崇阳县2023年政府预算公开目录

一、关于崇阳县2023年政府预算报告

二、2023　年县本级乡村振兴资金安排情况说明

三、转移支付预算情况说明

四、举借债务情况说明

五、本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算情况说明

六、2022年预算绩效管理工作及2023年预算项目绩效目标审核情况说明及重大项目绩效目标公开

七、2023年一般公共预算公开表

1、一般公共预算收入预算表

2、一般公共预算支出预算表

3、一般公共预算本级支出预算表

4、一般公共预算本级基本支出预算表

5、一般公共预算税收返还和转移支付预算表

6、政府一般债务限额和余额情况预算表

八、2023年政府性基金预算公开表

1、政府性基金收入预算表

2、政府性基金支出预算表

3、政府性基金预算转移支付表

4、政府专项债务限额和余额情况预算表

九、2023年社会保险基金预算公开表

1、社会保险基金收入预算表

2、社会保险基金支出预算表

十、2023年国有资本经营预算公开表

1、国有资本经营预算收入预算表

2、国有资本经营预算支出预算表

关于崇阳县2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

—2022年12月28日在崇阳县第十九届人民代表大会第二次会议上

崇阳县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将崇阳县2022年预算执行情况和2023年预算草案提请县十九届人大二次会议审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、财政预算执行情况

2022年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，认真贯彻落实“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”要求，加强财政资源统筹，实施新的组合式税费支持政策，兼顾稳增长和防风险需要，保证财政支出强度，优化支出重点和结构，持续改善民生，严肃财经纪律，着力稳定经济大盘。

（一）2022年一般公共预算执行情况

收入总计477973万元。其中：本级一般公共预算收入80500万元，完成预算调整数的100％　；上级补助收入237219万元；地方政府债券收入31948万元；上年结余结转67158万元；调入资金61148万元。

支出总计477973万元。其中：一般公共预算支出405618万元；结算及上解支出15235万元；政府债务还本支出17120万元，结转下年支出40000万元。

在一般公共预算支出中，民生支出313462万元，占一般公共预算支出的77％。其中：教育支出55220万元，科学技术支出　4058万元，文化体育与传媒支出3324万元，社会保障和就业支出59743万元，卫生健康支出26397万元，节能环保支出7156万元，城乡社区支出18625万元，农林水事务支出78529万元，交通运输支出48210万元，商业服务业等支出597万元，自然资源海洋气象等支出3482万元，住房保障支出7477万元，粮油物资储备支出644万元。

2022年总收入477973万元，总支出477973万元，当年收支平衡。

（二）2022年政府性基金预算执行情况

政府性基金收入115352万元，其中：本级收入43300万元，转移性收入4478万元，上年结余收入12293万元，债券转贷收入55281万元。支出115352万元，其中：本级支出79336　万元，转移支付支出6915万元，债务还本9101万元　，调出资金20000万元。收支平衡。

（三）2022年社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入144858万元，支出134536万元，当年收支结余10322万元。

（四）2022年国有资本经营预算执行情况

国有资本经营收入71万元，支出71万元，当年收支平衡。

二、预算执行成效及特点

（一）统筹财政收支，保障财政平稳运行

1．收入质量进一步提高。在组合式税费支持政策影响下，地方税收收入完成58800万元，同比增长3.6％；税收占比73％，比上年提高1个百分点。

2．支出结构进一步优化。筹措资金2.5亿元兑付了干部职绩效奖金，筹措资金2.44亿元配套各项社会保险，筹措资金1亿元用于新冠疫情防控。全年民生支出达到313462万元，占全年一般公共预算支出的77％。

（二）积极筹措资金，助力乡村蝶变腾飞

1．巩固脱贫成果，奏响乡村“振兴曲”。2022年县本级投入财政资金9110万元，统筹各项涉农资金27909万元，用于乡村振兴工作。

2．支持共同缔造，谱写幸福“协奏曲”。县本级资金投入2000万元，统筹资金25909万元，支持共同缔造。

（三）狠抓专项整治，力促政策全面落实　

1．开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”突出问题专项整治。建立部门协同工作机制，形成整体工作合力，核查2020－2021年资金15项，发现四个方面的问题，涉及问题资金136.23万元。

2．开展“三公”经费专项整治。2022年上半年，财政局以“公务接待”问题整改为导向，深入开展“三公”经费及会议费、培训费等专项整治。对全县70家一级预算单位开展监督检查，发现涉及6项公务支出16类违规问题，问题金额292.59万元。

（四）优化营商环境，持续激发市场活力

1．减税降费同向发力。坚决执行减税降费，严格落实非税收入停、减、缓、免征政策，为企业和个人减税降费1650万元。

2．减免房租充分发力。按照“应免尽免、应免快免”原则，全力支持服务业小微企业和个体工商户渡过难关。2022年为10家中小微企业、211户个体工商户，减免租金293.98万元，减免率100％；

3．政府采购综合发力。一是政府采购发力。2022年度政府采购项目面向35家中小微企业进行采购，金额共4000万元左右，采购率达到100％；二是合同融资发力。加大金融支持实体经济发展的力度，开通政采贷线上合同融资接口，线上线下同发力。三家银行为采购人、采购代理机构发放贷款金额1664.15万元。

4．免申即享加码发力。推进“免申即享”政策改革以来，不断扩大“免申即享”覆盖范围，　89个项目分3批实施。第一批14个项目惠及129家企业和48人，兑付奖励资金633.8万元。

5．贷款贴息持续发力。全年发放创业担保贷款规模将超过4个亿，加上存量贷款1个多亿，总规模将达到6亿元以上。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作仍面临着许多困难和挑战：主要体现在收入增速放缓、债务偿还压力增大、产业转型缓慢、土地市场回落等形势还在延续；支出刚性需求与可用财力增长有限而形成的缺口难以平衡；牢牢守住系统性金融风险不发生和“三保”支出不断链的底线不容松懈。为此，我们将坚持底线思维，统筹兼顾，努力加以解决。

三、2023年预算草案

2023年财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持创新驱动发展，加快绿色转型，优化产业结构和生态环境，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹发展和安全，统筹当前和长远，有效扩大投资、扩大消费、扩大就业，继续做好“六稳”“六保”工作，精准有效落实积极的财政政策，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，深化预算管理制度改革，强化绩效管理和预算约束，严格落实过“紧日子”要求，有效防范化解财政风险，更好发挥财政职能作用，为全县经济社会发展提供有力支撑。

——一般公共预算

总收入465666万元。其中：一般公共预算收入90200万元，增长12％，上级补助收入预计243167万元，上年结转收入40000万元，地方政府债券收入18971万元，调入资金73328万元。

总支出465666万元。其中：一般公共预算支出431445万元，结算及上解支出15235万元，政府债务还本支出18986万元。

在一般公共预算支出中民生支出343016万元，占一般公共预算支出的79.5％。其中：教育支出77681万元；科学技术支出　5495万元；文化体育与传媒支出3204万元；社会保障和就业支出75461万元；卫生健康支出31224万元；节能环保支出5292万元；城乡社区支出22771万元；农林水事务支出75446万元；交通运输支出26213万元；商业服务业等支出896万元，自然资源海洋气象等支出2536万元，住房保障支出15630万元，粮油物资储备支出1167万元。

收支平衡情况：总收入465666万元，总支出465666万元，当年收支平衡。

需要向大会特别说明的三个问题：

1、关于上级转移支付收支的安排：上级一般性转移支付收入和专项转移支付等补助收入，暂按2022年预算执行数编列。

2、关于地方政府性债务：2022年末系统内政府性债务余额　357044万元，其中，一般债务206732万元，专项债务150312万元。省核定我县债务限额为392169万元，其中一般债务241857万元，专项债务150312万元。我县政府债务未超省核定限额，债务风险在可控范围内。

3、关于本级财政拨款安排的“三公”经费预算：按照“只减不增”从严从紧控制“三公”经费的原则，我县按编制数确定各行政事业单位日常公用经费，由各单位统筹用于“三公”支出，每项不得超过上年。

——其它预算

政府性基金预算收入64736万元，其中：本级收入43300万元，转移性收入4478万元，债券转贷收入16958万元；支出64736万元，其中：本级支出24400万元，转移支付支出4478万元，债务还本支出35858万元。收支平衡。

社会保险基金预算收入108898万元，其中：本级保费收入　22506万元，投资收益（利息）1395万元，财政补贴收入38166万元，转移收入605万元，其他收入223万元，上年结余46003万元；支出56857万元，其中：保险待遇支出56343万元，转移支出414万元，其他支出100万元；年终滚存结余52041万元，其中当年收支结余6038万元。

国有资本经营预算收入50万元；支出50万元。收支平衡。

四、改革创新，推进财政工作高质量发展

（一）开源节流并举，增强财政实力。一是创新财源培植思路，不断巩固主体财源、壮大支柱财源、发展后续财源，支持实施“工业强县”战略，打造绿色高新钒、纺织卫材、光电信息“三大百亿产业”，推动食品加工、新型建材、机械电子等产业加快发展。支持深入开展农业“百千万”计划，围绕药、竹、茶、猪等产业，培育一批农产品加工龙头企业。二是建立节约型财政保障机制，严控一般性支出，切实降低行政运行成本，持续优化财政支出结构，集中财力保重点、保民生。加大存量资金盘活力度，对暂不执行项目资金一律按规定收回并统筹安排。加强对资金使用效果的评估，将评价结果与完善政策、调整资金安排有机衔接。

（二）兜底线保重点，增进民生福祉。一是兜牢“三保”底线。严格落实县级基本财力保障主体责任，确保财政稳定运行。二是支持乡村振兴。全面统筹整合各项惠农资金，完善农村基础设施，壮大村级集体经济，保障村级组织正常运转。三是加大民生投入。落实创业担保贷款等各项就业扶持政策，为就业困难群体提供更多的创业和就业机会。落实教育支出　“两个只增不减”要求，积极支持普惠性幼儿园发展、义务教育优质均衡发展等项目。完善社会保障体系，落实社会保险待遇调整政策，足额兑现各项社会保险待遇，提高居民基础养老金、居民医保统筹标准等保障水平。完善公共卫生防疫体系，建立实施现代医院管理制度。完善各类体育场馆、图书馆、博物馆等公共文化设施运行和开放经费保障制度。支持生态环境保护，打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动开展“美好环境与幸福生活共同缔造”活动。

（三）完善预算管理，提高资金使用效益。推进预算管理一体化建设，科学合理安排财政预算，实现有限公共资源与政策目标有效匹配。稳固国库资金支付运行基础，持续提升适应新发展要求的监控效力，切实防范财政资金安全风险。继续扩大绩效管理覆盖面，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。优化公共资源配置，提高闲置房产使用效益。完善债务风险有效防控机制，强化债务风险监控和考核，防范化解政府债务风险。着力做好政府采购领域突出问题专项整治工作，建立政府采购监管长效机制。

各位代表，我们将坚决贯彻县委、县政府的决策部署，在县人大和县政协的监督指导下，不负使命，主动作为，创新做好各项财政工作，为建设富强、文明、和谐、美丽崇阳做好财力保障！

2023年县本级乡村振兴资金安排情况说明

2023年县本级预算安排乡村振兴资金9110万元：

（1）产业园与乡村建设重点村建设资金3500万元，主要是打造本土高质量产业发展基地；

（2）共同缔造项目奖补资金800万元，主要是支持以村湾为单元，充分发挥群众作用，谋划共同缔造项目；

（3）乡镇产业发展、小型农田水利设施建设、产业路、村级入户路等项目计划1430万元，主要是根据群众意愿，补齐产业发展短板，提升人居环境，改善饮水条件；

（4）石壁水库示范片打造项目建设资金1500万元，主要是补齐石壁水库示范片产业发展配套设施，提高周边产业受益；

（5）庭院经济发展奖补资金650万元，主要是倡导庭院经济发展，扩宽群众增收渠道；

（6）脱贫人口培训资金30万元，主要是对部分脱贫人口进行就业培训，提升脱贫人口就业率；

（7）监测户、脱贫户特惠政策资金300万元，主要是涉及监测户、脱贫户的政策扶持，确保巩固拓展脱贫攻坚成果；

（8）新型经营主体带贫奖补资金220万元，主要是对型经营主体发放带贫奖补；

（9）雨露计划补充资金300万元，主要是对建档立卡子女参加中等职业教育的学生进行补贴；

（10）安全饮水项目建设资金300万元，主要是改善提高农村居民饮水条件；

（11）项目规划设计管理费80万元。主要是做好项目前期可行性规划，严格审计项目完工后质量。

2023年转移支付预算情况说明

关于上级转移支付收支的安排：上级一般性转移支付收入和专项转移支付等补助收入，暂按2022年预算执行数编列。2022年省下达转移支付预算数为243167万元，其中：返还性收入9221万元，一般性转移支付收入222966万元，专项性转移支付10980万元。全年安排支出243167万元。

2023年地方政府性债务情况说明

按照上级有关规定，严格控制各单位擅自举债。我县政府性债务收入，除省财政通过转贷省政府债券收入安排债务以外，不再举借任何债务。2022年末系统内政府性债务余额357044万元，其中，一般债务206732万元，专项债务150312万元。省核定我县债务限额为392169万元，其中一般债务241857万元，专项债务150312万元。我县政府债务未超省核定限额，债务风险在可控范围内。

2022年政府债券执行情况：　省政府转贷我县债券资金87229万元，具体如下：

1、再融资债券转贷额度19747万元，其中：一般债券10766万元，专项债券8981万元。

2、新增政府债券转贷额度67482万元，其中：一般债券21182万元，专项债券46300万元。

按照财政部关于地方政府债券收入及安排的支出纳入一般公共预算和基金预算管理要求，我县2022年地方债券转贷资金87229万元，具体使用方案为：存量债务置换安排19717万元，崇阳县应急局应急救援及物资储备中心建设2000万元，崇阳县卫生健康局健康驿站建设2000万元，崇阳县教育局第二高级中学工程建设16430万元，崇阳县水利局保障小型水库安全运行项目752万元，崇阳县水利局城乡一体化石城水厂新建工程3100万元，崇阳县卫生健康局妇幼保健院整体搬迁工程7000万元，崇阳县交通运输局城西公交总站3000万元，崇阳县交通运输局城西客运站4000万元，崇阳县农业农村局农业综合检测中心项目800万元，崇阳县卫健局沙坪镇卫生院业务综合楼新建工程1400万元，崇阳县住房和城乡建设局2022年老旧小区改造项目基础配套设施4400万元，崇阳县住房和城乡建设局城市燃气管道老化更新改造项目4500万元，崇阳县住房和城乡建设局乡镇生活污水管网延伸工程5200万元，崇阳县住房和城乡建设局正大食品（咸宁）有限公司基础设施建设项目4100万元，崇阳县住房和城乡建设局天城镇大集棚改安置房（二区）配套基础设施建设项目3100万元，崇阳县住房和城乡建设局天城镇大集棚改安置房（一区）配套基础设施建设项目1900万元，崇阳县水利局铜钟水厂引水和改扩建工程1400万元，崇阳县港口乡人民政府杨林桥饮水工程建设项目2400万元。

2023年本级“三公”经费情况说明

2023　年本级部门预算当中财政拨款的“三公”经费预算安排　1282万元，较　2022　年预算1049万元增长22％，主要增长原因是因崇阳县公安局、崇阳县机关事务服务中心、中共崇阳县纪律检查委员会三个单位公务车已达到报废年限，需要购买公务用车。其中：

1．因公出国（境）费　0万元，较　2022　年预算　0万元持平。

2．公车购置及运行维护费790万元，较　2022年529万元增加261万元，增长49％，公务车购置261万元（其中：崇阳县公安局21万元、崇阳县机关事务服务中心200万元、中共崇阳县纪律检查委员会40万元），较2022年预算0万元增长100％；公务用车运行维护费　529万元，较2022年预算529万元持平。

3．公务接待费492万元，较2022年预算520万元减少28万元，下降5％。

2022年预算绩效管理工作及2023年预算项目绩效目标审核情况说明

一、2022年预算绩效管理工作开展情况　

一是绩效制度更加健全。修订完善《事前绩效评估管理暂行办法》等　5　项制度，形成全面实施预算绩效管理系列制度，有针对性地扎紧了预算绩效管理的制度“笼子”。二是绩效目标应审尽审。按照“谁使用资金，谁编制目标”的原则，将其他运转类项目、特定目标类项目全部纳入绩效目标　编报审核范围，审核不通过不得纳入预算，2022　年累计审核项目绩效目标近　1800　条，实现了应审尽审。三是绩效评价有序推进。督促指导部门单位完成　2021　年度　174个项目的绩效自评工作，分析资金使用绩效存在的问题和不足，制定整改措施。同时，对科技、民政、环保等领域21个项目（总金额1.24亿元）委托第三方开展财政重点评价工作。四是绩效监控全面覆盖。组织预算单位对　2022　年1554个项目开　展绩效运行监控，涉及金额　86.64亿元。五是绩效评估有效开展。对4个项目（涉及金额　3.26亿元）进行事前绩效评估。六是指标体系逐步完善。优化完善共性、分行业分领域绩效指标各　11　类，形成　3500　余条绩效目标指标体系（参考指标），并发给各相关单位，宣传绩效政策、规范和指导绩效目标编报，提升绩效管理工作水平。　

二、2023年预算项目绩效目标审核情况说明

根据预算绩效管理及预算管理一体化相关要求，2023年预算项目绩效目标审核范围主要为其他运转和特定目标类　项目。在编制　2023　年预算时，同时对绩效目标进行审核，为编报绩效目标或目标审核不合格的不得纳入项目库，不得安排预算。同时，根据预算公开相关要求，选取部分项目绩效目标随部门预算一并对社会公开。

（一）崇阳县应急管理局崇阳县应急救援中心项目绩效目标。

项目申报表

单位：　万元

（二）崇阳县住房和城乡建设局城市燃气管道设施老化更新改造项目绩效目标。

项目申报表

单位：　万元