崇阳县文学艺术界联合会2021年部门预算

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发文机构: 崇阳县文学艺术界联合会 主题分类: 财政

名       称: 崇阳县文学艺术界联合会2021年部门预算 发布日期: 2021年08月10日

有效性: 有效

崇阳县文学艺术界联合会2021年部门预算


目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、部门预算绩效情况说明

五、政府购买服务情况说明

、政府性基金预算支出情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021年部门预算公开

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表




第一部分 部门概况


一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

崇阳县文联对全县10个文艺家协会具有履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能,以出作品、出人才为主要任务,负责创作、出版文艺作品,主办《溪流》季刊,搜集、挖掘民间文学艺术,组织各文艺家协会采风创作、下乡演出、书画展览、文艺志愿服务和出会刊等活动,组织各协会围绕中心、服务大局,挖掘和利用我县的历史文化资源,繁荣发展我县的文艺事业。

(二)内设机构

崇阳县文学艺术界联合会是财政全额拨款的参公事业单位,综合股

二、人员情况

崇阳县文学艺术界联合会核定行政编制3人,其中现有在职人数3人。

三、年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以人民为中心的工作导向,始终按照“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”原则开展各项工作,推动新时代全县文艺事业繁荣发展。

四、部门预算单位构成

崇阳县文学艺术界联合会部门预算单位由崇阳县文学艺术界联合会本级构成,无二级预算单位。


第二部分 2021年部门预算编制情况及说明


一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。崇阳县文学艺术界联合会2021年收入、支出预算总计53.95万元,与上年相比收、支预算总计各增加1.13元,增长0.02%。主要原因是人员工资福利有所增加。

崇阳县文学艺术界联合会2021年政府性基金支出预算支出0万元与上年持平。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。崇阳县文学艺术界联合会本年收入预算合计53.95万元,其中:一般公共预算收入38.28万元;政府性基金预算收入0万元;事业收入或事业单位经营收入0万元;其他收入15.67万元;上年结转资金0万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。崇阳县文学艺术界联合会本年支出预算合计53.95万元,其中,基本支出   43.95万元、项目支出10万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。崇阳县文学艺术界联合本年“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.85万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费预算支出0万元,与上年持平,主要原因是本单位无此项支出

  2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,与上年持平,主要原因是本单位无此项支出

2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年持平,主要原因是本单位无此项支出

3.公务接待费预算支出0.85万元,与上年度减少0.05万元,主要原因是本年度计划缩减支出


第三部分 其他公开事项说明


一、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算总计1.8万元。机关运行经费具体包括办公及印刷费0.5万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务接待费0.85万元,公务用车运行维护费0万元以及其他费用0.45万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2021年度政府采购支出预算总额3万元,其中:集中采购支出3万元、分散采购支出0万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至20201231日,部门房屋面积共有0平方米;共有车辆0辆,其中:保留公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。

四、部门预算绩效情况说明

(一)部门整体绩效情况

2021年本部门预算整体支出53.95万元(其中:基本支出43.95万元,项目支出10万元)全部纳入预算绩效目标管理,年度整体绩效总目标是对全县10个文艺家协会履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能;组织各文艺家协会采风创作、文艺志愿服务和出会刊等活动。

  1. 重点项目绩效目标说明

本部门2021年度无重点项目。    

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录,2021年本部门政府购买服务支出合计0万元,购买的服务内容无。

六、政府性基金预算支出情况说明

崇阳县文学艺术界联合会2021年政府性基金支出预算支出0万元。主要原因是本部门无此项支出。


第四部分 名词解释


(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中,因公出国(),指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分 2021年部门预算表



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