崇阳县公共资源交易中心2021年部门预算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、部门预算绩效情况说明

五、政府购买服务情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021年部门预算公开

一、部门收支总表　

二、部门收入总表

三、部门支出总表　

四、财政拨款收支总表　

五、一般公共预算支出表　

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1．贯彻执行国家有关公共资源交易的方针政策和法律法规，为工程建设招投标、政府采购、土矿权交易、国有产权交易等各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

2．依法组织和实施对县级国家机关、事业单位和社会团体委托的货物、工程、服务等集中采购项目的政府采购工作。

3．负责公共资源交易活动的现场管理，维护公共资源交易秩序，及时向有关部门报告场内违法违规行为，并协助调查处理。协助有关部门核验市场主体、中介机构资质和进场交易项目的资料是否完整，为综合监管机构和行业监管部门提供监管平台。

4．负责企业诚信库建设，建立和完善公共资源交易信息存储和发布制度，按照有关规定发布各类公共资源交易信息，向有关管理部门和社会提供相关信息查询服务。

5．建立和完善中心网络信息管理系统和电子交易平台，并对中心的设施设备进行管理和维护。

6．负责公共资源交易相关文件等资料档案的收集、整理和存档。

7．负责将进场交易活动情况的数据进行统计上报。

8．负责依法组织各类农村产权交易活动，负责全县各乡镇农村综合产权交易中心业务指导。

9．负责对全县农村综合产权交易业务数据综合，统计分析上报。

10．承担进场交易项目投标保证金的收取与退还；按有关部门核定的收费项目和标准收取服务费用，并按“收支两条线”规定及时缴入财政专户。

11．完成上级交办的其他事项。

（二）内设机构

崇阳县公共资源交易中心内设综合部，财务部，工程交易部，政府采购部，国有产权交易部，土（矿）权交易部，农村综合产权交易部。

二、人员情况

崇阳县公共资源交易中心核定全额拨款事业编制17人。其中现有在职在编人数14人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员1人。

三、年度主要工作任务

贯彻执行国家有关公共资源交易的方针政策和法律法规，为工程建设招投标、政府采购、土矿权交易、国有产权交易等各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；依法组织和实施对县级国家机关、事业单位和社会团体委托的货物、工程、服务等集中采购项目的政府采购工作；负责全县各乡镇农村综合产权交易中心业务指导。

四、部门预算单位构成

崇阳县公共资源交易中心部门预算单位由崇阳县公共资源交易中心本级构成，无二级预算单位。

第二部分 2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。崇阳县公共资源交易中心2021年收入、支出预算总计291.21万元，与上年相比收、支预算总计各增加28.33元，增长10.77％。主要原因是新招录3人，人员经费增加。

崇阳县公共资源交易中心2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）　0％。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。崇阳县公共资源交易中心本年收入预算合计291.21万元，比上年增加28.33万元，增加10.77％。其中：一般公共预算收入122.88万元；政府性基金预算收入0万元；事业收入或事业单位经营收入0万元；其他收入168.33万元；上年结转资金0万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。崇阳县公共资源交易中心本年支出预算合计291.21万元，比上年增加28.33万元，增加10.77％。其中，基本支出227.21万元、项目支出64万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。崇阳县公共资源交易中心本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0％；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0％；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的100％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是2021年度无出国（境）公务。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是公车改革后无公车。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年度持平（增加或减少0万元，主要原因是公车改革后无公车）。

3．公务接待费预算支出2万元（其中：一般公共财政拨款接待费0．47万元），比上年度减少3万元，主要原因是响应政府号召压减“三公”经费开支。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算总计49.8万元。机关运行经费具体包括办公费10万元、印刷费1.5万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、培训费4万元、会议费1万元、工会经费2.82万元、日常维修费3万元、劳务费8万元、租赁费1万元、公务接待费2万元、其他交通费用6.98万元、税金及附加费用2万元、其他商品服务性支出5万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2021年度政府采购支出预算总额12.8万元，其中：集中采购支出12.8万元、分散采购支出0万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2020年12月31日，部门房屋面积共有892.13平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

四、部门预算绩效情况说明

（一）部门整体绩效情况

2021年本部门预算整体支出291.21万元（其中：基本支出227.21万元，项目支出64万元）全部纳入预算绩效目标管理，年度整体绩效总目标是积极推进公共资源交易电子化进程，加强农村综合产权交易业务指导。

（二）重点项目绩效目标说明

本部门2021年度无重点项目。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出合计0万元，无政府购买服务。

六、政府性基金预算支出情况说明

崇阳县公共资源交易中心2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）　0　％。主要原因是本部门无此项支出。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2021年部门预算表