目  录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2025年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2026年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2026年部门整体绩效目标申报表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关湿地保护的法律、法规和方针政策，负责湿地公园内的湿地保护与利用；接受上级行政和业务主管单位授权，开展对湿地公园的规划、建设、开发、经营活动的监管、审批和处罚；依法开展执法和森林防火，确保森林资源安全；制定湿地公园的管理计划和各项规章制度并组织实施。

2、服从防汛抗旱的统一调度，负责水库安全度汛及灌区防汛抗旱；负责水库枢纽工程入干渠的运行管理和维修；负责向城镇、农业灌溉、发电和工业园区供水，依法依规收取水费；负责水政监察和执法，依法监管湿地的水土保持。

3、负责协调湿地公园与周边乡村的关系和库区村、代管农业村的有关事务。对授权的相关资产进行经营、管理、合理开发和综合利用。

4、负责争取、筹措湿地保护、修复、建设和管理资金；管理和实施湿地公园生态保护修复工程、基础设施配套、生态旅游开发等建设项目。

5、负责做好湿地资源的普查评价、环境及水文水质监测、湿地保护的成果及数据的保管和运用，按规定向有关部门报送调查和监测报告。

6、负责宣传、推广、普及、交流湿地科学知识，参与国际国内湿地保护与利用的交流与合作。

7、综合协调有关部门做好园区内的林业林政、渔业渔政、环境保护、水上航运、园林绿化、景区管理等工作。

8、完成县委、县政府或上级行政主管部门安排的其他工作。

（二）机构设置

湖北崇阳青山国家湿地公园管理处现为县人民政府管理的相当于副县级财政全额拨款事业单位，内设办公室（规划财务科）、水库管理科、社会事务科、湿地保护科、综合开发科等5个科室。

（三）人员情况

核定行政编制0人，工勤编制0人，事业编制　22人。其中现有在职人数19人，离休人员0　人，退休人员158人，其他人员0人。

（四）年度主要工作任务及目标

1、青山湿地保护工作。一是加强湿地知识宣传。利用青山水库大坝湿地科普宣教长廊和宣教广场、宣传标语、湿地知识漫画、湿地知识展板等科普基础设施进行宣传。并且充分利用“世界湿地日”、“野生动植物日”、“爱鸟周”等时机，通过悬挂宣传横幅7幅，宣传展板20块，对社会公众发放宣传册1000余本，宣传画1500余张，宣传帽300余顶，出动宣传车1台次，在公园周边村组、学校和城区人群密集场所等，对湿地知识进行了宣传，呼吁当地群众一同加入湿地保护行列，保护自然资源和生态环境。二是开展共建共享活动。湿地公园和周边水库村、东流村、尺冲村等多个村组签订了《环境整治共建共享共管协议》，联合各村组加强对村民生活垃圾的集中收集和处理工作，配备垃圾桶1000余个，实行垃圾集中收集和转运，有效地从源头减少了生活垃圾流入水库。三是加强水面垃圾漂浮物清理工作。我处出动清漂船在东西坝水面及盘山村、尺冲村库面、库汊进行水面漂浮物清理80余天，打捞漂浮物1500余吨。同时对清漂船无法清理的其他水面垃圾，以人工辅助打捞共计90余人次，打捞白色垃圾600余袋，很好地保护了湿地公园的水质和水生态环境。四是加强湿地巡护。由农业农村、交通、青山镇政府、青山湿地公园等相关职能部门为成员的青山水库综合治理工作领导小组，对在水库内电鱼、网鱼、钓鱼、游泳等违法行为进行常态化整治，组织执法人员800余人次，开展联合执法60余次，驱赶垂钓人员500余人，游泳人员150余人，收缴并就地销毁网具、地笼、钓具等各类违法违禁捕捞工具100余台（套）。同时，我处工作人员定期对湿地公园进行巡护，每周至少一次，及时发现破坏森林资源、非法捕猎野生动物、破坏湿地坏境等行为并进行制止。

2、青山水库管理工作。一是大力抓好水库安全管理工作。今年上半年，我处严格落实水库“四个责任人”体系，时刻关注工程运行状况，确保水库安全、城镇供水安全、灌区粮食生产安全。二是着力抓好防汛准备。我处汛前落实了防汛抗旱工作责任制，健全完善了防汛抢险应急预案，做到防汛值班责任、应急预案、工程检查、整改落实、应急保障等“五到位”。汛前组织人员对水库大坝、机电设备、河堤、渠道等进行了一次徒步检查，做到工程运行状态心中有数。组成了30人的防汛抢险队伍，并投入资金对机电设备和遥测设施进行全面的维修养护，确保水库的正常运行和安全。在今年“702”洪涝灾害中，为保障开闸泄洪管理，我处抢险突击队迅速到岗到位，各负其责，切实加强对大坝、设备、河堤、渠道运行的监管，未出现任何枢纽设备故障、无任何人员伤亡事故。三是全力抓好水源科学调度。城镇供给优质水源共2000余万立方米。组织一级电站和东干电站开闸放水发电，提早腾库备汛，水库未超汛限水位运行，也未出现溢洪弃水情况，做到了工程安全。至目前，发电量共为5665余万度，接近历史年均发电量。同时，做到灌区农田灌溉充分保障，既满足灌溉，又不浪费水资源。

（五）部门预算单位构成

本部门预算为一级单位预算，纳入编制范围的预算单位为湖北崇阳青山国家湿地公园管理处

第二部分　2026年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明，主管部门要求公开局机关及二级局的预算总数，例如：

2026年湖北崇阳青山国家湿地公园管理处收入预算总额为625.08万元，比上年增加35.18万元，增长5.96％，其中：一般公共预算财政拨款收入35.18万元；其他收入0万元；政府性基金预算收入0万元（按部门预算实际收入填报，收入明细必须与收入总额合计数一致）。增长主要原因：新职工招录职工薪酬支出增加。

2026年湖北崇阳青山国家湿地公园管理处支出预算总额为625.08万元，比上年增加35.18万元，增长5.96％，其中：基本支出487.49万元，占总支出77.99％，特定项目支出137.59万元，占总支出的22.01％。本年支出构成为：一般公共服务支出555.73万元，社会保障和就业支出36.65万元，卫生健康支出9.31万元，住房保障支出23.39万元，政府性基金预算支出万元。增长主要原因：新职工招录职工薪酬支出增加。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

2025年机关运行经费预算总额34.968万元（，占预算总额的5.59％，比上年增加3.708万元，增长11.86％。其中：办公费1.81万元、印刷费0万元、水电费1.46万元、30209－物业管理费1.2万元、邮电费1.2万元、差旅费1.5万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.879万元、工会会费3.8万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.1815万元、其他交通费用12.168万元、其他商品和服务支出8.664万元、办公设备购置费0.8万元。增长主要原因：新招录一名职工公用经费总体增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2025年“三公”经费预算2.06万元，占预算总额的3.2％，比上年增加0.5405万元。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，无变化

（2）公务用车运行维护费1.1815万元，增加1.1815万元

（3）公务接待费0.879万元，减少0.641万元。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2026年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加0.8万元。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2025年12月31日，本部门保障工作车辆共有2辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：无。

（六）政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算支出，与上年一致。

（七）2026年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025年本部门项目3个，总计支出137.59万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：分项目说明列举。

（八）政府债务情况说明

我单位2025年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2026年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

2026年部门整体绩效目标申报表（请见附表）