青山镇人民政府2021年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员情况

四、部门决算汇编范围

五、部门决算单位构成

第二部分 青山镇人民政府2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分青山镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于2021年度预算绩效情况的说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 青山镇人民政府概况

一、主要职能

主要职责是发展公益事业,将管理型政府转变为服务型政府,实现政企、政事、政社分开,强化为“三农”服务的功能,发展和完善农村社会化服务体系,切实转变管理方式,努力建设服务型政府。

镇党委、政府主要职责:贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。 把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来,提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划,推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。

着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事。推进依法行政,严格依法履行职责,为人民群众提供更多的公共服务,促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。指导村民自治,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

镇人大、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织按有关规定或章程开展工作。

二、机构设置

青山镇人民政府是全额拨款的乡科级党政机关,内设党政综合办,经济发展办,社会事务办。

三、人员情况

县编办核定行政编制44人,工勤编制3人。其中现有在职人数41人,退休人员34人,其他人员2人。

四、部门决算汇编范围

2021年纳入崇阳县青山镇人民政府部门决算汇编范围的收支包括:

(一)行政单位的全部收入和支出。行政单位1家,为青山镇人民政府

(二)事业单位的全部收入和支出。事业单位0家,本单位无该相关收入和支出。

五、部门决算单位构成:

2021年纳入崇阳县青山镇人民政府决算汇编范围的单位见下表

第二部分 青山镇人民政府2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分青山镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

崇阳县青山镇人民政府2021年度收入总计1475.66万元,支出总1886.96万元,全年支出执行率为128.79%。与2020年相比,收入减少1796.06万元,支出减少1307.86万元。支出减少的主要原因:卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1475.66万元(财政拨款收入、其他收入),具体情况如下:

1.财政拨款收入689.51万元,系崇阳县青山镇人民政府从当年财政取得的资金。较2020年决算数减少698.48万元,下降50.32%,减少的主要原因是卫生健康支出、城乡社区支出减少。

2.其他收入786.15万元,系一般行政管理事务支出,较2020年减少797.58万元,下降50.36%,减少的主要原因是行政运行管理减少。

三、支出决算情况说明

(一)按支出性质分项列支如下:

(1)基本支出1012.09万元,其中:人员经费100.71万元,日常公用经费911.38万元。

(2)项目支出874.87万元,其中:基本建设类138.67万元,行政事业类736.20万元。

(二)按经济分类列支如下:

1、工资福利支出612.69万元;

2、商品和和服务支出13.51万元;

3、对个人和家庭补助支出为19.94万元;

(三)按功能分类列支如下:

1、一般公共服务支出1641.24万元;

2、文化旅游体育与传媒支出61.12万元

3、社会保障和就业支出52.06万元;

4、卫生健康支出16.64万元;

5、节能环保支出14万元;

6、农林水支出53.55万元

7、住房保障支出37.85万元

8、其他支出0.5万元

2021年决算支出1886.96万元,本年总支出比上年下降了50.36%,支出减少的主要原因:卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年的财政拨款收入为689.51万元,与2020年度财政拨款收入1687.99万元相比减少了998.48万元,减少了59.51%,财政拨款支出为724.44万元,比2020年度财政拨款支出1387.99万元相比减少了645.55万元,减少了46.51%。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

崇阳县青山镇人民政府2021年度的一般公共预算财政拨款支出共计742.44万元,其中,一般公共预算财政拨款支出基本支出646.13万元,一般公共预算财政拨款支出项目支出96.31万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

崇阳县青山镇人民政府2021 年度财政拨款基本支出646.13万元,

其中:人员经费632.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费13.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

崇阳县青山镇人民政府2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元,支出决算为7.5万元,系2021年度预算中公务接待费预算未及时调整导致差异,已提交情况说明报告。后续将认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.50万元,占60.0%;公务接待费支出决算3.00万元,占40.0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。因公出国(境)费支出决算比2020年增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行费支出4.50万元。其中:

(1)公务用车购置支出0万元。

(2)公务用车运行支出4.50万元。本单位的公务用车保有量为2辆。

(3)公务用车购置及运行费支出决算与2020年持平。主要是将贯彻落实公务用车制度改革精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

3.公务接待费支出3.00万元。其中:

(1)外宾接待支出0万元。2021年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

(2)其他国内公务接待支出3.00万元。主要用于单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内来客85批次、人数650余人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

崇阳县青山镇人民政府2021 年度无政府性基金预算安排和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

崇阳县青山镇人民政府2021 年度无国有资本经营预算预算安排和支出。

十、关于2021年度预算绩效情况的说明

(一)、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目20个,资金1886.96万元。

2021年是“十四五”开局之年、建党一百周年,也是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的起步之年。青山镇2021年部门整体年度绩效目标重点有:持续做好常态化疫情防控、防汛抗旱、项目建设、集镇改造、党风党纪等各项工作,着力夯实基础,实现镇域经济稳步增长、脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、农村人居环境得到有效改善、人民生活水平得到提高。

附件:2021年度青山镇人民政府整体支出绩效自评表

(二)、部门决算中项目绩效自评结果

乡村振兴项目绩效自评综述:项目全年预算数为100万元,执行数为86.54万元,完成预算87%。主要产出和效益:油菜花观赏步道长度增加2000米,第三产业带动周边农户增收,周边劳动就业率提高,人居环境得到改善,游客满意度提升。发现的问题及原因:乡村振兴项目中部分项目因疫情影响推迟,导致部分资金未投入使用。下一步改进措施:加强项目规划,合理做好预算,资金使用加强监督监管。

附件:《2021年度乡村振兴项目绩效自评表》

(三)、绩效评价结果应用情况

我镇将把绩效自评成果的应用作为工作落脚点,为下年度编制部门预算打好基础,促进预算管理工作规范化、制度化。并运用绩效自评成果,完善指标体系和预算支出分配提供参考依据,为合理分配资源,建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系夯实基础。

十一、机关运行经费支出情况情况说明:

本单位2021年度机关运行经费支出13.51万元,其中:会议费1万元,公务接待费3万元,劳务费0.5万元,公务用车运行维护费4.5万元,其他交通费4.51万元。

十二、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆2辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、结余分配:指事业单位按事业单位会计制度的规定,从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指XX单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。