崇阳县肖岭乡党群服务中心（退役军人服务站）2026年部门预算公开说明

目　　录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府购买服务增减及变化情况说明

（七）政府性基金预算支出情况说明

（八）2026年部门预算绩效情况说明

（九）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2026年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2026年部门整体绩效目标申报表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

1．执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2．制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3．承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4．开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村镇管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6．加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（二）机构设置

崇阳县肖岭乡党群服务中心（退役军人服务站）内设党群服务中兴、农业农村服务中心、行政执法中心。

（三）人员情况

崇阳县肖岭乡人民政府党群服务中心（退役军人服务站）核定事业编制15个，其中现有事业编制在职人员12人。

（四）年度主要工作任务及目标

2026年是“十五五”规划开局之年，也是本届政府履职届满之年，面对新起点、新任务，我们要看到机遇，也要认清挑战，深感责任重大。今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，全力推动肖岭高质量发展，确保“十五五”开好局，起好步。

2026年经济主要预期目标：地区生产总值增长7.5％以上；规模以上工业企业产值增长8.5％以上；固定资产投资增长6.5％以上；农民人均纯收入增长与经济增长基本同步。围绕实现上述目标，我们将重点抓好以下工作：

1．聚力经济建设，激活高质量发展引擎。一是筑牢农业产业根基。扎实开展第四次全国农业普查，全面摸清底数。持续发展林下经济，规划在三角、星桥等村新增林下黄精5500亩，全乡林下中药材种植总面积突破1.7万亩；同步发展黄精育苗110亩、黄精原种繁育200亩，并积极引进深加工企业，提升产品附加值。计划发展紫薯3000亩、贡薯500亩，实现淀粉产量200吨。探索绿色复合种植模式，在大堰村试点玉米套种黄蜀葵500亩，着力提升土地利用效率和产业效益。二是提速项目建设。全年计划谋划重点项目10个，总投资20.9亿元，年度计划投资6.87亿元，新增限上商贸企业2家。计划赴外地招商不少于4次，对接企业15家以上。全力服务深圳市诺雅康科技有限公司返乡投资项目建设，推动项目早日落地开工。三是促进三产融合。着力培育壮大市场主体，重点发展康养大健康产业，加快推进金轩湾康养项目建设。加速完善现代服务业体系，支持金轩湾酒店建成运营，积极推进新农贸市场建设。同时，引导农业与文旅、电商等产业深度融合，延伸产业链条，为乡村经济注入新动能。

2．聚焦乡村振兴，夯实高质量发展基石。一是巩固民生建设成果。完善农业基础设施，实施台山水库南干渠全线整修。继续推动106国道肖岭段拓宽升级，创造更便利的生活环境。紧扣政策导向，继续申报实施高标准农田改造项目。扎实开展非农化、非粮化整治，加大违规占用耕地建房、农业大棚房等清理。压实乡村两级河库长责任，更大力度保护河库水环境。二是深化乡村振兴实践。巩固拓展脱贫攻坚成效，落实各项帮扶措施。持续开展住房安全排查，完成危房改造10户以上。向“引青济隽”项目借力，推动星桥－三角－锁石自来水全线覆盖，切实提升群众生活品质。在推动人才回归与产业振兴方面，动态完善在外企业家、乡贤能人信息，精准掌握其投资意向。围绕特色农业、农产品加工等重点方向，加强外出招商与项目对接，引导人才回乡、资金回流、项目回归。三是促进村集体经济增收。深化“一村一品”建设，依托特色种植与中药材等产业，因地制宜发展村级主导产业。推动各村盘活资源资产，强化产业带动与利益联结，确保2026年全乡所有村集体经济收入稳定超过10万元。

3．提升治理效能，优化高质量发展环境。一是激发群众自治活力。强化党建引领，完善村理事会、志愿服务队等组织，发挥中心户长、党员骨干在村级事务中的桥梁纽带作用，构建共建共治共享的基层治理格局。二是深化平安创建工作。扎实开展平安建设示范乡镇创建，全力做好风险处置、矛盾化解和源头防范，确保实现“六个不发生”。持续推进信访积案化解，努力减存量、控增量。三是严守安全生产底线。坚持人民至上、生命至上，纵深推进安全生产治本攻坚三年行动。持续加强森林防火、防溺水、消防安全宣传教育与隐患排查整治，坚决杜绝较大及以上安全生产事故，确保不发生森林火灾、儿童溺亡和生产安全责任事故。

4．坚持内外兼修，稳固高质量发展后盾。一是把牢政治方向。持续深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，与学习贯彻习近平总书记考察湖北的重要讲话精神结合起来，做到一体把握、全面落实，确保上级决策部署在肖岭落地生根。始终与县委、县政府和乡党委同心同向、步调一致。二是深化法治建设。深入践行习近平法治思想，坚持依法行政，自觉接受人大法律监督、政协民主监督和社会各界监督，持续营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好环境。三是恪守清廉本色。巩固拓展党纪学习教育成果，持之以恒加强作风建设。深入推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，切实维护群众利益。严格落实基层减负要求，加强干部队伍管理。深化节约型机关建设，坚持厉行节约，带头过“紧日子”，把有限财力更多用于发展民生。

（五）部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1．崇阳县肖岭乡党群服务中心（退役军人服务站）。

第二部分　2026年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明：

2026年崇阳县肖岭乡党群服务中心（退役军人服务站）预算总额为175.88万元，比上年减少32.33万元，减少15.53％，其中：一般公共预算财政拨款收入175.88万元；其他收入0万元；政府性基金预算收入0万元。减少主要原因：在职人员减少，人员经费下降。

2026年崇阳县肖岭乡党群服务中心（退役军人服务站）支出预算总额为175.88万元比上年减少32.33万元，减少15.53％，其中：基本支出175.88万元，占总支出100％，特定项目支出0万元，占总支出的0％。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出131.9万元，社会保障和就业支出23.22万元，卫生健康支出5.87万元，住房保障支出14.9万元，政府性基金预算支出0万元，农林水支出0万元。减少主要原因：在职人员减少，人员经费下降。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

2026年机关运行经费预算总额16.38万元，占预算总额的9.31％，比上年减少3.6万元，其中：办公费8.93万元、劳务费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会会费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用1.98万元、伙食费5.47万元、办公设备购置费0万元。减少主要原因：在职人员减少，人员经费下降。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2026年崇阳县肖岭乡党群服务中心（退役军人服务站）无“三公经费”项目支出。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2026年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2026年崇阳县肖岭乡党群服务中心（退役军人服务站）无政府采购项目支出。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2025年12月31日，本部门占有房屋面积7018.31平方米，保障工作车辆共有1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年，无增加领导干部用车。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2026年本部门购买服务预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0％。主要原因是本部门2026年无政府购买服务预算支出，与上年一致。

（七）政府性基金预算支出情况说明

2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0％。主要原因是我单位2026年无政府性基金预算支出，与上年一致。

（八）2026年部门预算绩效情况说明

2026年崇阳县肖岭乡党群服务中心（退役军人服务站）无绩效项目相关支出。

（九）政府债务情况说明

本部门2026年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（八）运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目。

（九）特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2026年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

2026年部门整体绩效目标申报表（请见附表）