目录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2020年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益;开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。

2.为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。

3.加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务，做好统计物价工作。

4.加强公共服务和社会管理。

5.推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

6.协助设置在本区域的国家机关和企事业单位工作。

7.受县相关部门依法交办、委托、承担区域内的行政审批事项。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)内设机构

青山镇人民政府是全额拨款的乡科级党政机关，内设党政综合办，经济发展办，社会事务办。

二、人员情况

县编办核定行政编制41人，事业编制1人，工勤编制4人。其中现有在职人数46人，离休人员0人，退休人员32人，其他人员2人。

三、年度主要工作任务

(一)精准防控新冠疫情

1.强化组织领导。成立疫情防控指挥部、领导小组，制定《青山镇新型冠状病毒感染的肺炎防控工作方案》和《青山镇新型冠状病毒感染的肺炎防控应急预案》，明确责任，建立青山镇驻村干部与镇直部门包村负责制度。

2.强化措施管控。村村之间设置灵活卡点，村湾进行全面封闭，同时预留一条应急通道应对突发事件。

3.强化宣传保障。青山镇政府成立2支宣传小分队，村(社区)共成立28支宣传小分队118人，劝返外出人员，延迟取消喜宴、简办丧事，推送疫情相关文章，张贴海报、分发宣传册，悬挂宣传横幅。

(二)持续推进社会民生

1.聚焦政策落地，提振发展信心。开展“四送一服”推动企业复工复产走访活动，深入调研并细化帮扶措施，通过采取“点对点”“一企一策”的精准服务，助力精准复工，运用好减税降费政策，稳步推进企业生产经营。

2.抓好特色产业，推动经济发展。全镇按照“一点两线三片区”的规划思路进一步强措施、抓落实。

3.做好民生保障，增加民生福祉。新增13个基础设施项目建设规划，切实解决村级基础设施短板问题。为临时生活困难的群众办理临时生活救助，保障低保对象低保金发放，保障特困人员，高龄人员，残疾人相关补贴发放，提升群众幸福感满意度。

(三)稳扎稳打三大攻坚战

1.稳步推进扶贫工作。一是坚持疫情防控与脱贫攻坚两手齐抓。二是加大本地就业岗位供应数量、加强贫困户技能培训匹配度、扩大发展特色种、养殖产业政策奖补力度。三是全面抓好各类突出问题整改，确保脱贫成果经得起历史和实践检验。

2.防范化解重大风险。发放平安建设宣传资料，活动宣传车下村，接访群众来访，受理矛盾纠纷，提升群众安全感满意度。

3.逐步改观乡村面貌。常态化落实村庄清洁行动，为做好农村生活垃圾治理，规律性出动垃圾转运车辆，发动党员群众、志愿者、各村保洁员清运垃圾。拉挂横幅、刷写宣传标语，发放宣传册等宣传资料。全镇精准灭荒，河堤及道路绿化。通过支部主题党日，定期开展爱国卫生运动，为美丽乡村建设再添动力。集中整治主次干道以及房前屋后等脏、乱、差现象，促进农村污水乱排乱放管控，持续改善农村人居环境。

(四)不断改善政府自身建设

1.持续优化作风效能。深化警示教育，全面落实党风廉政建设责任制，建立完善督查工作机制，健全完善廉政风险防控长效机制，行政效能得以提升。

2.强化干部队伍管理。严格监督，落实“一岗双责”制度。严格管理，进一步健全完善监督管理工作制度、诫勉谈话制度。切实解决当前干部工作作风中的“庸、懒、散”，实现全乡干部作风明显改进。

3.加强政务信息公开。推行“互联网+政务服务”，打造服务型阳光政府接受群众和社会舆论监督，完善办事公开制度，规范便民服务管理，提高服务办事效率。

(五)逐步提升党建工作

1.完成两项培训。一是组织开展村“两委”干部培训，二是组织开展青山镇2020年入党积极分子及预备党员培训，对入党积极分子及预备党员进行集中培训，坚定其理想信念，加强党性锻炼，提高党性修养。

2.巩固三项制度。一是“思想引领，学习在先”机制，根据“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，进一步完善“思想引领，学习在先”机制，推动习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实;二是支部主题党日制度，固定开展爱国卫生运动，常态化开展为民做好事活动;三是湾子夜话制度，在村(社区)开展湾子夜话，提升群众满意度，发挥党组织联系群众最后一公里的桥梁纽带作用。

3.推进四项重点工作。一是开好镇党委班子脱贫攻坚专项巡视“回头看”整改专题民主生活会，做好会后整改、台账整理、资料报送等相关工作，完成“回头看”整改工作任务并按时销号。二是抓好软弱涣散基层党组织整顿，结合县级领导“村村到”走访调研，对27个村(社区)逐村分析研判，按“一村一策”逐项制定措施，通过“六大”调研工作持续推进软弱涣散基层党组织整顿工作落实落地。三是进一步巩固村级集体经济。积极推进农村产业结构调整，努力实现农民增收，村级集体经济稳步提升。以农业产业化和标准化为基础，打造茶叶小镇;以茶叶小镇镇开发为基础，发展水果、雷竹产业;以华陂龙虾基地，发展水产品精养、虾稻共养三产业融合发展。四是推进村级阵地建设，对2019年度部分在建未完工党群服务中心项目加强协调，对2020年新建的5个党群服务中心启动建设计划，完成前期准备工作。

(六)强化招商引资，力促经济发展。

始终把招商引资作为硬任务、硬要求、硬责任，作为经济工作发展的“第一菜单”。加大对现有企业的培植力度，深入宣传扶持政策，收集企业资金、土地、人才等要素需求，以供党委、政府研讨决策。进一步加大招商引资力度，充分利用互联网渠道收集信息资源，主动联系成功人士宣传本地营商环境及相关政策，积极引导人才回乡创业。

(七)夯实发展基础，打造幸福家园。

1.强化环境治理。严守生态保护红线，全面落实河长制、林长制。持续推进污染防治攻坚战，加大秸秆禁烧力度。持续做好农村垃圾、生活污水、畜禽污染治理工作，美化农村环境。号召集镇商户切实履行门前“五包”责任制，集镇居民切实做好房前屋后清理保洁。

2.完善基础设施。扩大基础设施公共服务供给，加强对水利、交通等基础设施网络建设，实施沟渠硬化和青山河、隽水河(青山段)河道清淤治理等工程，计划硬化、黑化、亮化、美化村组公路25公里，改善农村生产生活基础条件。

(八)突出民生保障，建设人文青山

1.决战脱贫攻坚。严格按照脱贫攻坚任务和要求，继续深入实施脱贫攻坚“十大工程”，对照巡视整改反馈问题，全力补齐短板弱项，夯实贫困户政策稳定性，织牢织密防范返贫致贫的密网。

2.完善社会治理。深入推进依法防治，加大矛盾纠纷排查和信访积案化解力度，严格落实安全生产责任制，抓好应急管理、防汛抗旱、防灾减灾等工作，将秸秆禁烧当做政治任务抓紧抓好，确保人民群众生命财产安全。

3.发展社会事业。进一步扩大城乡居民养老保险覆盖面，严格落实各项惠民政策。开展技能培训，抓好就业保障。积极做好民族宗教、统战、粮食、武装、退役军人服务、精神文明创建等工作。

(九)加强自身建设，打造服务型政府

1.坚持理论学习，站稳政治立场。始终把政治建设放在首位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。全力抓好政府系统党的建设和意识形态工作，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。

2.坚持务实担当，提升治理能力。对确定的目标、部署的任务一抓到底，以激励促落实，以问责求实效，努力提升政府执行力。优化办事流程和服务标准，畅通政民互动渠道，切实解决群众反映强烈的问题，全面提高政府公信力。

3.坚持廉洁从政，永葆清廉本色。认真落实党风廉政建设责任制，扎实推进惩治和预防腐败体系建设，树立行为规范、运转协调、廉洁高效的政府形象。主动接受人大依法监督、政协民主监督，自觉接受社会公众监督。

四、部门预算单位构成

青山镇人民政府预算单位由青山镇人民政府本级构成，无二级预算单位。

第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。崇阳县青山镇人民政府2020年收入、支出预算总计3386.18万元，与上年相比收、支预算总计各增加748.70万元，增长79.28%。主要原因是基础公共设施增加等因素。

崇阳县青山镇人民政府2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年持平，主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。崇阳县青山镇人民政府本年收入预算合计1693.09万元，其中:一般公共预算收入431.66万元;政府性基金预算收入0万元;事业收入或事业单位经营收入0万元;其他收入1261.43万元;上年结转资金0万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。崇阳县青山镇人民政府本年支出预算合计1693.09万元，其中，基本支出761.39万元、项目支出931.70万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。崇阳县青山镇人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出4万元，占“三公”经费的57.14%;公务接待费支出3万元，占“三公”经费的42.86%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算支出4万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，与上年持平，主要原因是无此项支出。

(2)公务用车运行维护费预算支出4万元，与上年度相比减少3万元，主要原因是调整到项目支出。

3.公务接待费预算支出3万元，与上年度相比减少1万元，主要原因是压缩非生产性支出。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算总计30.8万元。机关运行经费具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2020年度政府采购支出预算总额864.40万元，其中:集中采购支出757万元、分散采购支出107.4万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2019年12月31日，部门房屋面积共有1590平方米;共有车辆2辆，其中:保留公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

四、预算目标设置情况说明

2020年本部门共 13个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计903万元。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计0万元。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2020年部门预算表