崇阳县交通运输局2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分  崇阳县交通运输局概况1

一、部门主要职责1

二、机构设置情况2

第二部分 崇阳县交通运输局2023年度部门决算表3

一、收入支出决算总表3

二、收入决算表4

三、支出决算表5

四、财政拨款收入支出决算总表6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表9

九、财政拨款“三公”经费支出决算表10

第三部分  崇阳县交通运输局2023年度部门决算情况说明10

一、收入支出决算总体情况说明11

二、收入决算情况说明11

三、支出决算情况说明12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明16

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明16

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明17

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明17

十、机关运行经费支出说明18

十一、政府采购支出说明18

十二、国有资产占用情况说明18

十三、预算绩效情况说明19

十四、专项支出、转移支付支出情况说明21

第四部分  其他需要说明的情况22

第五部分  名词解释22

第六部分 附件25

第一部分 崇阳县交通运输局概况

一、部门主要职责

（一）、贯彻执行国家和省市县有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。

（二）、根据国家和省市县的总体布局,编制全县交通运输管理规范性文件,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）、承担道路、水路交通运输市场监管责任,组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施,负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。

（四）、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作, 负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

（六）、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作,指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

（七）、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输,负责全县重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

（八）、制定交通运输科技政策并监督实施,组织重大科技开发。指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）、负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，崇阳县交通运输局部门决算由实行独立核算的崇阳县交通运输局本级决算和13个下属单位决算组成。

纳入崇阳县交通运输局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.崇阳县交通运输局（本级）

2.崇阳县交通运输综合执法大队

3.崇阳县公路事业发展中心

4.崇阳县港航事业发展中心

5.崇阳县道路运输事业发展中心

6.崇阳县农村公路事务发展中心

7.崇阳县公路养护事务管理中心

8.崇阳县交通物流发展局

9.崇阳县交通运输局天城分局

10.崇阳县交通运输局白霓分局

11.崇阳县交通运输局路口分局

12.崇阳县交通运输局石城分局

13.崇阳县交通运输局金塘分局

14.崇阳县交通运输局沙坪分局

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为67121.58万元。与2022年度相比，收、支总计各增加6069.91万元，增长9.94%，主要原因是2023年交通系统项目建设资金增加以及2023年公路中心退休人员370人离退休费纳入预决算、主要原因是崇阳县交通运输综合执法大队机构改革，人员变动。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计66252.75万元，与2022年度相比，收入合计增加5201.08万元，增长8.52%，主要原因是2023年交通系统项目建设资金增加。其中：财政拨款收入63402.47万元，占本年收入95.70%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入2850.28万元，占本年收入4.30%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计67121.58万元，与2022年度相比，支出合计增加6069.91万元，增长9.94%，主要原因是2023年交通系统项目建设资金增加。其中：基本支出5371.12万元，占本年支出8%；项目支出61750.46万元，占本年支出92%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为63402.47万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3330.40万元，增长5.54%。主要原因是2023年交通系统项目建设资金增加。2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入56202.47万元，比2022年度决算数增加3130.4万元。增加主要原因是2023年交通系统项目建设资金增加。政府性基金预算财政拨款收入7200万元，比2022年度决算数增加200万元。增加主要原因是本年度债券资金增加。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是2023年度崇阳县交通运输局无国有资本经营预算财政拨款收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出56202.47万元，占本年支出合计的88.64%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3130.40万元，增长5.90%。主要原因是2023年交通系统项目建设资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出56202.47万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出452.58万元，占0.81%。主要是用于日常人员经费及公用经费的支出。

2.教育支出（类）500万元，占0.89%。主要是用于企业的校车营运补贴。

3.社会保障和就业支出（类）616.47万元，占1.10%。主要是用于人员的社保方面的支出。

4.卫生健康支出（类）387.19万元，占0.69%。主要是用于行政单位医疗方面的支出。

5.节能环保支出（类）29.23万元，占0.05%。主要是用于行政单位节能环保方面的支出。

6.交通运输支出（类）53896.30万元，占95.90%。主要是用于基础设施建设方面的支出。

7.住房保障支出（类）320.67万元，占0.57%。主要是用于职工住房公积金及住房补贴方面的支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31120.06万元，支出决算为56202.47万元，完成年初预算的180.60%。其中：

    1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为452.58万元，主要是上年结转项目资金和人员预发绩效工资支出等。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项二）。年初预算为1174.44万元，支出决算为616.47万元，完成年初预算的52.49%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：交通系统机构改革完成人员进行了划转，相关支出减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款二）行政单位医疗（项一）。年初预算为196.60万元，支出决算为387.19万元，完成年初预算的196.94%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年疫情防控相关支出。

5.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.23万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增充电桩项目支出。

6.农林水支出（类）。年初预算为1098.00万元，支出决算为0万元。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年无相关项目支出。

7.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为27708.11万元，支出决算为53896.30万元，完成年初预算的194.51%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：交通运输支出(类)项目资金支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项一）提租补贴（项二）。年初预算为442.91万元，支出决算为320.67万元，完成年初预算的72.40%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员退休，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4766.50万元，其中：

人员经费4358.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、

公用经费408.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入7200万元，本年支出7200万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

    1.其他支出(类)。支出决算为7200万元，主要用于崇阳县城乡公交一体化建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.86万元，支出决算为6.86万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是本年度未安排人员出国。

2.公务用车购置及运行费支出决算为4.41万元，完成年初预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无相关支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费4.41万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要用于公务用车日常运行。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量32辆。

3.公务接待费支出决算为2.45万元，完成年初预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个， 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出2.45万元，接待对象主要是国内相关工作单位，主要是开展外单位来我局交流工作及我局接受上级或有关部门检查指导工作。2023年共接待国内来访团组56个，292人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出408.48万元，比年初预算数减少了322.41万元，减少44.14%。主要原因是：践行节约制度，减少不必要的开支，疫情结束，疫情防控相关公用支出减少。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额19.13万元，其中：政府采购货物支出14.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.7万元。授予中小企业合同金额19.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.13万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023年 12月31日，部门共有车辆32辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车22辆；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目20个，资金55236.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看,2023年度项目资金均严格按照国家财政资金管理办 法、崇阳县财政资金管理办法以及项目相关管理办法执行,对项目过程中财务收支、资产采购、项目建设等支出进行严格把关,资金审批流程管控到位。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,我局部门整体绩效自评得分99分。本次部门整体支出绩效自评做到自评全覆盖,年度绩效目标主要结合交通 路网建设规划、实施方案及实施情况进行。其中设定的3个年初绩效目标均已完成。

1、争取政策支持,推进项目建设。包括建设投资规模、建设投资项目数量、建设资金、工程投资机会完成情况等。

2、推进智慧养护,提升管养水平。包括公路维护养护及时情况,农村公路检测完成情况,检测审查工作质量情况等。

3、加强安全管理,确保交通稳定。包括开展安全隐患排查情况、安全隐患整改情况、查处超限超载车辆情况和违法违规营运车辆情况等等。

附件:《2023年度交通运输局部门整体支出绩效自评表》。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

  项目全年预算数为55236.69万元,执行数为55236.69万元,完成率100%。主要产出和效益:全面建成了一批重点项目,完成了一批公路设施维护提档升级项目,使全县各级公路路况指标保持良好态势,保障了道路运输通行服务能力,维护稳定了全县有 序和谐的交通环境。大力整治农村公路路域环境,创建美丽农村路,提高农民生产和生活水平,促进贫困地区脱贫致富。

附件:《 2023年度项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况。

根据单位绩效评价结果,项目年度预算编制不够科学合理。

下一步改进措施:

1、加强编制预算管理,合理科学编制部门预算,合理预计基建项目预算,严格按预算批复的资金用途使用资金。

2、全面落实普通公路地方债资金额度和地方配套资金,多渠道积极筹措资金,取得各级财政的资金支持,协调相关部门落实加快交通发展各项政策措施。

    十四、专项支出、转移支付支出情况说明

崇阳县交通运输局2023年度无专项转移支付及财政专项支付情况。

    第四部分  其他需要说明的情况

崇阳县交通运输局2023年度无举借政府债务情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款一）行政单位离退休费（项一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项二）机关事业单位职业年金缴费支出（项三）。社会保障和就业支出（类）抚恤（款二）死亡抚恤（项）（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款一）重大公共卫生服务（项）。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款二）行政单位医疗（项一）事业单位医疗（项二）。（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项一）提租补贴（项二）。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度崇阳县交通运输局整体绩效评价报告

2023年度交通运输局部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

崇阳县交通运输局部门整体绩效自评99分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．执行率情况。

分值20分，自评得分20分。

2．完成的绩效目标。

设定3个年度绩效目标均已完成。

（三）存在的问题和原因

2023年度项目预算通过调整与当年执行数相符，年度绩效目标完成较好。

（四）下一步拟改进措施

1、加强编制预算管理，合理科学编制部门预算，合理预计基建项目预算，严格按预算批复的资金用途使用资金。

2、全面落实普通公路地方债资金额度和地方配套资金，多渠道积极筹措资金，取得各级财政的资金支持，协调相关部门落实加快交通发展各项政策措施。

附件：2023年度交通运输部门整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1．单位基本情况及主要职责。

崇阳县交通运输局机关是财政全额拨款的行政单位，下设副科级事业机构5个：崇阳县公路事业发展中心、崇阳县物流事业发展中心、崇阳县道路运输事业发展中心、崇阳县交通运输综合执法大队、崇阳县农村公路事务发展中心。股级单位8个：崇阳县港航事业发展中心、崇阳县公路养护事务管理中心以及6个交通分局。崇阳县农村公路事务发展中心、崇阳县公路养护事务管理中心独立核算的差额拨款事业单位。崇阳县公路事业发展中心、崇阳县道路运输事业发展中心、崇阳县综合执法大队、崇阳县港航事业发展中心属财政全额拨款单位，崇阳县物流事业发展中心为定额拨款单位。6个交通分局为自收自支单位。

崇阳县交通运输局宗旨和业务范围是：贯彻执行国家有关交通的方针、政策、法规，管理全县公路、交通基础设施建设，负责全县公路、交通工程的招投标管理和工程质量管理。

主要职责是：组织拟订全县交通运输发展战略、产业政策和规范性文件，指导全县交通运输行政执法和行业有关体制改革工作；负责全县交通运输行业管理，承担协调服务邮政等工作；拟订全县公路、水路等行业发展规划、政策和措施并监督实施；负责全县公路、水路运输市场监督，制定有关政策和运营规范并监督实施；负责全县公路、水路建设和养护市场监管；拟订全县公路、水路固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和县财政性资金预算意见，按县政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目；指导全县公路、水路运输应急管理工作，指导重点干线公路网的运行监测，负责全县地方高速公路集中统一管理；指导全县交通运输信息化建设和全县公路、水路行业科技、环保、节能减排工作；负责局机关和下属单位人事、劳资、机构编制管理，指导交通行业职业教育和职工队伍建设。

2．年度部门整体绩效目标。

根据部门整体支出绩效评价要求，我局年度绩效目标主要结合交通路网建设规划、实施方案及实施情况进行。

（1）、争取政策支持，推进项目建设。包括建设投资规模、建设投资项目数量、建设资金／工程投资机会完成情况等。

（2）、推进智慧养护，提升管养水平。包括公路维护养护及时情况，农村公路检测完成情况，检测审查工作质量情况等。

（3）、加强安全管理，确保交通稳定。包括开展安全隐患排查情况、安全隐患整改情况、查处超限超载车辆情况和违法违规营运车辆情况等等。

（二）部门自评工作开展情况

1．前期准备

为了顺利推进本次自评工作，根据绩效自评的要求，我局于2023年3月10日召开了项目和部门整体支出绩效自评工作的布置会，明确了责任分工、评价指标体系、评价方式和评价程序。

2．组织实施

本次部门整体支出绩效自评做到自评全覆盖，采用了审阅项目资料、现场评价、对比分析、定量与定性分析、综合评判相结合的绩效评价方法。

为构建尽量切合实际、能够实施操作、评价结果趋于客观公正的绩效评价指标体系，绩效自评工作组在学习相关文件精神、收集基础资料、分析相关要求的基础上，制定了2023年度部门整体支出绩效自评指标体系。制定的指标体系充分征求了各相关部门意见，并经沟通讨论后基本达到了评价指标全面、评价要点切合实际、评分标准有据可依、评价操作可行的要求。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析。

全年预算收支55950.03万元。

全年预算执行55950.03万元，其中基本支出713.34万元；项目支出预算55236.69万元，预算执行率100％。

2．绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标分值40分，自评得分39分。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标分值40分，自评得分40分。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标分值20分，自评得分20分。

    二、2022年度项目绩效评价报告