崇阳县2025年财政预算调整公开目录

一、关于2025年县级预算调整方案（草案）的报告

二、转移支付预算调整情况说明

三、债务情况说明

四、本级一般公共预算“三公”经费预算调整情况说明

五、2025年一般公共预算调整公开表

1、一般公共预算收入预算调整表

2、一般公共预算支出预算调整表

3、一般公共预算本级支出预算调整表

4、一般公共预算本级基本支出预算调整表

5、一般公共预算税收返还和转移支付预算调整表

6、政府一般债务限额和余额情况预算表

六、2025年政府性基金预算调整公开表

1、政府性基金收入预算调整表

2、政府性基金支出预算调整表

3、政府性基金预算转移支付调整表

4、政府专项债务限额和余额情况预算表

七、2025年国有资本经营预算调整公开表

1、国有资本经营预算调整表

2、国有资本经营预算调整表

关于2025年县级预算调整方案（草案）的

报　　　告

——2025年10月25日在崇阳县第十九届人民代表大会常务委员会第三十三次会议上

县财政局局长　　　陈雄

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《湖北省实施＜中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法＞办法》的相关规定，受县政府委托，现向本次会议报告县级预算调整方案（草案）。

一、预算调整事由

一是财政体制结算因素。2024年与省级财政结算在2025年上半年办理完结，2024年县级财政收支数据有变化，需相应调整2025年上级转移支付收入和上年结转收入。

二是债券发行因素。2025年省下达我县的债券资金项目和金额与年初预算有调整。另外为提高债券使用效率，加快资金支出进度，需把部分项目调整到急需的项目来使用。

三是财政政策因素。2025年以来，国家实施更加积极的财政政策，在稳增长、调结构、惠民生、促消费、增后劲等方面加大对地方转移支付支持。下半年又有一批有关民生的政策密集落地，包括育儿补贴、托育服务、免费学前教育等。为保证各项政策的有效实施，县级财政有必要进一步优化支出结构，保障重点支出。

二、预算调整的主要内容

（一）公共财政预算调整

1.2025年公共财政预算收入调整

2025年公共财政预算总收入由年初计划495017万元调到622004万元，调增126987万元，其中：

（1）转移性收入由294690万元调整为305468万元，调增10778万元。主要原因：一是2024年县级基本财力保障资金比2023年增加3074万元，2025年年初预算是以2023年数据为依据编制。二是工资调整增加转移支付7704万元。

（2）地方债券转贷收入由33737万元调整为30295万元，调减3442万元。其中：省下达再融资债券17534万元，比年初预算8737万元，增加8797万元；省下达新增债券12761万元，比年初预算25000万元，减少12239万元。

（3）上年结余收入根据2024年与省级财政结算结果，由19026万元调整为25944万元，调增6918万元，主要是专项转移支付结转2025年支出增加。

（4）调入资金由42964万元调整为155697万元，调增112733万元。主要是调入其他资金调增。

调整后，公共财政总收入为622004万元。其中：地方公共预算收入104600万元（税收收入73220万元，非税收入31380万元），上级补助收入305468万元，地方政府债券转贷收入30295万元，上年结转收入25944万元，调入资金155697万元。

2.2025年公共预算支出调整

2025年公共财政预算总支出由年初计划495017万元，调整到622004万元，调增126987万元。其中：上年结转支出增加6918万元，新增一般债券资金减少12239万元，债务还本支出增加8700万元，县本级实际增加123608万元。具体情况是：

（1）一般公共服务支出52508万元，比年初预算支出计划41214万元增加11294万元，主要原因是支持重点乡镇发展，工资调整，国有资产盘活、存量资金和非税收入安排的支出增加；

（2）国防支出4万元，比年初预算支出计划0万元增加4万元；

（3）公共安全支出16054万元，比年初预算支出计划13671万元增加2383万元，主要原因是存量资金、上年结转和非税收入安排的支出增加；

（4）教育支出90296万元，比年初预算支出计划71463万元增加18833万元，主要原因是存量资金安排的项目资金，人员及运转经费和上年结转经费增加；

（5）科学技术支出6563万元，比年初预算支出计划6288万元增加275万元，主要原因是人员经费和市场建设支出增加；

（6）文化旅游体育与传媒支出4047万元，比年初预算支出计划3239万元增加808万元，主要原因是公共文化服务投入和上年结转增加；

（7）社会保障和就业支出100599万元，比年初预算支出计划92206万元增加8393万元，主要原因是社保缴费、群众福利、优抚救助等民生支出增加；

（8）卫生健康支出23991万元，比年初预算支出计划23293　万元增加698万元，主要原因是城镇职工医保缴费、公共卫生项目和上年结转等经费增加；

（9）节能环保支出26536万元，比年初预算支出计划6633万元增加19903万元，主要原因是城乡污水处理厂运维经费、采煤深陷区治理、存量资金，上年结转和上级转移支付增加；

（10）城乡社区支出30058万元，比年初预算支出计划39998　万元减少9940万元，主要原因是债券资金和上级转移支付减少；

（11）农林水支出97826万元，比年初预算支出计划66780万元增加31046万元，主要原因是上年结转、存量资金、债券资金和农业、林业、水利、普惠金融等投入增加；

（12）交通运输支出41153万元，比年初预算支出计划28414万元增加12739万元，主要原因是人员、运转经费，公路建设、存量资金、上年结转和上级转移支付增加；

（13）资源勘探信息等支出24797万元，比年初预算支出计划8228万元增加16569万元，主要原因是支持企业发展、土方平整、招商引资等经费增加；

（14）商业服务业等支出688万元，比年初预算支出计划265万元增加423万元，主要原因是上级转移支付增加；

（15）金融支出40万元，比年初预算支出计划0万元增加40万元；

（16）自然资源海洋气象等支出8536万元，比年初预算支出计划2452万元增加6084万元，主要原因是土地收储、耕地保护和恢复等经费增加；

（17）住房保障支出26102万元，比年初预算支出计划23312万元增加2790万元，主要原因是落实首套房补贴政策和上年结转增加；

（18）粮油物资储备支出1216万元，比年初预算支出计划2827万元减少1611万元，主要原因是上级转移支付减少；

（19）灾害防治及应急管理支出5790万元，比年初预算支出计划8728万元减少2938万元，主要原因是债券资金减少；

（20）预备费4000万元，与年初预算持平；

（21）债务付息支出7329万元，比年初预算支出计划6965万元增加364万元；

（22）债务发行费支出68万元，比年初预算支出计划28万元增加40万元；

（23）其他支出90万元，比年初预算支出计划0万元增加90万元；

（24）上解上级支出21609万元，与年初预算持平；

（25）政府债务还本支出32104万元，比年初预算支出计划23404万元增加8700万元，主要原因是上年结转债券还本增加；

调整后，公共财政预算总支出622004万元，其中；一般公共预算支出568291万元，结算上解支出21609万元，债务还本支出32104万元。

3、收支平衡情况

上述收支预算调整后，收入总计622004万元，支出总计622004万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算调整

1．政府性基金收入预算调整

2025年政府性基金收入预算由年初计划217735万元调整到222373万元，调增4638万元。其中：上年结转收入由年初预算45580万元调整到46518万元，调增938万元（根据省结算）；债券转贷收入由年初预算114560万元调整到118260万元，调增3700万元（再融资债券增加）。

2．政府性基金支出预算调整

2025年政府性基金预算支出由年初计划217735万元调整到222373万元，调增4638万元。其中：本级政府性基金支出由年初预206056万元调整到206994万元，调增938万元（国有土地出让金安排的支出减少684万元，城市基础设施配套费安排的支出增加386万元，污水处理费安排的支出增加120万元　，彩票公益金安排的支出增加136万元，债务付息增加930万元，债务发行费支出增加50万元）；债务还本支出增加3700万元（上年结转）。

3．调整后政府性基金预算收支平衡。

（三）社保基金预算暂不调整

（四）国有资本经营预算暂不调整

三、工作措施

（一）开源创收，壮大财政实力。一是抓收入。加强税收征管，服务重点项目建设，优化营商环境，确保财政收入任务圆满完成。二是争资金。深入研究乡村振兴、民生改善、基础设施补短板等方面政策，精准把握，全程衔接跟踪，争取更多项目进入中央、省投资“盘子”。三是挖潜力。推进大财政体系建设，建立财政统筹机制。加大“三资”盘活力度，增加可用财力。

（二）优化支出，持续改善民生。财政支出要优先用于“保工资、保运转、保基本民生”，支持实施就业优先政策、支持发展优质公平教育、支持绿色发展、支持城镇老旧小区改造，服务乡村振兴，持续改善民生福祉，增加人民群众获得感、幸福感。要厉行勤俭节约，牢固树立过“紧日子”的思想，一般性支出、“三公”经费支出再压减，取消低效支出、无效支出。

（三）严格管理，强化资金绩效。将资源配置、资金效益、履职效能作为全面开展预算绩效管理的核心要素，并将三者有机结合，全面推进预算绩效管理高质量发展。将预算绩效管理纳入重大事项决策程序，通过事前绩效评估、目标审核等工作，将有限的财政资源精准配置在最急需、效益最突出的领域上。通过预算绩效管理不间断、无死角高质量运行，不断提高资金使用效益。

以上报告，请予审议。

崇阳县财政局

2025年11月10日

2025年一般公共预算转移支付预算调整情况说明

2025年一般公共预算中央、省补助收入由年初预算数294690万元调整为305468万元，调增10778万元，主要是县级基本财力保障机制奖补收入及工资普调转移支付增加。

2025年地方政府性债务情况说明

按照上级有关规定，严格控制各单位擅自举债。我县政府性债务收入，除省财政通过转贷省政府债券收入安排债务以外，不再举借任何债务。2024年末系统内政府性债务余额527304.36万元，其中，一般债务　246971.36万元，专项债务280333万元。省核定我县债务限额为589724万元，其中一般债务266878万元，专项债务322846万元。我县政府债务未超省核定限额，债务风险在可控范围内。

2025年本级一般公共预算“三公”经费预算调整情况说明

本级“三公”经费未做调整