第一部分 单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置

(三)人员情况

(四)年度主要工作任务及目标

(五)部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

(六)政府性基金预算支出情况说明

(七)2024年部门预算绩效情况说明

(八)政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)项目支出表

2024年部门整体绩效目标申报表

第一部分 单位概况

(一)主要职能

1.改善经济发展环境,稳定农村基本经营制度,维护农民的主体地位和权益;开展农村扶贫和社会救助等工作,组织农村基础设施建设,培育发展农民合作组织,完善农业社会化服务体系。

2.为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务,发展农村公益事业,做好养老、医疗等社会保障工作。

3.加强镇村财政收支管理,执行国家财经纪律,完成国家财政收入任务,做好统计物价工作。

4.加强公共服务和社会管理。

5.推进农村平安创建,强化农村社会治安综合治理,化解各种社会矛盾,维护社会稳定。

6.协助设置在本区域的国家机关和企事业单位工作。

7.受县相关部门依法交办、委托、承担区域内的行政审批事项。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

青山镇人民政府有1个独立的预算编制单位,内设党政综合办,经济发展办,社会事务办。

(三)人员情况

核定行政编制44人,工勤编制0人,事业编制2人。其中现有在职人数43人,离休人员0人,退休人员44人。

(四)年度主要工作任务及目标

(一)实施项目投资倍增行动,打造赶超跨越新引擎。牢牢牵住“项目投资”这个牛鼻子,通过对外引进、对内激活、对上争取,实现项目投资三年倍增。

(二)实施转型升级攻坚行动,夯实产业发展新支撑。以供给侧结构性改革为主线,围绕全镇产业发展的特色和优势,抓重点、补短板、强弱项,不断扩大有效供给,促进产业转型升级,推动青山经济优质高效发展。

(三)实施村镇统筹建设行动,塑造美丽青山新形象。持续开展城乡系列创建活动,努力做靓集镇、做优乡村,构建宜居宜业宜游的生态新镇。

(四)实施全面深化改革行动,激活改革创新新活力。把关系经济社会发展全局的重大改革向纵深领域推进,从困难最大、矛盾最多、短板最明的地方改起,确保更具活力、更富效率、更加开放的体制机制逐步形成。

(五)实施民生幸福普惠行动,满足人民群众新期盼。2024年要牢牢抓住人民最关心最直接最现实的利益问题,既尽力而为,又量力而行,一件事情接着一件事情办,一年接着一年干,使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。一是突出抓好脱贫后评估。

(五)部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:崇阳县青山镇人民政府一个单位

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明:

2024年崇阳县青山镇人民政府收入预算总额为814.54万元,比上年减少798.91万元,下降49.51%,其中:一般公共预算财政拨款收入720.72万元;其他收入93.73万元;政府性基金预算收入0万元。减少主要原因:本年减少了擦亮小城镇和乡村振兴项目收入。

2024年崇阳县青山镇人民政府支出预算总额为814.45万元,比上年减少798.91万元,下降49.51%,其中:基本支出669.33万元,占总支出82.18%,特定项目支出145.12万元,占总支出的17.82%。本年支出构成为(按支出功能分类划分):一般公共服务支出663.07万元,社会保障和就业支出80.83万元,卫生健康支出17.69万元,住房保障支出49.87万元,政府性基金预算支出0万元。增长主要原因:本年减少了擦亮小城镇和乡村振兴项目支出。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明:

2024年机关运行经费预算总额79.23万元,占预算总额的9.73%,比上年减少1.41万元,下降1.75%。其中:办公费8.4万元、印刷费1万元、水电费6万元、邮电费1万元、差旅费1万元、因公出国(境)费用0万元、维修护费1万元、公务接待费3.48万元、工会会费7.5万元、公务用车运行维护费7.29万元、其他交通费用23.33万元、伙食补助费19.23万元。下降主要原因:单位厉行节约,压缩公用类开支。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024年“三公”经费预算10.77万元,占预算总额的1.32%,比上年减少7.03万元,下降39.49%。明细如下:

(1)因公出国(境)费用0万元,与上年持平

(2)公务用车运行维护费7.29万元,比上年减少2.71万元,下降27.1%。下降主要原因:严格执行中央八项规定,厉行节约,压缩三公经费支出;公务用车购置费0万元,与上年持平。

(3)公务接待费3.48万元,比上年减少4.32万元,下降55.38%。下降主要原因:严格执行中央八项规定,厉行节约,压缩三公经费支出。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年)要求,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2024年,我单位政府采购预算9.35万元,其中货物类采购预算9.35万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。比上年增加9.35万元,增长100%。增长原因:本年增加办公设备购置

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日,本部门占有房屋面积1280平方米,保障工作车辆共有2辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是机要通信用车0台,应急公务用车2台,离退休干部服务用车0台;单位价值50万元以上通用设备0台套。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车,其他资产变化如下:无。

(六)政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

(七)2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况:2024年崇阳县青山镇人民政府项目5个,总计支出145.12万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标见附表

(八)政府债务情况说明

我单位2024年无举借政府债务的情况,与上年一致。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四)一般公共服务(类)行政运行(项):指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务(类)一般行政管理(项):指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

(六)一般公共服务(类)机关服务(项):指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2024年部门预算公开表(请见附表)

(一)部门收支总表。反映本部门(含所属二级单位,下同)预算收支的总体情况,支出分类科目明细至“类”级。

(二)部门收入总表。

(三)部门支出总表。

(四)财政拨款收支总表。

(五)一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

(六)一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

(八)政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况,可列空表,并进行备注说明。

(九)项目支出表。

2024年部门整体绩效目标申报表(请见附表)