目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、部门预算绩效情况说明

五、政府购买服务情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2021年部门预算公开

一、部门收支总表 

二、部门收入总表

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支总表 

五、一般公共预算支出表 

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

主要职责

（一）负责县政府机关的日常事务工作，确保县政府工作正常运转。

（二）负责县政府会议准备和会务工作；负责县政府领导政务活动的组织筹备工作；协助县政府领导决定事项的实施和督办。

（三）负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。处理各乡镇人民政府、县政府各工作部门呈报的文电；指导全县政府系统办公室工作。

（四）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导审批；根据县政府领导指示，对县政府各部门之间及部门与乡镇之间出现的争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

（五）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、决定事项、县政府领导有关指示及各种政务活动的执行落实情况，并负责跟踪督办，及时向县政府领导报告。

（六）负责县政府政务值守工作，及时向县政府领导报告重要情况。办理县政府领导交办、批示的有关信访事项和群众来信来访等工作，协助处理县政府各部门和各乡镇向县政府反映的重要问题。

（七）承办省委省政府、市委市政府和县委、县人大常委会交给县政府办理的具体事项。

（八）负责办理涉及县政府工作范围内的人大、政协的议案、提案和意见建议。

（九）围绕县政府的中心工作、阶段性重点工作和县政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十）负责县政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作和行政接待工作，为县政府领导服务。

（十一）负责督办、检查县政府工作部门及直属事业单位的工作；负责办公室管理的事业单位相关工作。

（十二）贯彻落实金融工作政策法规；研究分析全县金融工作动态，了解掌握地方金融业的运行情况；协调金融机构为地方经济发展提供金融服务和支持。

（十三）负责县国防动员委员会综合办公室和县直属机关人武部的日常工作。

（十四）完成上级交办的其他任务。

内设机构

总值班室（县国防动员委员会综合办公室、县直属机关人武部）。（二）政务督查室。（三）文书机要股。（四）信息与法规股。（五）秘书一股。（六）秘书二股。（七）秘书三股。（八）秘书四股。（九）秘书五股。（十）秘书六股。 

二、人员情况

县政府办公室机关行政编制30名（含县领导单列编制7名），设主任1名，副主任3名，县国防动员委员会综合办公室专职副主任（县直属机关人民武装部部长）1名。

三、年度主要工作任务

（一）负责县政府办公室机关日常事务管理，负责机关财务、房产等后勤保障和安全工作；负责政务值守、信访接待和来宾接待工作；负责下级请示、报告的登记、传阅工作；负责上级电话记录和群众来访电话的登记、报告和传达工作；负责县政府例会、全县综合性会议和政务活动的组织筹备工作；负责组织、督导全县政府系统政务值班工作；协助县政府领导处置重大突发事件，并及时上报信息；负责县政府主要领导公务活动的组织、协调工作；负责县政府和县政府办公室党务、机构编制、人事管理、工资福利、学习教育培训、党风廉政建设等工作；负责县政府办机关文明创建、年度考核以及目标责任制管理等工作；负责县国动委工作的综合协调以及县直属机关人武部工作；负责全县重大工程、重点工作、县委县政府重大决策、重要工作部署及重要会议、文件贯彻落实的督办工作；负责县政府全体会议、常务会议、专题会议、县政府主要领导现场办公调研等决定事项及县政府主要领导批办、交办事项的督办工作；负责《政府工作报告》确定年度重点工作落实情况的督查；负责人大建议、政协提案的登记、分办、转办、督办、汇总工作；负责国务院、省政府、市政府安排的各项督查工作的协调、对接、汇总报告和督促整改工作。负责省、市、县政府领导批示件、省市信访部门交办重点信访件及湖北阳光信访平台交办信访件的督办和报告。负责上级交办和“县长信箱”群众来信督办；做好县政府主要领导每周活动安排，报办公室主任备案；负责全县重点项目推进督办和巡视巡查整改工作；负责公文起草、印制和文件发送工作；负责文件、电报、领导批办件的登记、传阅、分办、转办、清退、销毁、机要保密工作；负责县政府、政府办公室印鉴和档案管理工作；负责县政府常务会议、有关专题会议的纪要编发工作；负责县政府办公室机关规章制度文件起草、印制、分发工作；负责县政府党组和县政府办党组会议记录；负责全县政务信息收集、筛选、处理和上报工作；负责编印《政务信息》，向上级报送重要政务信息和动态；负责县政府和县政府办公室信息公开工作；负责县政府门户网站建设和维护工作；负责县政府办公室办公自动化及电子政务内网建设和维护；协助县政府领导办理法制工作事项，负责法律业务咨询、调研、指导、协调等工作；协助县长开展调查研究，搜集、整理重要信息，为领导决策和县委政研室（县政府政研室）起草材料提供参考。

联系服务武汉城市圈、长江经济带、宏观经济、发展改革、财政、人力资源和社会保障、税务、民政、退役军人事务、应急管理、征兵和民兵预备役等方面的工作；联系服务教育、卫生健康、文化旅游、市场监督管理、医疗保障等方面的工作；联系经济开发区发展、科技、工业和信息化、民营经济、商贸流通、生态环境保护、金融和保险、招商引资等方面的工作；承担金融领导小组办公室工作；联系幕阜山片区绿色产业带建设、美丽乡村建设、农业农村、林业、水利、精准扶贫、供销等方面的工作；联系社会治安综合治理、信访、维稳、依法治县、民族宗教等方面的工作；联系住房和城乡建设、供水、城市管理、自然资源和规划、交通运输等方面的工作；

四、部门预算单位构成

崇阳县人民政府办公室部门预算单位由崇阳县人民政府办公室本级构成，无二级预算单位。

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。崇阳县人民

政府办公室2021年收入、支出预算总计1026万元，与上年相比收、支预算总计各增加81.6万元，增长8 %。主要原因是住房公积金、养老保险、职业年金等提高以及职工工资增长等因素。

崇阳县人民政府办公室2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长为0。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。崇阳县人民政府办公室本年收入预算合计1026万元，比上年增加81.6万元，增加8 %。其中：一般公共预算收入556万元；政府性基金预算收入0万元；事业收入或事业单位经营收入   0万元；其他收入470万元；上年结转资金0万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。崇阳县人民政府办公室本年支出预算合计1026万元，比上年增加81.6万元，增加8%。，其中，基本支出891万元、项目支出    135万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出  0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。崇阳县人民政府办公室本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出2.97万元，占“三公”经费的17%；公务接待费支出14.54万元，占“三公”经费的83 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因暂未安排出国出境工作任务。

2．公务用车购置及运行费预算支出2.97万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因坚决执行党政机关厉行节约反对浪费条例，不违规，超标准配备公车 。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.97万元，比上年度下降72%，主要原因坚决执行党政机关公务用车使用管理制度，加强监督，降低运行成本。

3．公务接待费预算支出14.54万元，与上年度持平，主要原因坚决执行党政机关厉行节约反对浪费条例，不违规，超标准接待）。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算总计174.65万元。其中：办公及印刷费75.4万元、邮电费6.72万元、差旅费5.31万元、会议费3.21万元、福利费12.12万元、日常维修费6.2万元、专用材料及一般设备购置费2.5万元、办公用房水电费8.76万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用10.63万元、咨询费1.2万元、培训费4.03万元、公务接待费5万元、租赁费0.98万元，劳务费2.9万元，工会经费9.69万元，以及其他费用12万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2021年度政府采购支出预算总额154.5万元，其中：集中采购支出48.6万元、分散采购支出105.9万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2020年12月31日，部门房屋面积共有500平方米；共有车辆 1 辆，其中：保留公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

四、部门预算绩效情况说明

（一）部门整体绩效情况

2021年本部门预算整体支出1026万元（其中：基本支出891万元，项目支出135万元）全部纳入预算绩效目标管理，年度整体绩效总目标是1、将政府工作报告进行了责任分解，具体到各地各部门，形成责任链条，充分发挥政务督查机构在政府系统目标管理工作中的重要作用；2、传达政府令、公开政务信息、服务社会、指导工作的目的，提升群众政务信息知晓度；保障视频系统和政府机要专线安全运行，充分发挥应急功效，使政令信息安全通畅，确保政府部门运转高效率。

本部门项目支出8个（分别为）：

（1）专项会议经费10万元；

（2）金融办经费10万元；

（3）电子政务运营费85万元；

（4）政务值守经费6万元；

（5）督办室经费9万元；

（6）政府系统会议网络费5万元;

（7）政府平台工作经费5万元；

（8）财源办经费5万元。

涉及县级财政性资金共135万元。

（二）重点项目绩效目标说明

本部门2021年度共有重点项目 1个，涉及财政性资金共85万元。

1、电子政务运营费项目

2021年电子政务运营费项目预算85万元，资金来源为县级财政拨款85万元。2021年度项目绩效总体目电子政务运营费指标是通过电子政务运营，达到传达政府令、公开政务信息、服务社会、指导工作的目的，提升群众政务信息知晓度。   

产出指标：接入113个副科级以上单位，系统合格率达到100%

效益指标：社会效益提升群众政务信息知晓度、政令信息畅通度达到100%

满意度指标：服务对象满意度指标、指标值群众满意度≥95%

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出合计0万元 。

六、政府性基金预算支出情况说明

崇阳县人民政府办公室2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长为0。主要原因是本部门无此项支出。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）重点项目：重点项目绩效目标说明是指县级财政预算资金达到五十万及以上金额的项目。

第五部分  2021年部门预算表