目录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

第二部分　2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2023年部门预算绩效情况说明

（八）国有资本经营预算支出情况说明

（九）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2023年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行有关法律、法规和各项方针政策，制定和实施开发区内各项管理制度和政策措施。

2、组织实施开发区总体发展规划，编制并实施开发区综合规划、专项规划等。

3、协调落实开发区土地管理、园区建设、招商引资、经济发展、环境保护、安全生产等工作。

4、行使委托的行政许可、行政处罚等行政管理职权。

5、健全创新创业制度，搭建招财引智平台，加强创新资源聚集，构建创新创业服务体系。

6、组织协调有关部门设在开发区的派出机构或分支机构的工作。

7、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

内设机构4个，具体是办公室、经济发展部、规划建设部、党群工作部。

（三）人员情况

核定行政编制17人，工勤编制3人，事业编制11人。其中现有在职人数26人，离休人员0人，退休人员5　　人，其他人员2人。

（四）年度主要工作任务及目标

1、贯彻执行有关法律、法规和各项方针政策，制定和实施开发区内各项管理制度和政策措施。

2、组织实施开发区总体发展规划，编制并实施开发区综合规划、专项规划等。

3、协调落实开发区土地管理、园区建设、招商引资、经济发展、环境保护、安全生产等工作。

4、行使委托的行政许可、行政处罚等行政管理职权。

5、健全创新创业制度，搭建招财引智平台，加强创新资源聚集，构建创新创业服务体系。

6、组织协调有关部门设在开发区的派出机构或分支机构的工作。

7、完成上级交办的其他任务。　

第二部分　2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2023年开发区部门收入预算总额为9522.25万元（含本级9488.72万元，所属二级资产运营中心33.53万元），比上年增加1182.87万元，增长14.18％，其中：一般公共预算财政拨款收入9095.61万元；政府性基金预算财政拨款收入350万元；其他收入76.64万元；上年结余（转）0万元。增长主要原因：本年园区土方平整项目资金支出增加。

2023年开发区部门支出预算总额为9522.25万元（含本级9488.72万元，所属二级资产运营中心33.53万元），比上年增加1182.87万元，增长14.18％，其中：一般公共预算财政拨款支出9095.61万元；用政府性基金预算财政拨款收入支出350万元；用其他收入支出76.64万元；上年结余（转）0万元。增长主要原因：本年园区土方平整项目资金支出增加。

开发区部门2023年政府性基金预算支出为350万元，为开发区工业污水处理费。

开发区部门2023年国有资本经营预算支出为0万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

开发区部门2023年机关运行经费预算84.72万元（含本级76.07万元、所属二级资产运营中心8.65万元），其中：办公费14.6万元、印刷费0.6万元、水电费4.1万元、邮电费0.2万元、差旅费2.8万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费3.1万元、会议费2.2万元、培训费2.2万元、公务接待费7.35万元、工会会费6.2万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5.8万元、其他交通费用15.67万元、其他商品和服务支出1万元、办公设备购置费16.25万元。占预算总额的0.89％，比上年增加22.01万元，增长35.1％。增长原因：新增加事业单位，人员增加，办公费及办公设备购置费增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

开发区部门2023年“三公”经费预算12.25万元（含本级11.75万元、所属二级资产运营中心　0.5万元），占预算总额的0.13％，比上年减少0.05万元，下降0.4％。下降原因：经费使用贯彻党中央八项规定要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，压缩开支。

因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：无此业务。

公务用车运行维护费9.1万元，因统计口径原因，上年特定类项目在其他收入预算安排的公务用车运行费用，今年全纳入一般公共预算财政拨款，所以一般公共预算财政拨款的公车运行费比上年增加2.9万元，公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：无。

公务接待费3.15万元，与上年持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

开发区部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《2023—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算144.35万元（含本级142.84万元、所属二级资产运营中心1.51万元），其中货物类采购预算16.55万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算127.8万元。比上年减少489.66万元，下降77.23％。下降原因：第三方机构服务费减少。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日，本部门保有车辆共有2辆（含本级2辆、所属二级资产运营中心0辆），其中，领导干部用车0辆，一般公务用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2022年初增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：无。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算支出350万元（含本级350万元、所属二级资产运营中心0万元）。与上年相比增加　58.85万元，增长20.21％。主要原因是本部门本年度加大工业污水处理力度。

（七）2023年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2023年开发区部门项目6个，总计支出9151.84万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：分项目说明列举。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资金经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0　％。主要原因是本部门无此项支出。

（九）政府债务情况说明

2023年政府债务支出0万元。与上年相比增加（减少）　　　0万元，增长（减少）0％。主要原因是本部门无此项支出。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2023年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）国有资本经营预算支出情况说明。如单位无国有资本经营支出情况，可列空表，并进行备注说明。