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崇阳县烈士陵园事务所2026年部门预算公开说明

目录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府购买服务增减及变化情况说明

（七）政府性基金预算支出情况说明

（八）2026年部门预算绩效情况说明

（九）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2026年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2026年部门整体绩效目标申报表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

承担烈士褒扬、纪念设施的管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，拟定军人公墓建设规划、管理维护等政策指导实施，承担全县烈士核定和烈士备案事项，指导开展英雄烈士纪念活动等工作。

（二）机构设置

崇阳县退烈士陵园事务所是独立的预算编制单位。

（三）人员情况

核定行政编制0人，工勤编制0人，事业编制3人。其中现有在职人数3人，离休人员0人，退休人员0人。

（四）年度主要工作任务及目标

改造升级，进一步做好烈士纪念设施维护工作。对全县范围内烈士纪念设施进行实地调研，全面排查摸底。根据调研结果，对年久失修，出现不同程度损毁的烈士纪念设施要加大抢救和保护性建设力度。

（五）部门预算单位构成

本单位预算为独立预算，纳入编制范围的预算单位。

第二部分　2026年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明，主管部门要求公开局机关及二级局的预算总数，例如：

2026年崇阳县烈士陵园事务所部门收入预算总额为46.38万元，比上年增加3.92万元，增长9.23％，其中：一般公共预算财政拨款收入46.38万元；其他收入0万元；政府性基金预算收入0万元。增加主要原因：工作人员工资提标，收入预算增加。

2026年崇阳县烈士陵园事务所部门支出预算总额为46.38万元，比上年增加3.92万元，增长9.23％，其中：基本支出46.38万元，占总支出100％，特定项目支出0万元，占总支出的0％。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出40.48万元，卫生健康支出1.71万元，住房保障支出4.19万元，政府性基金预算支出0万元（按单位实际情况填报）。增加主要原因：工作人员工资提标，收入预算增加。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

2026年机关运行经费预算总额3.6万元，占预算总额的7.76％，与上年一致。其中：办公费2.23万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.3万元、工会会费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置费0万元、伙食费补贴1.37万元。增长主要原因：工作人员工资提标，收入预算增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，占预算总额的0％，比上年（增加）减少0万元，下降（增长）0％。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：本单位无因公出国（境）费预算支出。

（2）公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）主要原因：本单无公务用车；公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）主要原因：本单无公务用车

（3）公务接待费0万元，上年（增加）减少0万元，下降（增长）0％。下降（增长）主要原因：无。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2026年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2026年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：无。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2025年12月31日，本部门占有房屋面积0平方米，保障工作车辆共有0辆（含局机关0辆、所属单位　0辆），其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：无其他资产变化。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2026年，我单位政府购买服务预算0万元（含局机关0万元、所属单位　0万元）。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：本单位2026年无政府购买服务预算支出。

（七）政府性基金预算支出情况说明

2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0　％。主要原因是本单位2026年无政府性基金预算支出。

（八）2026年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2026年崇阳县烈士陵园事务所部门项目0个，总计支出0元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

（九）政府债务情况说明

2026年政府债务支出0万元。与上年相比增加（减少）　　　万元，增长（减少）0％。主要原因是本单位无举借政府债务。

第三部分　名词解释

（部分单位有特有行业性名词需单独解释，不得全部照搬此模版套用）

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指崇阳县烈士陵园事务所部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指崇阳县烈士陵园事务所部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指崇阳县烈士陵园事务所部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（八）运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目。

（九）特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2026年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

2026年部门整体绩效目标申报表（请见附表）