目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2020年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益;开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。

2、为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。

3、加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务，做好统计物价工作。

4、加强公共服务和社会管理。

5、推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

6、协助设置在本区域的国家机关和企事业单位工作。

7、受县相关部门依法交办、委托、承担区域内的行政审批事项。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)内设机构

石城镇人民政府设有党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。

二、人员情况

石城镇核定行政编制45人，工勤编制2人。其中现有在职人数34人，离休人员0人，退休人员39人，其他人员3人。

三、年度主要工作任务

1、切实做好脱贫巩固，帮助贫困家庭实现致富。要进一步巩固脱贫成效，帮助贫困家庭实现致富增收。一是要做好脱贫人口跟踪管理。强化脱贫人口跟踪管理，对已脱贫人口建立致富台账， 定期入户摸查，及时化解其生产生活中的困难，对有可能出现返贫的家庭及时施以政策帮扶，巩固脱贫成效。二是要进一步壮大扶贫产业和村集体经济。继续鼓励“两竹”、“两茶”、中药材种植，引导现有种植大户、村集体及贫困户个人成立种植协会，共享生产资料。要在产业发展较好，农业特色产业已形成一定规模的村，发展一到两个产品深加工基地。

2、立足我镇发展优势，全面开启乡村振兴。我镇有着丰富的红色文化遗址和优质的生态环境，要充分发掘自身优势，以发展生态旅游和特色农业产业为基础，切实将石城打造成产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。一是要鼓励更多乡贤能人参与到乡村振兴的建设当中来。乡村振兴的根本在人才振兴，一方面要鼓励更多的在外能人回乡创业，另一方面要在本地发掘、培养一批致富带头人，为乡村振兴储备足够的人才。二是要加强农村综合治理。要切实开拓思维，摸索乡村治理新模式，要不断改进工作方式，创新工作方法，以“宜居石城、文明石城、法制石城”为目标，建设乡村振兴示范乡镇。

3、树立创新意识，着力推进经济高质量发展。经济发展既需要速度，更需要质量。要在脑海里要牢牢树立高质量发展这种理念，把高质量发展作为想问题做事情的前提，融入到各项工作中去。一是要贯彻生态优先、绿色崛起的理念，守住绿水青山。进一步加大生态环境保护力度，切实做好“封山育林、精准灭荒、垃圾治理、河库长制”等各项工作，围绕生态做文章，依托生态搞经济。二是要转变经济发展理念，培养高附加值产业。要进一步转变思想，减少高投入、高污染、低效率的经济投入，解放劳动力，引导资本向生态旅游、农业特色产业、农产品深加工行等行业流动，培养一批新型龙头企业。

4、坚持以人民为中心的发展思想，抓好民生工程。发展的目的在于使老百姓过得更好，要时刻以人民为中心，切实解决好群众生产生活中的困难，提升群众获得感和满足感。一是要继续加大基础设施投入。要及时掌握各地的基础设施现状，积极向上级部门争取项目资金，优先解决一批迫切需要改善的基础设施，同时合理规划布局，分步补齐各村基础设施短板。二是要搞好信访维稳工作。要编写接访手册，对来访群众要“接待热情，情况问清，解释耐心”。坚持做到小事速办，难事特办，对一些老大难问题和越级上访问题，由镇主要领导亲自挂帅，通过现场办公，现场拍板解决。

四、部门预算单位构成

崇阳县石城镇人民政府部门预算单位由崇阳县石城镇人民政府本级构成，无二级预算单位。

第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。崇阳县石城镇2020年收入、支出预算总计1095.67万元，与上年相比收、支预算总计减少121.82万元，下降10%。

崇阳县石城镇2020年无政府性基金支出预算支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。崇阳县石城镇本年收入预算合计1095.67万元，其中:一般公共预算收入358.6万元;无政府性基金预算收入万元;无专户管理的事业收入;其他收入737.07万元;无上年结转资金。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。崇阳县石城镇本年支出预算合计1095.67万元，其中，基本支出524.07万元、项目支出571.6万元、无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。崇阳县石城镇本年“三公”经费预算支出中，无因公出国(境)费支出;无公务用车购置及运行费支出;公务接待费支出3万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.无因公出国(境)费预算支出，比上年预算持平，主要原因为了预备年度内有跟随省、市党政代表团出国出境工作任务预留资金。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，与上年度持平，主要原因近期无购置公务用车计划。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年度减少5.85万元，主要原因公务车保养周期变长。

3.公务接待费预算支出3万元，与上年度持平减少7.25万元，主要原因是接待标准严格控制，减少了招待开支。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算总计27.3万元。机关运行经费具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2020年度政府采购支出预算总额40万元，其中:集中采购支出26万元、分散采购支出14万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2019年12月31日，部门房屋面积共有1112.51平方米;共有车辆1辆，其中:保留公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

四、预算目标设置情况说明

2020年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门无政府购买服务支出，无购买的服务内容。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2020年部门预算表

附件:崇阳县石城镇人民政府2020年部门预算表