政协崇阳县委员会机关2021年部门预算

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、部门预算绩效情况说明

五、政府购买服务情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2021年部门预算公开

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

(1)负责政协崇阳县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题座谈会和专门委员会会议等的会务工作;

(2)组织实施政协崇阳县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定;

(3)负责县政协委员的调研、视察、考察、研讨、座谈等日常活动的联络、服务和具体实施工作;

(4)调查研究统一战线和人民政协的理论、政策;

(5)负责政协工作的对内对外宣传;

(6)负责收集并向省、市政协及县委县政府反映政协委员和各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况;

(7)负责联系县委、县人大、县政府及有关部门配合协调工作;

(8)负责县委、县政府交付的重大事项的联系和办理工作;

(9)承办上级交办的其他工作事项。

(二)内设机构

政协崇阳县委员会机关是财政全额拨款的行政单位，根据县“三定”方案和县编办的有关件精神，政协机关下设七委二室(正科级)。即提案委员会、文史资料和学习委员会、社会法制委员会、教科文卫体委员会、经济人口资源环境委员会、港澳台民族宗教委员会、委员工作委员会、办公室、研究室。办公室下设秘书科和调研科(副科级)。

二、人员情况

政协崇阳县委员会机关核定行政编制20人，工勤编制 6人。其中现有在职人数31人，离休人员0人，退休人员16人，其他人员1人。

三、年度主要工作任务

2021年，是建党100周年的大庆之年，是“十四五”规划的开局之年。崇阳县政协将继续认真贯彻落实中央、省、市、县委各项决策部署，紧紧围绕县委、县政府中心工作，全面履行人民政协政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

(一)强化理论学习确保正确政治方向。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，引导广大委员增进对中国特色社会主义的政治认同、思想认同、感情认同。结合县委开展的“不忘初心、牢记使命”主题学习教育常态化制度化与“讲政治、重规矩、作表率”专题教育活动，联系工作实际，进一步严肃党内政治生活，进一步培育正气充盈的政治文化，进一步净化优化政治生态。深入学习贯彻县委党代会与全会的精神，自觉把思想和行动统一到县委的决策部署上来，把智慧和力量凝聚到开创现代化新局面上来，进一步增强与县委在思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行、工作上同心同力的责任感和使命感。

(二)围绕中心工作积极参政议政。进一步推动政协委员参政议政，增强委员们适应新时代、新形势、新要求的自觉性、主动性、创造性，为奋力开创现代化新局面而积极开展政治协商工作。围绕疫后提振经济、强化创新驱动、激发动力活力、振兴乡村战略、统筹城乡发展、优化生态环境、保障改善民生等中心工作开展调查研究，充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道作用，积极反映社情民意，发挥“智囊团”作用，大力推动崇阳县高质量发展。

(三)紧扣民生热点认真建言献策。坚持以人民群众利益为重，把人民对美好生活的向往作为建言献策的方向，做好暖民心、惠民生的工作。畅通渠道知民情，进一步使政协工作向基一线延伸，实现委员与群众“零距离”接触。心系群众解民忧，坚持把关注民生热点问题作为政协履职的重点，及时回应群众关切，促进民生问题解决。要积极宣传县委、县政府的决策部署，主动协助县委、县政府做好化解矛盾、凝聚人心、增进团结的工作，努力使改革发展的成果惠及更多百姓，不断提高广大群众生活的幸福感和满意度。

(四)助推工作落实强化民主监督。进一步深化对中国特色社会主义协商民主的认识，把民主监督贯穿于政协履职的各个环节，认真探索，扎实推进。推进民主监督制度建设，结合崇阳县政协实际，进一步完善人民政协民主监督工作的相关规章制度等，制订并组织实施民主监督年度计划，进一步规范会议监督、视察监督、提案监督、专项监督与其他形式监督，努力实现民主监督的常态化和民主监督的制度化。丰富民主监督形式，组织委员进乡村、进社区、进企业，开展多种形式的民主监督。努力完善民主监督机制，持续开展民主监督，推动县委、县政府重大决策部署的有效落实。

(五)立足能力提升加强自身建设。着力加强委员换届选拔推荐工作。2021年是全县换届之年，选出“忠诚干净担当”的好委员是做好下届政协工作的基础。县政协将严格按照县委换届纪律和工作部署，配合县委组织部和统战部做好对十一届政协委员的选拔工作。充分发挥专委会在政协工作中的基础性作用，加强和改进提案、视察、调研等经常性工作。进一步加强界别工作，完善界别活动机制，激发界别工作活力。加强与市政协、其他县政协的联系。加强机关建设，完善机关工作制度机制，增强服务保障能力。

四、部门预算单位构成

政协崇阳县委员会机关预算单位由政协崇阳县委员会机关本级构成，无二级预算单位。

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。政协崇阳县委员会机关2021年收入、支出预算总计755.59万元，与上年相比收、支预算总计各增加50.98万元，增长7.2%，主要原因是委员活动经费增加等因素。

政协崇阳县委员会机关2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。政协崇阳县委员会机关本年收入预算合计755.59万元(其中:机关755.59万元)，比上年增加50.98万元，增加7.2 %。其中:一般公共预算收入422.95万元;政府性基金预算收入0万元;事业收入或事业单位经营收入0万元;其他收入332.64万元;上年结转资金0万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。政协崇阳县委员会机关本年支出预算合计755.59万元(其中:局机关755.59万元)，比上年增加50.98万元，增加7.2 %，其中:基本支出646.83万元、项目支出108.76万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出  0万元，增长的主要原因是委员活动经费增加等因素。

按支出经济分类为755.59万元，其中:1.工资福利支出534.75万元; 2.对个人和家庭补助支出43.18万元; 3.商品和服务支出58.9万元;4.其他资本性支出10万元;5.项目支出108.76万元，5个项目分别是:委员视察项目26.01万元，委员培训项目9.3万元，委员活动经费项目47万元，提案督办项目2.4万元，社情民意调查项目3.7万元，崇阳政协出版项目2.15万元，政协专委会工作经费项目18.2万元。

按功能分类为755.59万元，其中:1.一般公共服务支出629.52万元，2.社会保障和就业支出60.37万元，3.医疗卫生与计划生育支出25.07万元，4.住房保障支出40.63万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。政协崇阳县委员会机关本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出4.05万元，占“三公”经费的37.8%;公务接待费支出6.65万元，占“三公”经费的62.2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因没有出国出境工作任务计划。

2.公务用车购置及运行费预算支出4.05万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因这几年都无需购置车辆。

(2)公务用车运行维护费预算支出4.05万元，比上年度减少1.45万元，主要原因按中央规定压缩一般性支出。

3.公务接待费预算支出6.65万元，比上年度减少2.35万元，主要原因按中央规定压缩一般性支出。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算总计68.9万元。机关运行经费具体包括办公及印刷费20万元、邮电费0.2万元、差旅费2万元、会议费10万元、福利费15万元、日常维修费1.5万元、办公用房水电费3万元、公务接待费6.65万元、公务用车运行维护费4.05万元以及其他费用6.5万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2021年度政府采购支出预算总额50.7万元，其中:集中采购支出15.4万元、分散采购支出35.3万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2020年12月31日，部门房屋面积共有540平方米;共有车辆0辆，其中:保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

四、部门预算绩效情况说明

(一)部门整体绩效情况

2021年本部门预算整体支出755.59万元(其中:基本支出646.83万元，项目支出108.76万元)全部纳入预算绩效目标管理，年度整体绩效总目标是:

目标1:保障政协专委会日常工作，积极开展调研、考察、视察，提升委员的参政议政、政治协商实效;组织好政协委员培训活动，提高政协委员履职尽责的能力。

目标2:编辑发行《崇阳古今人物名录》，发行崇阳政协杂志，每季度一期，提升政协委员理论素养。

(二)重点项目绩效目标说明

本部门2021年度无重点项目。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出合计5.85万元，购买的服务内容主要有:崇阳政协出版和社情民意调查。

六、政府性基金预算支出情况说明

政协崇阳县委员会机关2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是本部门无此项支出。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2021年部门预算表