第一部分单位概况

（一）主要职能

1．负责辖区内党建服务工作。根据法律法规和授权，负责行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村（社区）做好便民服务工作。负责行政审批和公共服务举报投诉受理和协调办理。负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问、权益保障等工作。对应指导的部门为县级政务服务和数据管理部门以及具有审批权限和政务服务事项的部门，退役军人事务等。

2．根据法律法规和省政府授权相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以乡镇名义开展执法工作。负责统筹协调指挥辖区内执法力量和资源，开展联合执法工作。对应指导的部门为上级城市管理、市场监管、生态环保、文化市场、交通运输、农业、应急管理等具有行政执法权的部门。

3．承担农业、畜牧、水产、农机技术推广等工作。做好水利、水保、防汛抗旱、林业资源管理等工作。

（二）机构设置

1．崇阳县沙坪镇人民政府公益一类事业单位3个。分别为：崇阳县沙坪镇党群服务中心（退役军人服务站）、崇阳县沙坪镇农业农业服务中心、崇阳县沙坪镇综合执法中心。

    2．人员情况

核定行政编制0人，工勤编制0人，事业编制18人。其中现有在职人数11人，离休人员0人，退休人员0人。

     （三）年度主要工作任务及目标

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好党建工作，精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

       （四）部门预算单位构成

崇阳县沙坪镇人民政府党群服务中心（退役军人服务站）部门预算为二级预算单位，纳入编制范围的预算单位包括：崇阳县沙坪镇人民政府党群服务中心（退役军人服务站）

第二部分2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2025年崇阳县沙坪镇党群服务中心（退役军人服务站）部门收入预算总额为173.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入173.14万元；其他收入0万元；政府性基金预算收入0万元。增长主要原因：机构改革增设三大中心，在职人员增加。2025年崇阳县沙坪镇党群服务中心（退役军人服务站）部门支出预算总额为173.14万元，其中：基本支出173.14万元，占总支出100％。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出130.79万元，社会保障和就业支出22.31万元，卫生健康支出5.53万元，住房保障支出14.51万元，政府性基金预算支出0万元。增长主要原因：机构改革增设三大中心，在职人员增加。

1. 机关运行经费安排及增减变化情况说明，

2025年机关运行经费预算总额16.92万元，占预算总额的9％。其中：办公费3.72万元、水电费0万元、邮电费0万元、会议费0万元、公务接待费0万元、工会会费1.95万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用1.32万元、其他商品和服务支出7.93万元、劳务费2万元、委托业务费0万元。增长主要原因：机构改革增设三大中心，在职人员增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，占预算总额的0％，比上年减少0万元，下降0％。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，增长0％。增长0原因：无此项支出。

（2）公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0％。增长主要原因：与上年持平。

（3）公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0％。下降主要原因：严格规范公务接待要求。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加0万元，增长0％。增长原因：机构改革增设三大中心。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2024年12月31日，本部门占有房屋面积0平方米，保障工作车辆共有0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车，其他资产变化：无。

（六）政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算支出，与上年一致。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

沙坪镇人民政府

2025年1月23日