崇阳县铜钟乡人民政府2021年部门预算

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、部门预算绩效情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2021年部门预算公开

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

(二)内设机构

铜钟乡人民政府是全额拨款的乡科级党政机关，内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

二、人员情况

铜钟乡人民政府核定行政编制26人，工勤编制1人。其中现有在职人数29人，离休人员0人，退休人员15人，其他人员3人。

三、年度主要工作任务

1.狠抓重大项目投资，夯实经济高质量发展硬支撑;

2.狠抓产业转型升级，构建绿色产业发展新体系。积极推进特色效益农业发展，加强一二三产业深度融合，不断创新农业科技服务，建立健全农副产品市场流通机制，加强农产品质量安全监管力度。

3.狠抓三大攻坚战决胜，跨越高质量发展重大关口。全力打好防范化解重大风险攻坚战，全力筑牢精准脱贫攻坚战，全力决胜污染防治攻坚战。

4.狠抓营商环境优化，释放民营经济发展活力营造优质营商环境。优化企业服务体系，助力企业轻装前进。

5.狠抓功能品质提升，推动城乡融合区域协调大力实施乡村振兴战略。全域推进人居环境整治。

6.狠抓民生福祉改善，推进发展成果全民共享。加大优质公共服务供给，打造平安稳定发展环境。

四、部门预算单位构成

崇阳县铜钟乡人民政府部门预算单位由崇阳县铜钟乡人民政府本级构成，无二级预算单位。

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。崇阳县铜钟乡人民政府2021年收入、支出预算总计933.25万元，与上年相比收、支预算总计各增加(减少)1，004，514.24元，增长(下降)11%。主要原因是社会保障和就业、住房保障支出增加(减少)等因素。

崇阳县铜钟乡人民政府2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)万元，增长(减少)0%。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。崇阳县铜钟乡人民政府本年收入预算合计933.25万元，其中:一般公共预算收入228.03万元;政府性基金预算收入0万元;事业收入或事业单位经营收入0万元;其他收入705.23万元;上年结转资金0万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。崇阳县铜钟乡人民政府本年支出预算合计933.25 万元，其中，基本支出    211.53 万元、项目支出16.5万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。崇阳县铜钟乡人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出3.09万元，占“三公”经费的52 %;公务接待费支出2.85万元，占“三公”经费的48 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0 万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因为了预备年度内有跟随省、市党政代表团出国出境工作任务预留资金。

2.公务用车购置及运行费预算支出3.09万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因没有此项支出。

(2)公务用车运行维护费预算支出3.09万元，与上年度持平(增加或减少0.41万元，主要原因本着节约原则，严格按照上级文件执行，压缩公务接待费)。

3.公务接待费预算支出2.85万元，与上年度持平(增加或减少0.15万元，主要原因厉行节约、缩减开支)。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算总计15.4万元。机关运行经费具体包括办公及印刷费2.91万元、邮电费2万元、差旅费1万元、会议费1.55万元、培训费2万元、公务接待2.85万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费3.09万元以及其他费用0万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2021年度政府采购支出预算总额4万元，其中:集中采购支出0 万元、分散采购支出4 万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2020年12月31日，部门房屋面积共有9561.17平方米;共有车辆1辆，其中:保留公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

四、部门预算绩效情况说明

(一)部门整体绩效情况

2021年本部门预算整体支出933.25 万元(其中:基本支出427.75 万元，项目支出505.50 万元)全部纳入预算绩效目标管理，年度整体绩效总目标是有序推进重点项目建设，为县域经济发展保驾护航。改善农村人居环境，全力配合省文明城市创建，推进美丽乡村建设，实现乡村振兴。坚持“五措并举”提升社会治理效能，加强多部门协作配合开展“打非治违”行动。多措并举，提升基层党组织组织力、凝聚力、政治力。

(二)重点项目绩效目标说明

本部门2021年度共有重点项目4个，涉及财政性资金共228万元。

1、基础设施建设

2021年基础设施建设项目预算45万元，资金来源为县级财政预算资金。2021年度项目绩效总体目标是有序推进重点项目建设，为县域经济发展保驾护航。    

产出指标:数量指标、指标值征地面积3000余亩;质量指标 、指标值垃圾清理工作完成率≥90%;成本指标、指标值投入超概算比例≤10%;

效益指标:经济效益指标、指标值项目建设带动经济增长率≥5%;社会效益指标、指标值“老破小”降低率≥1%;可持续影响指标、指标值项目实施持续年限≥5年;

满意度指标:服务对象满意指标、指标值居民满意度≥90%。

2、文明城镇创建

2021年文明城镇创建项目预算26万元，资金来源为县级财政预算资金。2021年度项目绩效总体目标是改善农村人居环境，全力配合省文明城市创建，推进美丽乡村建设，实现乡村振兴。    

产出指标:数量指标、指标值环境改造面积数2000平米;成本指标指标、指标值投入超概算比例≤10%;

效益指标:生态效益指标指标、指标值农村人居环境改善优;

满意度指标:服务对象满意指标、指标值居民满意度≥90%。

3、综治维稳项目

2021年综治维稳项目预算44.5万元，资金来源为县级财政预算资金。2021年度项目绩效总体目标是坚持“五措并举”提升社会治理效能，加强多部门协作配合开展“打非治违”行动。

产出指标:数量指标、指标值开展“打非治违”行动次数3次;成本指标、指标值投入超概算比例≤10%;

效益指标:社会效益指标、指标值社会治理效能提升率≥5%;

满意度指标:服务对象满意指标、指标值居民满意度≥90%。

4、党建工作项目

2021年建工作项目预算30万元，资金来源为县级财政预算资金。2021年度项目绩效总体目标是多措并举，提升基层党组织组织力、凝聚力、政治力。

产出指标:数量指标、指标值基层党组织实施措施数量2个;成本指标、指标值投入超概算比例≤10%;

效益指标:经济效益指标、指标值多措并举带动经济增长率≥5%;社会效益指标、指标值多措并举带动就业增长率≥5%;

满意度指标:服务对象满意指标、指标值居民满意度≥90%。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出合计0万元，本部门无政府购买服务。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2021年部门预算表