开发区2020年预算编报说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2020年部门预算公开表

第一部分 部门概况

     一、主要职责及内设机构

     一、主要职责

 1、会同有关部门编制开发区建设总体规划和经济社会发展计划，经县政府批准后执行;

     2、负责开发区资金、技术、人才的引进，并严格按规定审核申报开发区的投资项目;承办涉外事务;

 3、会同有关部门统一组织落实开发区内征地拆迁、人口转移和劳动力安置事宜，负责兴建和管理应由开发区承担的基础设施，兴办相应的社会公益事业;

 4、对开发区所属企业单位进行管理和监督，领导和管理开发区所属各职能机构;

 5、行使县政府授权的财政和税收征管工作，行使县政府授权的其他职权及县政府有关职能部门委托行使的职权。

     二、内设机构

     1、内设机构5个，具体是综合办公室、经济发展部、规划建设部、区外园管理部、党群工作部。

     2、人员情况

开发区核定行政编 15人，工勤编 4人，其中现有在职 24人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员3人。

三、年度主要工作任务

1、项目建设。全年实施工业建设项目25个，建成投产工业项目15个，完成工业固定资产投资35亿元。圆满完成工业拉练检查和重大项目开工月等活动。自主引进工业项目2个，完成合同引进资金3亿元。

2、拓展发展框架。持续开展“大征地、大拆迁、大平整”工作，新增用地3000亩，年内征用土地平整到位，确保新签约项目第一时间落户建设。配合天城镇另找地方规划建设坟山，以简易公墓形式进行打造;配合国土、林业等 部门做好开发区土地、林地报批工作，确保新增用地合法。

       3、优化发展环境。对园区企业担保贷款、融资、抵押等情况进行全面摸底与县金融办、各金融机构对接，杜绝非法融资等金融风险行为。做好道路黑化、修补、绿化、亮化工程。

   4、党风廉政建设。落实上级党委、纪工委部署和要求，结合实际如开班子成员会议，专题研究制定本单位党风廉政建设目标要求、工作计划和具体措施。开展廉政宣传教育，充分利用“支部主题党日”、中心组学习、党风廉政宣传教育月等活动，深入开展理念信念和宗旨教育、党风党纪和廉洁自律教育，增强党员干部党性观念和拒腐防变能力。深化“四风”突出问题专项整治，强化执纪监督问责，建立和完善作风建设长效机制，协助纪工委查办案件。

  5、党组织建设。新打造3个非公党建示范点，按照“六有”标准，对开发区5个非公党建阵地进行全面提升，发展党员，提升园区党员比例。

  6、安全生产。积极开展安全生产隐患排查、整治工作，确保区内在建项目全年不发生一起重大安全生产责任事故。

  7、精准扶贫。做好帮扶村、联系户的帮扶工作，选派驻村工作队开展脱产帮扶，对每名贫困户明确责任人，按照精准扶贫工作要求开展帮扶活动。加强村企共建力度，协调有条件的园区企业，帮助贫困户在园区就业，助力精准脱贫。

  8、完成上级部门、领导交办的其他工作。

  部门预算单位构成

  湖北崇阳经济开发区管理委员会由经济开发区本级构成，无二级预算单位。

第二部分 2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。湖北崇阳经济开发区管理委员会2020年收入、支出预算总计1211.17万元，与上年相比收、支预算总计637.8万元增加573.37万元，增长89.9%，主要原因一是人员增加，基本支出增加53.87万元;二是政府对企业扶持力度加大，项目支出增加519.5万元。

湖北崇阳经济开发区管理委员会2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是本部门无此项支出。

    1、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。湖北崇阳经济开发区管理委员会本年收入预算合计1211.17万元，其中:一般公共预算收入257.94万元;政府性基金预算收入0万元;其他收入953.23万元，上年结转资金0万元。

    2、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。湖北崇阳经济开发区管理委员会本年支出预算合计1211.17万元，其中:基本支出327.67万;项目支出883.5万;事业单位经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元;上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。湖北崇阳经济开发区管理委员会本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出3万元，占“三公”经费的23%;公务接待费支出10万元，占“三公”经费的77%。具体情况如下:

     1、因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，本年度无此项预算安排。

     2、公务用车购置及运行费预算支出3万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因本年度无公车购置预算支出。

(2)公务用车运行维护费预算支出3万元，与上年相比，减少1.8万元，下降37.5%，主要用于开发区机关公务用车运行，包括燃料费、修理费、过路过桥费、保险等支出。

3、公务接待费预算支出10万元，比上年减少1.5万元，主要原因是经费使用贯彻党中央八项规定要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《崇阳县党政机关国内公务接待管理办法》等规定。

第三部分 其他公开事项说明

     1、机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算总计219.44万元。机关运行经费具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、是常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2020年度政府采购支出预算总额381.72万元，其中:集中采购支出0万元、分散采购支出381.72万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2019年12月31日，部门房屋面积共有3600平方米;共有车辆2辆，其中:保留公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

    1、预算目标设置情况说明

2020年本部门共有7个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计38.5万元。

    2、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容无。

第四部门 名词解释

(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥、保险费等支出;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2020年部门预算表