崇阳县残疾人联合会2021年部门预算

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、部门预算绩效情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2021年部门预算公开

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，推进残疾人社会保障和服务体系建设。

2、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为我县经济和社会发展贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、信访维权、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导与管理。

6、加强基层和社区残疾人工作，为残疾人提供服务。

7、活跃专门协会，密切联系广大残疾人，听取、反映其意见和要求，团结、教育残疾人，发挥桥梁和纽带作用。

8、加大依法维护残疾人权益的工作力度，为残疾人提供法律援助和服务。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、承办县委、县政府和省、市残联交办的其他工作。

(二)内设机构

崇阳县残联是中国残联的地方组织，下设崇阳县残疾人就业服务中心，崇阳县残疾人康复中心两个正股级公益一类事业单位。

二、人员情况

崇阳县残联核定参公编制5人，事业编制5人，事业工勤编制2人。其中现有在职在编人数9人，退休人员1人，其他人员8人。

三、年度主要工作任务

推进残疾人康复工作。继续实施0—14岁残疾儿童康复救助项目，做到应保尽保;实施好贫困精神残疾人服药补贴项目;扎实推进残疾人家庭医生签约服务与社区康复融合;实施免费辅具适配项目，做到有需就送;继续开展残疾人宣传工作，组织开展“残疾预防日”宣传教育活动;加快推进残疾人康复中心建设项目。

推进残疾人就业创业工作。加强残疾人就业服务，积极推进残疾人辅助性就业。开展就业援助月、残疾人高校毕业生就业服务等活动。组织开展盲人按摩培训。继续扶持鼓励残疾人自主创业，组织开展残疾人电子商务培训和农村残疾人实用技术培训。培育残疾人自主创业标兵和创业能手，扶持残疾人农家小店主和城镇小老板创业。

推进残疾人教育工作。加强与特校的联系，保障残疾儿童受教育权益。继续实施好特殊教育学校职业教育培训扶助和残疾大学生助学等项目。

推进无障碍环境建设工作。持续实施重度残疾人家庭无障碍改造工作，做好残疾人机动轮椅车燃油补贴发放工作。

推进残疾人宣传和文体服务工作。鼓励各专门协会开展活动，持续实施“残疾人文化进家庭五个一”项目。积极培训残疾人运动员，组织参加残疾人运动会等群众性体育活动。强化与主流媒体的联系，让残疾人事业在传统主流媒体上主动发声;积极搭建新型网络宣传平台，利用微信公众号、网站等媒体，延伸残疾人事业宣传臂膀，营造扶残助残的良好社会氛围。

继续实施为符合条件的残疾人代缴医疗保险和养老保险。为所有残疾人购买意外伤害保险。为在定点机构实施康复的残疾儿童购买意外伤害保险。

推进残联改革工作。加强残疾人专职委员管理工作。加强残联基层建设。

四、部门预算单位构成

崇阳县残联预算单位由崇阳县残联本级、残疾人康复中心、残疾人就业服务中心预算汇总构成。

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。崇阳县残联2021年收入、支出预算总计418.66万元，与上年相比收、支预算总计各增加减少2093.98万元，下降83.33 %。主要原因是2021年预算未涵盖中央省级项目资金。

崇阳县残联2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。崇阳县残联本年收入预算合计418.66万元，比上年减少2093.98万元,下降83.33 %。其中:一般公共预算收入296.51万元;其他收入122.15万元。减少的主要原因是2021年预算未涵盖中央省级项目资金。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。崇阳县残联本年支出预算合计418.66万元，比上年减少2093.98万元,下降83.33 %。其中，基本支出192.34万元、项目支出226.32万元。减少的主要原因是2021年预算未涵盖中央省级项目资金。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。崇阳县残联本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出3.1万元，占“三公”经费的55.46%;公务接待费支出2.49万元，占“三公”经费的44.54%。具体情况如下:具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元。比上年预算一致，无此项费用。

2.公务用车购置及运行费预算支出3.1万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元。比上年预算持平，现有车辆还能继续使用，无需购置。

(2)公务用车运行维护费预算支出3.1万元，与上年度相比减少0.15万元，下降4.31%。主要原因是压缩三公经费。

3.公务接待费预算支出2.49万元，与上年度相比减少0.14万元，下降5.32%。主要原因是压缩三公经费。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算总计21.86万元。机关运行经费具体包括办公费2.69万元、邮电费0.7万元、差旅费1.6万元、日常维修费0.3万元、办公用房水电费1.44万元、工会经费1.5万元、公务用车运行维护费3.1万元、公务接待费2.49万元、其他交通费用0.6万元、其他商品服务支出4.8万元，其他费用2.64万元。

2021年本部门康复中心运行经费预算总计2万元。运行经费具体包括办公费0.4万元、工会经费0.6万元、其他交通费用0.6万元、其他商品服务支出0.4万元。

2021年本部门就业服务中心运行经费预算总计0.86万元。具体为工会经费0.86万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2021年度政府采购支出预算总额30.57万元，其中:集中采购支出30.57万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2020年12月31日，部门房屋面积共有1444.29平方米;共有车辆1辆(残疾人联动服务车)。

四、部门预算绩效情况说明

(一)部门整体绩效情况

2021年本部门预算整体支出418.66万元(其中:基本支出192.34万元，项目支出226.32万元)全部纳入预算绩效目标管理，年度整体绩效总目标是大力提升残疾人社会保障和基本公共服务水平;推动残联改革向纵深发展;积极营造残疾人事业发展良好环境等。

(二)重点项目绩效目标说明

本部门2021年度共有重点项目1个，涉及财政资金136.8万元。

代缴丧失劳动力残疾人城乡医保及重度残疾人养老保险项目。

    产出指标：时效指标，截止到2021年9月底月为符合条件的残疾人购买医保和养老保险。成本指标，标准以当年标准为准。

    效益指标:社会效益指标，残疾人社会保障体系有所改善，残疾人社会保障能力有所提高。

满意度指标:服务对象满意度指标，残疾人群体对工作的满意度≥80%。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门无政府购买服务支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

崇阳县残联2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0元，增长(减少)0 %。主要原因是本部门无此项支出。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2021年部门预算表