第一部分单位概况

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的精准扶贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

崇阳县沙坪镇人民政府本级有1个独立的预算编制单位，其中：

1．崇阳县沙坪镇人民政府本级单位1个。本级内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。  

2．人员情况

核定行政编制35人，工勤编制0人。其中现有在职人数43人，离休人员0人，退休人员25人。

（三）年度主要工作任务及目标

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好党建工作，精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（四）部门预算单位构成

本部门预算为本级预算，崇阳县沙坪镇人民政府本级为　1个独立的决算编报单位，有二级预算单位。

第二部分2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2025年崇阳县沙坪镇人民政府部门收入预算总额为773.14万元，比上年增加115.41万元，增长15％，其中：一般公共预算财政拨款收入648.97万元；其他收入124.17万元；政府性基金预算收入0万元。增长主要原因：机构改革增设三大中心，在职人员增加。2025年崇阳县沙坪镇人民政府部门支出预算总额为773.14万元，比上年增加115.41万元，增长15％，其中：基本支出498.16万元，占总支出64％，特定项目支出274.98万元，占总支出的36万元。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出540.53万元，社会保障和就业支出63.38万元，卫生健康支出13.17万元，农林水支出118.5万元，住房保障支出37.56万元，政府性基金预算支出0万元。增长主要原因：机构改革增设三大中心，在职人员增加。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2025年机关运行经费预算总额61.88万元，占预算总额的8％，比上年增加11.77万元，增长19％。其中：办公费4.04万元、水电费1.5万元、会议费2.00万元、培训费1.47万元、公务接待费11.9万元、工会会费2.7万元、公务用车运行维护费2.9万元、其他交通费用20.28万元、其他商品和服务支出14.59万元、委托业务费0.5万元。增长主要原因：机构改革增设三大中心，在职人员增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2025年“三公”经费预算14.8万元，占预算总额的2％，比上年减少0.5万元，下降3％。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，增长0％。增长0原因：无此项支出。

（2）公务用车运行维护费2.9万元，比上年增加0万元，增长0％。

（3）公务接待费11.9万元，比上年减少0.5万元，下降4％。下降主要原因：严格控制三公经费的支出。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025年，我单位政府采购预算1万元，其中货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年减少17.08万元，减少5％。减少原因：上年因为公车意外损毁购买新公车。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2024年12月31日，本部门占有房屋面积7045.48平方米，保障工作车辆共有1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车。

（六）政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算支出，与上年一致。

（七）2025年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025年崇阳县沙坪镇人民政府部门项目6个，总计支出274.98万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：

1、沙坪镇关心下一代工作经费1万元

2、沙坪镇综合治理项目68.5万元

3、农田水利基本设施建设115.5万元

4、沙坪镇人大事务经费11.48万元

5、沙坪镇护林防火经费3万元

乡村振兴75.5万元

（八）政府债务情况说明

我单位2025年无举借政府债务的情况，与上年一致。

沙坪镇人民政府

2025年1月17日