崇阳县2026年政府预算公开目录

一、关于崇阳县2026年政府预算报告

二、2026年县本级乡村振兴资金安排情况说明

三、转移支付预算情况说明

四、举借债务情况说明

五、本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算情况说明

六、2025年预算绩效管理工作及2026年预算项目绩效目标审核情况说明

七、2026年一般公共预算公开表

1、一般公共预算收入预算表

2、一般公共预算支出预算表

3、一般公共预算本级支出预算表

4、一般公共预算支出经济分类表

5、一般公共预算税收返还和转移支付预算表

6、政府一般债务限额和余额情况预算表

八、2026年政府性基金预算公开表

1、政府性基金预算收入表

2、政府性基金预算支出表

3、政府性基金本级预算支出表

4、政府性基金预算转移支付表

5、政府专项债务限额和余额情况预算表

九、2026年社会保险基金预算公开表

十、2026年国有资本经营预算公开表

1、国有资本经营预算收入预算表

2、国有资本经营预算支出预算表

3、国有资本经营本级预算支出表

4、国有资本经营预算转移支付表

关于崇阳县2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告

——2026年1月8日在崇阳县第十九届人民代表大会第四次会议上

崇阳县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将崇阳县2025年预算执行情况和2026年预算草案提请大会审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2025年财政预算执行情况

2025年是“十四五”规划收官之年。全县财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，落实中央、省、市财政工作部署，围绕县委“打造幕阜山区绿色产业发展强县”战略定位，千方百计兜牢“三保”底线，统筹推进收支平衡、风险防控和改革创新，全县财政运行总体平稳、质效提升。

（一）2025年一般公共预算执行情况

收入总计完成530822万元，其中：本级一般公共预算收入107890万元，同比增长11.4％，完成预算数的103％；上级补助收入312180万元，地方政府一般债券转贷收入35295万元，上年结余结转25944万元，动用预算稳定调节基金11284万元，调入资金38229万元。支出总计完成530822万元，其中：一般公共预算支出483502万元，结算及上解支出23916万元，政府债务还本支出23404万元。当年收支平衡。民生支出明细如下：

教育支出77353万元，科学技术支出5922　万元，文化体育与传媒支出3617万元，社会保障和就业支出91435　万元，卫生健康支出26001万元，节能环保支出18533万元，城乡社区支出10635　万元，农林水事务支出73249万元，交通运输支出40950　万元，商业服务业等支出690万元，自然资源海洋气象等支出8452万元，住房保障支出24727万元，粮油物资储备支出1482万元。

（二）2025年政府性基金预算执行情况

政府性基金收入完成252219万元，其中：本级收入34663万元，转移性收入5657万元，上年结转收入46518万元，地方政府专项债券转贷收入165381万元。政府性基金支出完成252219万元，其中：本级支出94210万元，债务还本支出30400万元，调出资金15000万元，结转下年支出112609万元。当年收支平衡。

（三）2025年社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入完成142874万元，支出完成69989万元，累计结余72885万元。城乡养老保险、医疗保险等待遇按政策足额落实，基金运行总体稳健。

（四）2025年国有资本经营预算执行情况

国有资本经营收入完成7146万元，其中：利润收入7121万元，上级转移支付13万元，上年结转12万元。支出完成7146万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出25万元，调出资金7121万元。当年收支平衡。

（五）预算执行成效及特点

1．民生保障持续加强。坚持把保障和改善民生作为财政工作的首要任务，全年民生支出达到383046万元，占一般公共预算支出的79％。全面落实教育投入“两个只增不减”要求，推动教育资源扩容提质；持续改善医疗设施和设备条件，支持县域医疗服务体系建设；足额拨付城乡低保、特困供养、残疾人补贴、高龄津贴等各类民生资金；统筹推进保障性住房、老旧小区改造及城市基础设施完善，群众获得感持续增强。

2．服务市场持续发力。深入落实助企纾困和支持实体经济发展各项政策，全年为企业提供过桥资金7.1亿元，兑现“四补”机制奖补资金2085万元；发放创业担保贷款4.6亿元，创业担保贷款规模累计达到10.8亿元，财政贴息资金3178万元；拨付高质量发展奖补资金2282万元，切实减轻企业负担，增强经营主体活力，有力支持工业稳产增效和市场主体恢复发展。

3．理财水平不断提升。牢固树立“过紧日子”理念，全县压减一般性支出416万元；政府采购完成95757万元，节约资金8811万元；投资评审项目146个，审减资金4.83亿元。一级预算单位绩效自评实现全覆盖，自评资金45.53亿元，重点绩效评价资金17.13亿元；预算执行更加规范，财政运行更加高效，保障能力稳步提升。

4．风险管控不断加强。严格落实政府债务限额管理制度，全年地方政府债券转贷收入20.07亿元，其中一般债券3.53亿元（含再融资债券1.75亿元）、专项债券16.54亿元（含再融资债券2.75亿元），用于重点领域建设和法定债务还本。完善债务监测和预警机制，持续压降隐性债务存量，健全平台公司融资管理制度，确保政府债务风险在可控范围内。建立健全财政收支监测、库款预警、国库支付控制等机制，全年监控资金30553笔、金额48.9亿元，退回违规资金6106万元；财政监督、审计监督、纪检监督联动加强，重点领域专项检查覆盖面扩大，整改率达到100％，有效防范了财政资金使用风险。

5．改革创新成效明显。持续推动大财政体系建设，深化国有“三资”改革，国有“林业”资源盘活工作在全省率先破题，通过“国企＋民企”的合作模式，充分利用林权入股流转发展林下经济，推动产业发展，实现多方共赢；预算管理一体化系统实现编制、执行、监控、绩效全流程贯通，提高了预算执行规范性和透明度；电子票据改革深入推进，非税收入管理更加规范，财会监督和代理记账管理更加严谨，财政治理水平持续提升。

6．强农兴产持续推进。全年下达衔接资金1.88亿元，投入支农专项资金2.16亿元，重点支持产业发展、人居环境整治、基础设施建设等项目；落实耕地地力保护补贴3343万元、稻谷补贴1692万元、农机购置补贴663万元、农业保险保费补贴4008万元；持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，为农业稳产增效、农村全面振兴提供了坚实财力保障。

虽然今年财政运行保持着稳中有进的态势，但仍存在一些困难和问题。一是财源基础相对薄弱，财政增收后劲不足；二是刚性支出只增不减，收支矛盾较为突出；三是防范化解政府性风险压力持续加大，风险防控工作任重道远。针对上述问题，我们将高度重视，并采取有力措施认真加以解决。

二、2026年预算草案

2026年是“十五五”规划开局之年，是“打造幕阜山区绿色产业发展强县”的关键之年。2026年预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省、市经济工作会议精神，按照稳中求进、以进促稳、先立后破的要求，统筹发展和安全，进一步优化财政资源配置，充分发挥财政在稳增长、促发展、惠民生、防风险中的重要作用。

（一）一般公共预算

一般公共预算收入安排114400万元，同比增长6％，其中：税收收入80000万元，非税收入34400万元。上级补助收入311069万元，调入资金39851万元，地方政府一般债券转贷收入40848万元，收入总计506168万元。一般公共预算支出安排452993万元，上解支出25378万元，债务还本支出27797万元，支出总计506168万元，当年收支平衡。

2026年民生支出占一般公共预算支出的83％，其中：教育支出66804　万元，科学技术支出6542　万元，文化体育与传媒支出3658　万元，社会保障和就业支出100529　万元，卫生健康支出28231　万元，节能环保支出8207　万元，城乡社区支出32832　万元，农林水事务支出68044　万元，交通运输支出28242　万元，商业服务业等支出266　万元，自然资源海洋气象等支出4372　万元，住房保障支出25859　万元，粮油物资储备支出2808　万元。

（二）其他预算

1．政府性基金预算

政府性基金预算收入安排279223万元，其中：本级收入50895万元，转移性收入7191万元，上年结转收入112609万元，地方政府专项债券转贷收入108528万元。支出安排279223万元，其中：本级支出242853万元，债务还本支出11370万元，调出资金25000万元。当年实现收支平衡。

2．社会保险基金预算

社会保险基金预算收入安排154826万元，其中：本级保费收入25428万元，投资收益（利息）2789万元，财政补贴收入53004万元，转移收入609万元，集体补助收入91万元，其他收入20万元，上年结余72885万元。支出安排72881万元，其中：保险待遇支出72104万元，转移支出733万元，其他支出44万元；年终滚存结余81945万元，其中当年收支结余9060万元。

3．　国有资本经营预算

国有资本经营预算收入安排4013万元，其中利润收入4000万元，上级补助13万元。支出安排4013万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出13万元，政策性补贴1000万元，调出资金3000万元。当年实现收支平衡。

（三）需要向大会特别说明的两个方面情况

1．关于地方政府债务

2026年地方政府债券转贷收入安排15.68亿元，其中一般债券4.08亿元（含再融资债券2.08亿元）、专项债券11.6亿元（含再融资债券1.6亿元）。主要用于文旅康养、水利工程、交通路网、产业园区、城市更新、公共服务设施提升等重点领域建设和置换存量债务，缓解政府年度还本压力。

经省政府批准，核定我县2025年政府债务限额722948万元。其中：一般债务限额276439万元、专项债务限额446509万元。截至2025年12月底，我县政府法定债务余额692897万元。其中：一般债务余额258862万元、专项债务余额434035万元，均未超法定限额。

2．关于“三公”经费

2026年“三公”经费预算安排1193万元。其中：公务接待费168万元，公务用车运行维护费758万元，公务车购置费267万元，未安排因公出国（境）费用。继续严格执行中央八项规定精神，从严控制公务活动支出。

三、下一步工作举措

2026年是“十五五”规划开局起步之年，财政部门将深入贯彻县委、县政府决策部署，认真落实中央、省、市财政工作要求，坚持稳中求进工作总基调，聚焦财政高质量发展，不断提升保障能力和治理效能。

（一）着力巩固财政增收基础。坚持税源培育和经济发展并重，紧盯重点行业、重点企业和重点项目，持续完善税源监测机制。加强非税收入征缴管理，严格执行“应收尽收、依法征收”。强化部门协同，综合运用稽查、督导、信息比对等手段，提高收入征管质效。积极向上争资金和项目，确保争资争项实现新突破。

（二）着力优化财政支出结构。坚持“过紧日子”常态化管理，继续压减一般性支出，严控“三公”经费和非必要、非刚性支出，把有限财力更多投向民生保障、重点项目和产业发展。严格落实重点支出保障机制，确保教育、医疗、社保等民生领域政策资金足额到位。健全财政资源统筹机制，提高资金配置的精准性和有效性。

（三）着力防范化解财政风险。严格落实政府债务限额管理制度，统筹做好新增债券需求测算和存量债务偿还，抓好债务资金规范管理，提高债券资金使用效益。压实平台公司融资监管责任，持续推进隐性债务化解。完善财政运行风险监测和库款预警机制，加强国库支付控制，确保财政运行安全平稳。

（四）着力提升财政管理水平。全面推进预算管理一体化建设，提升预算编制、执行、监控、绩效管理等功能集成度和协同性。深入推进预算绩效管理，扩大绩效评价覆盖范围，强化绩效结果运用，推动形成预算安排与绩效挂钩的机制。深化非税收入、政府采购、会计监督等改革，增强财政治理能力和管理效能。

（五）着力提升产业乡村发展。围绕全县现代化产业体系建设，强化产业发展资金保障，支持文旅康养、生物医药、新材料、电子信息及茶、竹、药、猪等产业发展。持续加大乡村振兴投入力度，支持农业生产、农村基础设施、人居环境整治等重点领域建设，促进农业升级、农村进步、农民增收。

（六）着力提升资金使用效益。严格执行国家财政资金管理要求，持续加强项目可研论证、预算编制、绩效目标设定等前期工作，提高项目资金精准投向。强化预算执行监控，严防资金沉淀和闲置。加大财政监督力度，推动形成监督合力，确保财政资金规范安全高效使用。

各位代表，2026年是“十五五”规划开局之年，是崇阳加压奋进、竞进争先的关键一年。我们将在县委坚强领导下，在县人大、县政协的监督下，锚定目标、抢抓机遇，以更足干劲、更强担当，奋力书写中国式现代化的崇阳答卷！

崇阳县财政局

2026年1月26日