目录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府购买服务增减及变化情况说明

（七）政府性基金预算支出情况说明

（八）2026年部门预算绩效情况说明

（九）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2026年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2026年部门整体绩效目标申报表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

1．执行上级国家行政机关的决定、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2．制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3．承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4．开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强乡村管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6．加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7．指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8．制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9．承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

崇阳县港口乡人民政府本级单位1个，内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城乡建设办公室、社会事务和平安建设办公室。

（三）人员情况

核定行政编制32人，工勤编制2人，事业编制0人。其中现有在职人数34人，离休人员0人，退休人员19人。

（四）年度主要工作任务及目标

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好党建工作，精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（五）部门预算单位构成

纳入编制范围的预算单位包括：

1．崇阳县港口乡人民政府

第二部分　2026年部门预算编制情况及说明

（一）2026年部门收入预算总额为732.47万元，比上年减少803.3万元，下降109.7％，其中：一般公共预算财政拨款收入726.47万元；其他收入6万元；政府性基金预算收入0万元。减少主要原因：本年度特定目标类项目资金减少。

2026年部门支出预算总额为732.47万元，比上年减少803.3万元，下降109.7％，其中：基本支出536.5万元，占总支出73.25％，特定项目支出195.97万元，占总支出的26.75％。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出462.92万元，社会保障和就业支出65.88万元，卫生健康支出15.08万元，住房保障支出42.04万元，农林水支出146.55万元，政府性基金预算支出0万元。减少主要原因：本年度特定目标类项目资金减少。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2026年机关运行经费预算总额65.55万元，占预算总额的8.95％，比上年增加2.97万元，上升4.53％。其中：办公费3.35万元、印刷费1万元、水电费4.5万元、劳务费2.01万元、差旅费0.8万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、会议费1万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、工会会费6.8万元、委托业务费2.8万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用21.35万元、其他商品和服务支出16.94万元、办公设备购置费0万元。增加主要原因：人员变动，导致相关经费支出增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2026年“三公”经费预算4.5万元，占预算总额的0.61％，比上年增加1.76万元，上升39.11％。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因

（2）公务用车运行维护费4万元，比上年增加3.2万，上升原因：本年度计划新购置公务用车。

（3）公务接待费0.5万元，比上年减少1.44万元，下降288％。下降主要原因：按照相关规定，不能进行同城、同市接待，接待次数减少。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准（2025年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2026年，我单位政府采购预算25.62万元（含局机关7.82万元、所属单位0万元），其中货物类采购预算7.82万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加22.82万元，上升89.07％。上升原因：本年度政府采购需求增加，需新换购公务用车。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2025年12月31日，本部门占有房屋面积841平方米，保障工作车辆共有1辆（含局机关1辆、所属单位0辆），其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：无变化。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2026年，我单位政府购买服务预算0万元（含局机关0万元、所属单位0万元）。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：无

（七）政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算支出，与上年一致。

（八）2026年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2026年部门项目7个，总计支出195.97万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：详见附表。

（九）政府债务情况说明

我单位2026年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（八）运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目。

（九）特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2026年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

2026年部门整体绩效目标申报表（请见附表）

崇阳县港口乡人民政府

2026年2月4日