共青团崇阳县委员会2021年部门预算

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、部门预算绩效情况说明

五、政府购买服务情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2021年部门预算公开

 一、部门收支总表

 二、部门收入总表

三、部门支出总表

 四、财政拨款收支总表

 五、一般公共预算支出表

 六、一般公共预算基本支出表

 七、政府性基金支出表

 八、一般公共预算“三公”经费支出表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

(一)领导全县共青团工作;负责全县少先队工作;指导全县青少年社会团体。

(二)协助或受县委、县政府的委托处理、协调与青少年权益相关的事务;负责保护未成年人合法权益的日常工作。

(三)调查青年思想动态和青年工作的状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为县委、县政府决策提供依据。

(四)协助县委、县政府有关部门做好大、中、小学学生的教育管理工作;维护学校稳定和社会的安定团结。

(五)组织全县团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;完成县委、县政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务。

(六)负责全县团的组织建设;协助党组织管理选拔和培训团的干部。

(七)负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设;培养、选拔、表彰并推荐优秀青年;会同有关部门做好青少年报刊读物的发行工作。

(八)负责全县青年统战工作;做好全县青少年外事和县内外青少年友好交流工作。

(九)完成县委、县政府和上级交办的其他事项。

(十)崇阳县青少年服务中心(县青少年宫)主要职责:负责组织推进全县青年创业就业工作;负责组织全县青少年开展志愿服务活动;负责对接、开展“希望工程”活动;组织青少年开展兴趣培训、体育竞技、趣味阅读及交流活动等工作;负责针对青少年组织开展文明宣讲、禁毒宣传、安全自护等学教活动;负责加强未成年人思想道德教育，引导青少年积极参与社会实践等工作。

(二)内设机构

共青团崇阳县委内设机构2个:组宣部、学少部。

共青团崇阳县委下设崇阳县青少年服务中心，加挂崇阳县青少年宫牌子，为共青团崇阳县委员会管理的公益一类事业单位，机构级别相当于正股级。

二、人员情况

共青团崇阳县委员会核定行政编制3名(在职在编3人)，其中:书记1名，副书记1名，少先队总辅导员1名(副科级);下设崇阳县青少年服务中心，核定事业编制4名(在职在编3人)，其中:主任1名，副主任1名。

三、年度主要工作任务

2021年，团县委将坚持按照县委、团市委的工作部署，不断强化自身职能职责，进一步释放共青团改革效应，推动全县青少年事务工作再上新台阶。2021年，我们将着重做好四方面工作:

1.强化思想引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装全团、教育青年，深入开展“青年大学习”，引导广大青年学党史、强信念、跟党走。结合主题团、队日，组织开展好党史学习教育;依托团属宣传阵地，持续开展青年宣讲，将青年之声、青年形象传递到更多人。推动“青年文明号”履职尽责，培育和发掘一批新的优秀青年集体。

2.精准服务青年。以“我为群众办实事”为落脚点。打造青年交友平台品牌，通过线上、线下多种方式组织青年交流交友，让更多青年寻觅知音，拥有幸福，下半年计划开展2期交友活动。发挥青创会的平台作用，系统全面的增进对青年企业家的沟通联动，培育和吸纳一批新的青年创业者，精准服务青年创新创业;重点抓好青创贷、青年创业比赛、培训等工作，激发崇阳青年创业热情。落实青年中长期发展规划各项要求，为青年营造良好的发展环境。结合党史学习教育和职责职能，依托青年志愿服务活动，以社区为载体，争取更多省市希望工程项目，进一步提升为青年办实事能力。

3.夯实组织基础。以学校共青团改革为突破口，重点在团教协作上下功夫，推动共青团改革开创新局面。扩大团组织的覆盖面，推动一批小学、幼儿园、非公企业、青年社会组织建团。从严管好队伍，严格落实“三会两制一课”、青年评议等制度，把党的思路和前沿信息传递到每一位团干手中，影响、引导更多青年。结合上级团委的要求，通过了解团员青年的思想状况和要求，拟定和提出学习计划和建议，以业务培训、拓展活动等方式组织各基层团干部开展培训，提高团干能力水平和团组织战斗力。从源头把好团员的思想关、组织关，严格执行团费收缴、管理与使用制度，积极落实调控团员质量与数量，确保“智慧团建”录入同团员发展工作同步进行，学社、升学衔接两率提升。

4.补齐少先队工作短板。以《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》为工作指导和根本遵循，坚持问题导向，针对学校少工委建设还未全覆盖、红领巾争章启动还未全铺开、少先队员荣誉感还不够强等问题，按照“缺什么补什么、什么弱就强什么、人有我特”工作思路，从思想建设、组织建设、队伍建设、阵地建设、机制建设等方面谋划工作，重点抓好红领巾爱学习、少工委建设、辅导员培训、校外实践基地、红领巾争章、校外辅导员等工作。

四、部门预算单位构成

崇阳团县委部门预算单位由崇阳团县委本级和二级经办机构县青少年服务中心预算汇总构成。

第二部分  2020年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。共青团崇阳县委员会2021年收入、支出预算总计113.06万元，与上年相比收、支预算总计各增加18.57万元，增长19.65%。主要原因是在职人员增加、工资福利类增长。

共青团崇阳县委员会2021年政府性基金支出预算支出0万元。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。共青团崇阳县委员会本年收入预算合计113.06万元(其中:机关91.2万元、青少年服务中心21.86万元)，与上年增加18.57万元，增长19.65%。其中:一般公共预算收入38.91万元;政府性基金预算收入0万元;专户管理的事业收入0万元;其他资金74.15万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。共青团崇阳县委员会本年支出预算合计113.06万元(其中:机关91.2万元、青少年服务中心21.86万元)，与上年增加18.57万元，增长19.65%。其中，基本支出52.56万元、项目支出60.5万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。共青团崇阳县委员会本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.3万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算持平。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年度持平，主要原因公务车运行费全部拨付至公车平台，由平台支付。

3.公务接待费预算支出 0.3万元，减少11.76%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算总计2.9万元。机关运行经费具体包括办公费0.9万、印刷费0.45万、邮电费0.05万、咨询费0.05万、差旅费0.19万、办公用房水费0.11万、电费0.41万、办公用房取暖费、办公用房物业管理费0.12万、公务接待费0.3万、 其他交通费用0.11万、 其他商品和服务支出0.21万。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2021年度政府采购支出预算总额0万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2020年12月31日，部门房屋面积共有90平方米;共有车辆0辆，其中:保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

四、部门预算绩效情况说明

(一)部门整体绩效情况。

2021年本部门共11个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计60.5万元。2021年本部门预算整体支出113.06万元(其中:基本支出52.56万元，项目支出11个60.5万元)全部纳入预算绩效目标管理，年度整体绩效总目标是:

一、深化青少年思想引领:1.深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展青年主题宣传教育实践活动;2.开展“两红两优”评选，选树青年典型，深入培育践行社会主义核心价值观;3.加强团属网络新媒体建设，做好“青春崇阳”公众号，围绕增强“四个意识”，深化“青年大学习”行动，做好青少年意识形态引领扎实推进共青团改革:1.重点聚焦非公经济和社会组织团组织建设，稳步扩大团组织有效覆盖;2.推进团组织规范化建设，依托“智慧团建”系统，抓好团员发展、学社衔接等工作，做实共青团员“推优入党”;3.深化团教协作，推动中学共青团改革，加快中学中职团校建设步伐;4.深入推进少先队改革。做好辅导员队伍建设和队前、队中、离队教育，推动学校少工委建设。

二、坚持服务中心大局，服务青少年:1.引导青年投身疫情防控工作，聚焦受疫情影响青少年，开展关爱帮扶工作;2.深入实施“关爱留守儿童助力精准扶贫”行动，推进关爱贫困留守儿童“双结双促”工作，发动团组织、志愿者与634名贫困留守儿童长期结对;3.优化志愿服务，构建更加广泛、高效的青年志愿服务网络，积极参与社会治理创新;4.扎实做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作;5.指导青创协会积极开展创业活动，做好农村创业青年扶持，引导和支持青年就近就便创业就业;6.推进青少年服务阵地建设，优化“青年之家”云平台功能。

三、持续推进全面从严治团:1.加强共青团系统党的建设和纪律建设，履行全面从严治党“两个责任”;2.推进共青团系统作风建设，狠抓团干部队伍建设，落实团干部直接联系青年制度。

(二)重点项目绩效目标说明(本部门2021年度无重点项目)

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出合计0万元。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2021年部门预算公开(见附件)