崇阳县港口乡人民政府2021年部门预算

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、部门预算绩效情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2021年部门预算公开

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.执行上级国家行政机关的决定、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强乡村管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

港口乡人民政府内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

二、人员情况

港口乡人民政府核定行政编制34人，工勤编制2人。其中现有在职人数26人，离休人员0人，退休人员19人，其他人员3人。

三、年度主要工作任务

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好党建工作，精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

四、部门预算单位构成

崇阳县港口乡人民政府部门预算单位由崇阳县港口乡人民政府本级构成，无二级预算单位。

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。崇阳县港口乡人民政府2021年收入、支出预算总计2807.94万元，与上年相比收、支预算总计各增加919.47万元，增长48.69%。主要原因是2021年新增港佛公路建设等因素。

崇阳县港口乡人民政府2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。崇阳县港口乡人民政府本年收入预算合计2807.94万元，其中：一般公共预算收入246.07万元；政府性基金预算收入0万元；事业收入或事业单位经营收入0万元；其他收入2561.87万元；上年结转资金0万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。崇阳县港口乡人民政府本年支出预算合计2807.94万元，其中：基本支出    万元、项目支出2807.94万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。崇阳县港口乡人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出5.6万元，占“三公”经费的36.84%；公务接待费支出9.6万元，占“三公”经费的63.16%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因为了预备年度内有跟随省、市党政代表团出国出境工作任务预留资金。

2．公务用车购置及运行费预算支出5.6万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因预算年度内无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出5.6万元，减少0.4万元，主要原因：贯彻落实中央八项规定精神,按照过紧日子和厉行勤俭节约的要求,严格控制和压缩经费支出。

3．公务接待费预算支出9.6万元，较上年度减少0.4万元，主要原因：贯彻落实中央八项规定精神,按照过紧日子和厉行勤俭节约的要求,严格控制和压缩经费支出。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算总计162.29万元。机关运行经费具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2021年度政府采购支出预算总额142.5万元，其中：集中采购支出120万元、分散采购支出22.5万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2020年12月31日，部门房屋面积共有6000平方米；共有车辆1辆，其中：保留公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

四、部门预算绩效情况说明

（一）部门整体绩效情况

2021年本部门预算整体支出2807.94万元（其中：基本支出535.44万元，项目支出2272.5万元）全部纳入预算绩效目标管理，年度整体绩效总目标是1、港口集镇老旧居民区改造。临街建筑物立面改造：对港口乡老集镇临街建筑物立面进行改造，共需改造房屋约300栋，临街立面约12000平方米。老旧棚户区改造：改造港口老集镇棚户区5处，总占地面积约15000平方米。强弱电管线入地工程：港口老集镇供电、供水、通信管线全部进入地下管网。黑臭水体治理工程：共5处，总面积约2000平方米。人行道及小巷道路升级工程：升级改造港口老集镇双向3000米人行道，升级改造背街小巷公路3公里。小游园工程：建设小游园4处，总面积约10000平方米。2、港口乡便民服务大厅项目。项目总建筑面积2000平方米，将乡村两级有效贯穿一起，提高性能效能，方便群众办事。3、S246省道港口乡洞泉村至港口村仁洪门8公里路段全线提档升级，整治村庄环境，建设洞泉门户小城镇、柳林、畈上桥头、沙堤、深渡、鸡冠潭、长安口、谢家湾、三角天井、仁洪门等10个美丽村湾，沿线田地布局特色产业，全面整治脏乱差、矮破旧，建设8公里美丽乡村示范带和特色产业示范带。4、港佛公路。计划总投资4000万元。公路为全长10公里柏油路，路面宽7.5米，路基宽12米，公路总投资约3000万元。临水路段护砌及防汛工程约7000米，总投资约1000万。

（二）重点项目绩效目标说明

      本部门2021年度共有重点项目9个，涉及财政性资金共0万元。

1、增减挂钩项目

2021年增减挂钩项目预算80万元，资金来源为其他收入。2021年度项目绩效总体目标是为增减挂钩工作提供必要经费保障。    

产出指标：数量指标、指标值平整土地面积2000亩；质量指标、指标值项目验收合格率100%；成本指标、指标值项目超概算比例≤10%。

效益指标：经济效益指标、指标值带动经济增长率≥5%；社会效益指标、指标值带动就业增长率≥5%。

满意度指标：服务对象满意度指标、指标值居民满意度≥90%。

 2、环境保护项目

2021年环境保护项目预算100万元，资金来源为其他收入。2021年度项目绩效总体目标是农村环境得到改善，生活质量得到提升。    

产出指标：数量指标、指标值环境改善面积2000平方米；质量指标、指标值垃圾清运完成率≥90%；成本指标、指标值项目超概算比例≤10%。

效益指标：社会效益指标、指标值集镇农村环境改善效果优。

满意度指标：服务对象满意度指标、指标值居民满意度≥90%。

3、农村基础设施建设项目

2021年农村基础设施建设项目预算100万元，资金来源为其他收入。2021年度项目绩效总体目标是对13个村庄进行基础设施维护。    

产出指标：数量指标、指标值新建改建公路里程10公里，绿化面积2000平方米；质量指标、指标值树苗成活率≥95%，项目验收合格率100%；成本指标、指标值项目超概算比例≤10%。

效益指标：生态效益指标、指标值绿化覆盖增长率≥5%。

满意度指标：服务对象满意度指标、指标值居民满意度≥90%。

4、美丽乡村建设项目

2021年美丽乡村建设项目预算100万元，资金来源为其他收入。2021年度项目绩效总体目标是逐步完善配套基础设施。    

产出指标：数量指标、指标值新农村建设项目数20个；质量指标、指标值项目验收合格率100%；成本指标、指标值项目超概算比例≤10%。

效益指标：社会效益指标、指标值新农村建设带动就业增长率≥5%；经济效益指标、指标值新农村建设带动经济增长率≥5%。

满意度指标：服务对象满意度指标、指标值居民满意度≥90%。 

5、乡政府场地绿化、刷黑项目

2021年乡政府场地绿化、刷黑项目预算120万元，资金来源为其他收入。2021年度项目绩效总体目标是政府大院改造。    

产出指标：数量指标、指标值绿化面积2000平方米；质量指标、指标值项目验收合格率100%；成本指标、指标值项目超概算比例≤10%。

效益指标：生态效益指标、指标值绿化覆盖增长率≥5%。

满意度指标：服务对象满意度指标、指标值居民满意度≥90%。 

6、便民服务大厅建设项目

2021年便民服务大厅建设项目预算200万元，资金来源为其他收入。2021年度项目绩效总体目标是为加强乡镇政务服务体系建设，提升基层便民服务能力和质量提供经费保障。    

产出指标：数量指标、指标值年接待办事人次1000人次/年；质量指标、指标值项目服务投诉率≤5%；时效指标、指标值平均业务处理时间≤30分钟。

效益指标：社会效益指标、指标值提高居民业务办理效率≥10%。

满意度指标：服务对象满意度指标、指标值居民满意度≥90%。 

7、集镇建设项目

2021年集镇建设项目预算200万元，资金来源为其他收入。2021年度项目绩效总体目标是改造集镇路建设，美化港口街道。    

产出指标：数量指标、指标值集镇环境改善面积2000平方米；质量指标、指标值项目验收合格率100%；成本指标、指标值成本指标、指标值项目超概算比例≤10%。

效益指标：社会效益指标、指标值集镇风貌改善效果优。

满意度指标：服务对象满意度指标、指标值居民满意度≥90%。 

8、国防基地征地协调项目

2021年国防基地征地协调项目预算500万元，资金来源为其他收入。2021年度项目绩效总体目标是路基平整、征地补偿。    

产出指标：数量指标、指标值征地面积2000平方米；成本指标、指标值成本指标、指标值项目超概算比例≤10%。

效益指标：社会效益指标、指标值社会治理效能提升率≥5%。

满意度指标：服务对象满意度指标、指标值居民满意度≥90%。 

9、港佛公路路基平整和征地协调项目

2021年港佛公路路基平整和征地协调项目预算600万元，资金来源为其他收入。2021年度项目绩效总体目标是连接幕阜山旅游公路。    

产出指标：数量指标、指标值公路长度10公里；质量指标、指标值项目验收合格率100%；成本指标、指标值成本指标、指标值项目超概算比例≤10%。

效益指标：经济效益指标、指标值带动经济增长率≥5%；社会效益指标、指标值带动就业增长率≥5%。

满意度指标：服务对象满意度指标、指标值居民满意度≥90%。 

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出合计0.8万元，购买的服务内容主要有：公务车保险。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2021年部门预算表