因是财政加大对教育的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出89674.99万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务支出（类）7350.73元，占8.2％。主要是用于保障单位正常运转。

2．教育支出（类）69232.01万元，占77.2％。主要是用于保障教育事业正常运转。

3．社会保障和就业支出（类）5654.39万元，占6.31％。主要是用于单位按照国家政策规定缴纳的养老保险和失业保险等社会保障方面的支出。

4、卫生健康支出（类）1773.17万元，占1.98％。主要是用于单位按照国家政策规定缴纳的医疗保险等卫生健康方面的支出。

5、住房保障支出（类）4064.69万元，占4.53％。主要是用于单位按照国家政策规定缴纳的住房公积金和提租补贴等住房改革方面的支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50411.91万元，支出决算为89674.99万元，完成年初预算的177.88％。其中：

1、一般公共服务支出（类）。年初预算为7450.73万元，支出决算为7350.73万元，完成年初预算的98％。

2、教育支出（类）。年初预算为31468.93万元，支出决算为69232.01万元，完成年初预算的220％。

3、社会保障和就业支出（类）。年初预算为5654.39万元，支出决算为5654.39万元，完成年初预算的100％。

4、卫生健康支出（类）。年初预算为1773.17万元，支出决算为1773.17万元，完成年初预算的100％。

5、住房保障支出（类）。年初预算为4064.69万元，支出决算为4064.69万元，完成年初预算的100％。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

崇阳县教育局（汇总）2023年度财政拨款基本支出78206.17万元，其中：人员经费69997.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费8209.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况说明

崇阳县教育局（汇总）2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1600万元，本年支出1600万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）1600万元，用于崇阳县教育中心新建教学楼。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

崇阳县教育局（汇总）2023年度无国有资本经营预算预算安排和支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成预算的100％，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，严格执行预算，从严控制“三公”经费开支。较上年的4.49万元减少2.94万元，下降64.62％，决算数较上年减少的主要原因：从严控制公务接待人员。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，较上年增加0万元，增长0％，决算数较预算数保持不变的主要原因是：本年没有安排人员出国，决算数较上年数保持不变的主要原因：本年和上年没有安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本年度未安排人员出国。　

2、公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的100％，比预算减少了0万元，下降了0％，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车运维经费支出。决算数较上年减少0万元，下降了0％，决算数较上年数减少的原因是：县内调研次数减少，路桥费及油费相应减少。

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的100％，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度没有公务用车；较上年增加0万元，增长0％，主要原因是上年度和本年度没有公务用车购置需求，本年度财政拨款购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0万元，完成年初预算的100％，比年初预算减少了0万元，下降了0％，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车运维经费支出。决算数较上年减少0万元，下降了0％，决算数较上年减少的原因是：县内调研次数减少，路桥费及路费相应减少。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出决算为1.55万元，完成年初预算的100％，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，严格执行预算，从严控制“三公”经费开支。较上年的4.49万元减少2.94万元，下降64.62％，决算数较上年减少的主要原因：从严控制公务接待人员。

其中：外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出1.55万元，接待对象主要是国内相关工作单位，主要是开展周边县市单位来我局交流工作及我局接受上级部门检查指导工作。2023年共接待国内来访团组110个，1200人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）机关运行经费支出（财政拨款）为9975.52万元，主要用于日常公用支出，年初预算数为9975.52万元，无增减。其中：办公费2624万元，印刷费216.89万元，咨询费1万元，水费289.87万元，电费766.73万元，邮电费94.67万元，物理管理费为10.31万元，差旅费为169.35万元，维修费1423.65万元，租赁费95.37万元，会议费6.57万元，培训费112.5万元，公务接待费1.55万元，专用材料费119.05万元，劳务费987.32万元，委托业务费41.9万元，工会费为818.11元，福利费0.5万元，其他交通费109.83万元，税金及附加费用107.59万元，其他商品和服务支出1978.78万元。2023年机关运行经费支出预算为9975.52万元，支出决算数为9975.52万元，完成预算的100％，无增减。

十一、政府采购支出情况说明

崇阳县教育局（汇总）2023年度年度政府采购支出总额　8422.21万元，其中：政府采购货物支出　2732.06　万元、政府采购工程支出　5572.44万元、政府采购服务支出117.7万元。授予中小企业合同金额　313.07万元，占政府采购支出总额的　3.72％，其中：授予小微企业合同金额313.07　万元，占政府采购支出总额的3.72％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，崇阳县教育局（汇总）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目如学生资助、学生营养餐、能力提升、义务教育学校公用经费等支出全面开展绩效评价，完成了项目绩效评价工作方案的制定、评价指标体系的设计与修改、资料清单编制等多项工作；在评价过程中，通过访谈、座谈会、实地调研等多种方式搜集数据与资料；在对搜集到的数据与资料进行分析、审核。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，根据崇阳县财政局关于开展2023年度财政支出项目及部门整体支出绩效评价工作的通知》（崇财发〔2024〕3号）要求，我局高度重视部门整体支出绩效自评工作，成立了绩效自评工作领导小组，明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保部门整体支出绩效自评严格按照年初预算批复的支出绩效指标、部门职责以及特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各子项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据能力提升项目绩效评价要求，请第三方评价机构从项目前期管理、组织管理水平、施工质量管理、完工验收管理、财务核算管理、绩效分析等六个方面对项目执行情况及绩效情况进行综合分析，形成评价结果。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余；年度绩效目标完成情况良好。

（三）绩效评价结果应用情况

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，合理规划预算资金分配，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合。根据绩效指标体系与本次绩效评价情况调整下年度的指标体系；进一步规范档案管理工作，加强项目资料归档管理，指派专人负责项目资料的分类归档。加强项目绩效评价的工作总结与探讨，吸收各科室的意见和建议，从而在今后的评价中不断改进和完善指标体系。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

崇阳县教育局（汇总）2023年度专项支付支出11468.82万元，无转移支付支出，主要用于学校校舍维修改造工程项目。

第四部分　其他需要说明的情况

崇阳县教育局（汇总）2023年度无举借政府债务情况。

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

8、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无

第六部分　见附件

2023年度崇阳县教育局部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

部门整体绩效自评得分100分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．执行率情况

2023年部门整体支出年初预算数94880.72万元，截止2023年12月31日，支出执行数合计为94880.72万元，支出执行率为100％。

2．完成的绩效目标

2023年教育系统整体绩效指标均已完成，绩效目标完成情况较好。

3．未完成的绩效目标

2023年教育系统整体绩效目标已全部完成。

（三）存在的问题和原因

1．绩效目标和指标编制不完整，没有充分发挥绩效评价功能和作用。

2．评价结果运用不充分。上年度绩效评价的结果运用不理想，绩效评价工作流于形式。

（四）下一步拟改进措施

1．下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容

（1）落实反馈整改

根据《省财政厅关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财绩发〔2018〕5号），成立自评小组对2023年度“部门整体支出绩效”开展了绩效评价，针对绩效评价工作中发现的各类问题，将与项目相关进项反馈，制定出具体的整改措施，并贯彻执行，加强评价结果的应用。

（2）调整绩效指标

在进行绩效指标设计时，应充分了解各统计项目的具体实施情况，重点关注各统计项目的共性特征、主要产出，使制定出的绩效指标覆盖面广、全面、可衡量，并能与项目产出和效益密切相关。同时根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，以规范绩效考核工作。

2．拟与预算安排相结合情况

编制预算文本时，参考项目历史资金分配及使用情况，结合下一年工作计划进行编制，并与项目主管部门充分沟通，提高预算编制的科学性；年中确实需要调整资金的，建议有相关调整说明，编制预算有参考依据。

附件：2023年度崇阳县教育局部门整体支出绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1．简要概述概述部门支出情况以及当年县委、县政府布置的重点工作

（1）部门支出情况

2023年部门整体支出年初预算数94880.72万元，截止2023年12月31日，支出执行数合计为94880.72万元，支出执行率为100％。

（2）当年县委、县政府下达的重点工作

2023年全县教育重点工作是：

1．教育改革持续深化，教联体办学初见成效。2月7日，我县作为全省唯一一个县级单位在全省教育工作会上作教联体建设经验交流，荆州等10个市州70多个县市区，先后到崇阳县学习参观；全县127所义务教育学校已经全部纳入教联体建设。今年重点完成10个示范性教联体建设，其中实验二小、三小、大集中学被列入三个省级试点，实验小学被列入市级试点。我们积极探索教联体改革发展路径，逐步形成“教联体”办学“三联三统三促”的良好工作格局。

2.3月29日，崇阳县教育局在全省中小学教师队伍建设专题培训班上作经验交流。

3．职业教育办学开启新模式，县政府同咸宁职业技术学院签署了中高职“3＋2”联合办学协议，咸宁市2023年职业教育活动周启动仪式在崇阳职校隆重举行。

4．安全工作取得了未成年人防溺水“零事故”的重大突破；增加定制公交车45辆，为1600余名学生提供上下学服务。

5.9月25日，崇阳县教育教学联合体数字化中心——崇阳县大集中学双师课堂正式开课。

6.10月13日，崇阳县教育局在全市清廉学校建设工作推进会上经验交流。

2．简要概述年度部门整体绩效目标

2023年教育系统部门整体支出年初预算数94880.72万元，截止2023年12月31日，支出执行数合计为94880.72万元，其中人员类支出73335.42万元，运转类支出10076.48万元。

（二）部门自评工作开展情况

1．绩效自评目的

（1）规范和加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率。

（2）及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（3）运用绩效自评成果，为完善指标体系和预算支出分配提供参考依据，为合理分配资源，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系夯实基础。

2．评价对象和时间

本次绩效自评的对象是2023年教育系统部门整体支出，预算金额94880.72万元；自评起止时间2023年1月1日－2023年12月31日。

3．组织实施

根据《崇阳县财政局关于编制2023年度部门决算的通知》要求，成立自评小组并召开专题会议，统一思想认识，研究评价方案，把握绩效自评标准和要求，对年初制订的绩效目标进行考核，认真检查部门整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料深入进行客观分析，高质量完成2023年度整体支出绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

2023年教育系统部门整体支出年初预算数94880.72万元，截止2023年12月31日，支出执行数合计为94880.72万元，其中人员类支出73335.42万元，运转类支出10076.48万元。

2．绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

年初在编教师人数为3626人，年末设有在编教师人数为3714人；各类助学扶贫工作完成率、教育督导工作完成率、学龄人口入学率均为100％；普惠园覆盖率年末达到95％、义务教育巩固率年末达到100％。

②质量指标

全县教育教学质量得到提升、开学期间安全事故数为0。

③时效指标

教育教学工作完成及时率达到100％。

④成本指标

教育教学成本支出得到有效控制。

1. 效益指标完成情况分析

①社会效益指标

全县学校教学条件得到改善，全县学校教学和治安环境得到提高，人民群众获得感、幸福感增强，办好人民满意的教育。

②可持续影响指标

全县教育质量提升长效机制有保障。

（3）满意度指标完成情况分析

接受义务教育师生满意度≥90％，接受义务教育学生家长满意度≥90％，年末均达到100％。

（四）上年度部门整体自评结果应用情况

1．根据通过绩效自评显示部门在绩效目标设定、绩效目标管理中存的问题，组织各部门相关人员展开专项研讨会，并根据会议要求制定部门整体及项目绩效管理办法并组织实施，提高部门整体绩效目标合理性和可考核性。

2．对部门整体绩效目标和项目标实施动态监控管理，及时发现绩效目偏离的原因并采取相应的措施。

我局将把绩效自评成果的应用作为工作落脚点，为下年度编制部门预算打好基础，促进预算管理工作规范化、制度化；及时将绩效评价结果反馈给各股室，督促整改落实；各股室要把绩效评价成果作为下一年度或以后年度绩效目标编制、资金安排以及项目支出结构调整的重要依据。

1. 附：2022年度崇阳县教育局部门整体支出绩效自评表