目 录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分 2026年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府购买服务增减及变化情况说明

（七）政府性基金预算支出情况说明

（八）2026年部门预算绩效情况说明

（九）政府债务情况说明

   第三部分 名词解释

   第四部分 2026年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

附：2026年部门整体绩效目标申报表

第一部分 单位概况

（一）主要职能

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基 层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设， 把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责组织、宣传、统战、社会工作、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强 镇党委自身建设，指导村（社区）党组织建设。加强非公有制经 济组织和社会组织党建工作，推进党建引领基层社会治理，实现 党的组织和工作全覆盖。

2.统筹经济发展。贯彻落实中央、省、市、县关于经济 发展工作的方针、政策，统筹编制辖区内经济发展规划，实施经 济建设项目。负责新农村建设、乡村振兴等服务工作，发展农村集体经济，增加村（居）民收入。优化营商环境，服务市场主体和项目建设。

3.组织公共服务。贯彻落实公共服务领域相关政策法规。 负责行政审批服务运行和监督管理，组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务。

4.推进平安法治。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好 社会治安综合治理、公共安全风险防控、法治宣传、国防教育、 法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项，做好人民建议征集。负责组织群防群治，完善治安防控体系。根据法律法规和省政府授权，以乡镇名义开展执法活动。

5.推动城乡建设。统筹村镇规划建设和管理，推进基础 设施、公共设施建设等工作。负责实施人居环境整治，做好城乡 容貌和环境卫生管理等工作。协同推进城乡融合发展、新型城镇化战略的实施。

6.完成上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1.青山镇人民政府本级单位1个，内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城乡建设办公室、社会事务办公室、平安建设办公室。

2.公益性一类事业单位3个。分别为：崇阳县青山镇党群服务中心（退役军人服务站）、崇阳县青山镇综合执法中心、崇阳县青山镇农业农村服务中心。

1. 人员情况

核定行政编制44人，工勤编制0人，事业编制18人。其中现有在职人数56人，离休人员0人，退休人员46人。

1. 年度主要工作任务及目标

2. 部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1.崇阳县青山镇人民政府本级

2.崇阳县青山镇党群服务中心（退役军人服务站）

第二部分 2026年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明，主管部门要求公开局机关及二级局的预算总数，例如：

2026年崇阳县青山镇人民政府收入预算总额为1238.67万元，比上年增加145.33万元,增长13.29%，其中：一般公共预算财政拨款收入1117.65万元；其他收入121.02万元；政府性基金预算收入0万元。增长主要原因：本年度特定目标类项目资金增加。

2026年青山镇人民政府支出预算总额为1238.67万元，比上年增加145.33万元,增长13.29%，其中：基本支出870.04万元，占总支出70.24%,特定项目支出368.63万元，占总支出的29.76%。本年支出构成为：一般公共服务支出825.7万元，社会保障和就业支出106.83万元，卫生健康支出24.65万元，住房保障支出67.09万元，政府性基金预算支出0万元。增长主要原因：本年度特定目标类项目资金增加。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

2026年机关运行经费预算总额96.26万元，占预算总额的7.7%，比上年增加16.77万元,增长21.1%。其中：办公费6.86万元、印刷费0万元、水电费3万元、邮电费2万元、差旅费2万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费3.6万元、公务接待费2.8万元、工会会费13.32万元、福利费0万元、公务用车运行维护费6.9万元、其他交通费用24.96万元、其他商品和服务支出29.73万元。增长主要原因：人员变动，导致相关经费支出增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2026年“三公”经费预算9.7万元，占预算总额的0.78%，比上年减少1.07万元,下降9.94%。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费6.9万元，比上年减少0.39万元,下降5.28%。下降主要原因：人员变动导致公务用车减少；公务用车购置费0万元，与上年持平。

（3）公务接待费2.8万元，比上年减少0.68万元,下降19.54%。下降主要原因：按照相关规定，不能进行同城、同市接待，接待次数减少。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

青山镇人民政府严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2026年，我单位政府采购预算2万元，其中货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加0.8万元,增长66.67%。增长原因：增加人大办公室设备购置费用。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2025年12月31日，本部门占有房屋面积1280平方米，保障工作车辆共有2辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是应急公务用车2台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：无。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2026年，我单位政府购买服务预算0万元。与上年持平。

（七）政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算支出，与上年一致。

（八）2026年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2026年青山镇人民政府项目5个，总计支出368.63万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：详见附表。

（九）政府债务情况说明

我单位2026年无举借政府债务的情况，与上年一致。

                                       第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（八）运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目。

（九）特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2026年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

2026年部门整体绩效目标申报表（请见附表）