崇阳县教育局2021年部门预算

目     录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、部门预算绩效情况说明

五、政府购买服务情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2021年部门预算公开

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策、法律、法规。
    2.编制全县教育事业发展规划并组织实施，统筹规划、指导协调全县教育、教学改革。
    3.统筹管理本部门教育经费;参与拟定统筹教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案;监督全县教育经费的筹措和使用情况;组织指导资助贫困家庭学生工作。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育。

5.督促实施全县中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件;指导中等及中等以下各类学校的教育教学改革;开展对中等及中等以下学校的督导评估和检查验收工作;组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革;负责全县职业教育的统筹管理;指导中等职业教育教学改革;负责全县中等职业学校教学管理。

7.规划指导全县学校党建工作和指导全县中等职业学校、中小学校、幼儿机构思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作;指导所属学校的综合治理、安全保卫和档案保密工作。

8.指导全县教育系统人事制度改革工作，会同有关部门对全县高级中学校长的任用进行提名，参与考核推荐，按干部管理权限，任用所属初中、小学校长。
    9.主管全县教师工作;组织实施各级各类教师资格证书制度;统筹规划学校教师和管理人员队伍建设;指导和组织全县中小学教师继续教育、计算机信息技术培训和中小学校长岗位培训及提高培训工作，做好全县教师专业技术职务评聘工作;指导全县教育系统人才队伍建设。

10.统筹管理全县各类学历教育的招生考试工作。会同有关部门编制并监督实施全县成人高校、中等职业学校的招生计划，组织协调招生管理工作。
    11.负责全县社会力量举办各级各类学校及托幼机构的评估、审批和管理工作。
    12.指导和管理全县教育系统的科学研究工作，负责教育系统信息化建设，组织协调中等职业学校的科技开发、科研成果转化和教育兴农工作。
    13.指导、协调全县各级各类学校的后勤工作校办产业和教育信息化建设、教学仪器设备和图书资料的装备工作;指导管理全县教育基本信息统计、分析、发布;承担教育督导的日常管理工作，指导有关的教育学会、协会、基金会工作。
    14.归口管理全县教育系统对外交流与合作工作。做好外国支教专家、教师的有关管理工作，负责有关教育方面的出国(出境)人员的审查工作及教育对外交流工作。

15.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，编制全县语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查;指导和组织推广普通话工作。

16.加强基础教育工作，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育教育，全面实施素质教育。

17.大力发展职业教育，坚持以就业为导向，努力提高中等职业学校的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展的活力。

18、加强民办教育的管理和监督，完善民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
    19.承办上级交办的其他任务。

(二)内设机构

教育局机关(含办公室、行政审批股、人事股、计划财务股、教育股、教师管理股、体育卫生艺术股、教育督导股、幼儿教育股、离退休教师管理股)、管委会、高等学校招生委员会办公室、教学研究室、会计核算中心、教育技术装备站、学生资助管理中心、中小学校后勤工作办公室、青少年校外活动中心、校安办、联校网教协同中心、职业教育中心、职业技术学校、崇阳一中、特殊教育学校、初中14所、小学73所、公办幼儿园31所。

二、人员构成

教育局机关核定行政编制23人，工勤编制2人。全系统现有在职人数3472人，离休人员6人，退休人员1963人，民师退养36人，遗属补助450人，其他人员(临代教师)1193人。

三、年度主要工作任务

2021年是“十四五”开局之年，也是两个百年目标交汇与转换之年，还是建党一百周年。这一年，我们要立足新发展阶段，贯彻新发展理念，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推进立德树人为根本任务，围绕创建“全省教育强县，全国山区教育名县”的目标，全力抓好“六个深入推进”，稳步开创崇阳教育发展新格局。

一是深入推进党建提质增效。我们要进一步完善党对教育工作全面领导的体制机制，加强发挥县委教育工作领导小组在教育重大问题上的决策作用，健全教育党工委、教育局党组定期研究推进党建工作机制，继续深化“四红”党建品牌打造，大力推进教育系统党员阵地、管理标准化建设，抓好制度化、常态化学习教育，抓好思政课和思政教师队伍建设，大力推进“32125”党风廉政日常监督向学校延伸，加强教育党员干部纪律作风建设，提升治党管党能力，加强干部队伍建设，加大年轻干部的培养力度，重点对列入局党组培养的21名年轻干部，只要达到提拔使用条件，可以不受单位职数限制，予以重用。

二是深入推进学生全面发展。我们要全面贯彻“五育并举”教育方针。一要积极构建政府、学校、家庭、社会协同育人机制，加力落实“立德树人”根本任务;二要紧盯音体美劳教育的短板弱项，统筹投入，加快配套课程建设、设施设备、教育阵地建设及专业师资配备，进一步建立完善德智体美劳全面育人体系。2021年，我们规划在全县较大规模的学校增设文体处，专门负责推进学生体育、美育、劳育工作，计划今年举办全县中小学首届美育节，今后每2年举办一次，推动学校重视和抓好“五育并举”落实;将学校建设的着力点放到校园美化、绿化、亮化和校园文化建设上来，着力抓好几所示范校建设，为学生营造良好的教育环境;继续加强“一校一基地，一校一特色，一校一主题”建设，进一步规范开展学生校外教育和研学实践工作;规划好在华美达附近筹建占地面积1000亩，总建筑面积6万平方米，总投资10亿元，集“文化馆、消防安全教育馆、防震减灾教育馆、室内体育馆、青年文化交流中心、珠心算实验室”等为一体的特色教育实践基地，为保障我县学校落实“五育”铺垫坚实基础。

三是深入推进教师增量提质。我们要进一步完善教师待遇保障和补充培养机制。2021年，要保障义务教育教师待遇人均再增4000元，离退休教师年节慰问标准每人每年提升到800元(局补400元)，推进分校定编后学校编制数内的临代教师工资补贴标准，进一步提升教师的获得感、幸福感;拟招聘100名义务教育教师，30名公办幼儿教师，为高中、职校引进人才50人，并推进出台配套政策，保障高中优秀人才进得来，留得住，进一步改变师资不足不优的状况;继续建立健全教师师德述职考核和表彰奖励制度，大力实施好“蓝青工程”，建设好“名师工作室”“学科中心教研组”，开展好第五届“三名”评选，组织好国培计划、名师讲座、跟岗学习、研修交流等教研培训工作，进一步促进教师师德师风建设和专业发展，着力打造一支学习型、实干型、创新型的教师队伍。

四是深入推进教育改革治理。我们要聚焦崇阳教育的重大矛盾问题和短板弱项，继续推进改革治理。一要大力整治幼儿园乱招生、“小学化”教学等问题，提升学前教育公益、普惠、优质服务能力。二要大力整治校外培训机构，抓典型，对不具备办学资质的校外培训机构关停一批、整治一批，严禁在小区出租屋培训补课，严禁在编教师从事有偿家教、收费补课、在校外培训机构兼职，严禁学生到没有办学许可的校外培训机构参加学习培训。特别是寒假期间，要抓好师生行动轨迹跟踪监测，提倡学生在家学习，确实要去校外培训机构学习的，要指导去具备办学资质的校外培训机构，要从严监管校外培训机构，严格制订防疫工作方案并向局报备，严格落实测体温登记、教室通风、定期消杀、戴口罩、隔桌而坐等防疫措施。目前，全县未办证的校外培训机构，要进一步评估考核，待疫情过后再予以办证。三要继续推进义务教育学校薄弱环节改善和能力提升工程，继续深化联校网教改革、智慧校车改革、县管校聘管理改革、集团化办学融合改革，抓好阅读教学改革，进一步提升义务教育公平普惠水平。四要大力推进高中扩容工程，总投入8000万，征地40亩，建设一中分校;总投入2600万，建成职校实训大楼;同时，作好“十四五”规划，在香山外校西边、电力大道延伸线南边征地300亩，启动崇阳县第二高中筹建工作，计划与湖北科技学院合作，在崇阳二中对面，电力大道延伸线北面，征地1000亩，筹建湖北科技学院崇阳分院，创办崇阳历史上第一所大学。

五是深入推进安全稳定巩固。安全稳定是教育发展的底线，大家一定要绷紧安全稳定这根弦，切实筑牢安全稳定风险防线。一要全力做好新冠肺炎疫情防控工作。当前，国内外疫情防控形势依然很严峻，感染人数和中高风险地区在不断增加，“病毒变异”“物传人”等新情况不断出现。我们学校人多、面广，在疫情没有被根本遏制前，大家绝不能有一丝松懈马虎，务必要严格按照上级的统一部署，全力做好疫情防控宣传教育，落细落实常态化疫情防控措施，抓实疫情防控常态化管理，确保防疫安全。二要健全完善校园安全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任体系建设，继续巩固加强校园安全三个100%建设，进一步强化食品安全、交通安全、校车安全、防溺水安全和消防安全、防校园欺凌的管理和宣传教育，加强开展常态化应急演练和安全隐患排查整改，加大校园及周边环境治理力度，确保校园安全零事故。三要进一步完善教育系统信访维稳长效工作机制和突发事件应急处置机制，压实信访维稳工作责任，认真做好矛盾纠纷化解工作，确保教育系统持续平安稳定。

六是深入推进智慧教育建设。教育的现代化离不开教育的信息化，加强智慧教育建设，推进教育新基建是教育发展的必然要求，如果我们不能与时俱进，就一定会落后。因此，在2021年，我们规划更大力度提升全县学校信息化教学设施设备的装备率，进一步推进联校网教的内涵和外延，还要开展智慧校园示范建设，重点将实验小学打造为示范校龙头，推进实验小学所有班级全部更换为一体机，教师人手配置一台备课电脑，学校教学、管理、后勤、安全等工作全部实现数字化，为下一步全县全面铺开建设智慧校园积累经验。

四、部门预算单位构成

崇阳县教育局部门预算单位由崇阳县教育局本级、崇阳县教育综改管委会、崇阳县高等学校招生委员会办公室、崇阳县教育局教学教研室、崇阳县教育局会计核算中心、崇阳县教育局教育技术装备站、崇阳县教育局学生资助管理中心、崇阳县教育局中小学校后勤工作办公室、崇阳县青少年校外活动中心、崇阳县职业教育中心、崇阳县教育局安全工作办公室、崇阳县联校网教协同中心、崇阳县职业技术学校、崇阳县大集中学、崇阳县桃溪中学、崇阳县天城中学、崇阳县实验小学、崇阳县第二实验小学、崇阳县第二小学、崇阳县第三小学、崇阳县第四小学、崇阳县第五小学、崇阳县第六小学、崇阳县特殊教育学校、崇阳县幼儿园、白霓镇幼儿园 (含乡镇)、崇阳县肖岭乡肖岭小学、崇阳县沙坪小学、崇阳县石城镇中心小学、崇阳县桂花泉镇中心小学、崇阳县天城镇新塘岭小学、崇阳县青山镇雷骆小学、崇阳县铜钟乡中心小学、崇阳县白霓镇中心小学、崇阳县路口镇路口小学、崇阳县港口乡明德小学、崇阳县金塘镇金塘小学、崇阳县高枧乡高枧小学、崇阳县肖岭乡肖岭中学、崇阳县沙坪中学、崇阳县实验中学、崇阳县青山中学、崇阳县白霓镇中学、崇阳县路口中学、崇阳县港口中学、崇阳县第一中学等二层机构预算汇总构成。

第二部分  2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。崇阳县教育局2021年收入、支出预算总计63915.49万元，与上年相比收、支预算总计各增加7327.08万元，增长12.94 %。主要原因是人员经费增加等因素。

崇阳县教育局2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0 %。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。崇阳县教育局本年收入预算合计63915.49万元(其中:局机关本级2758.12万元、教育综改管委会164.79万元、高等学校招生委员会办公室282.26万元、教学教研室439.49万元、会计核算中心80.47万元、教育技术装备站101.98万元、学生资助管理中心99.83万元、中小学校后勤工作办公室142.34万元、青少年校外活动中心317.63万元、职业教育中心578.43万元、安全工作办公室93.6万元、联校网教协同中心220.8万元、职业技术学校3216.33万元、大集中学6746.63万元、桃溪中学1980.3万元、天城中学2938.54万元、实验小学3090.4万元、第二实验小学2066.24万元、第二小学1297.05万元、第三小学2873.18万元、第四小学2103.3万元、第五小学1040.92万元、第六小学489.95万元、特殊教育学校142.54万元、县幼儿园880.89万元、白霓镇幼儿园 (含乡镇)1798.83万元、肖岭小学1596.58万元、沙坪小学1538.89万元、石城镇中心小学1681.43万元、桂花泉镇中心小学456.39万元、天城镇新塘岭小学953.88万元、青山镇雷骆小学1648.66万元、铜钟乡中心小学1014.11万元、白霓镇中心小学2615.08万元、路口镇路口小学1604.52万元、港口乡明德小学972.3万元、金塘镇金塘小学702.82万元、高枧小学571万元、肖岭中学870.23万元、沙坪中学863.92万元、实验中学770.57万元、青山中学960.56万元、白霓镇中学1278.75万元、路口中学764.09万元、港口中学592.29万元、崇阳一中6514.57万元);比上年增加7327.08万元，增长12.94 %。

其中:一般公共预算收入38799.71万元;政府性基金预算收入0万元;事业收入或事业单位经营收入0万元;其他收入7958.63万元;一般性转移支付资金17157.15万元;上年结转资金0万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。崇阳县教育局本年支出预算合计63915.49万元(其中:局机关本级2758.12万元、教育综改管委会164.79万元、高等学校招生委员会办公室282.26万元、教学教研室439.49万元、会计核算中心80.47万元、教育技术装备站101.98万元、学生资助管理中心99.83万元、中小学校后勤工作办公室142.34万元、青少年校外活动中心317.63万元、职业教育中心578.43万元、安全工作办公室93.6万元、联校网教协同中心220.8万元、职业技术学校3216.33万元、大集中学6746.63万元、桃溪中学1980.3万元、天城中学2938.54万元、实验小学3090.4万元、第二实验小学2066.24万元、第二小学1297.05万元、第三小学2873.18万元、第四小学2103.3万元、第五小学1040.92万元、第六小学489.95万元、特殊教育学校142.54万元、县幼儿园880.89万元、白霓镇幼儿园 (含乡镇)1798.83万元、肖岭小学1596.58万元、沙坪小学1538.89万元、石城镇中心小学1681.43万元、桂花泉镇中心小学456.39万元、天城镇新塘岭小学953.88万元、青山镇雷骆小学1648.66万元、铜钟乡中心小学1014.11万元、白霓镇中心小学2615.08万元、路口镇路口小学1604.52万元、港口乡明德小学972.3万元、金塘镇金塘小学702.82万元、高枧小学571万元、肖岭中学870.23万元、沙坪中学863.92万元、实验中学770.57万元、青山中学960.56万元、白霓镇中学1278.75万元、路口中学764.09万元、港口中学592.29万元、崇阳一中6514.57万元);比上年增加7327.08万元，增长12.94 %。

其中:基本支出63915.49万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。崇阳县教育局本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%;公务接待费支出21.41万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元，比上年预算减少3万元，主要原因未安排出国出境工作任务。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因未购公务用车。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年度减少0万元，主要原因无公务用车运行。

3.公务接待费预算支出21.41万元，与上年度减少4.95万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，压缩开支。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算总计622.4万元(含配套培训费425万元)。机关运行经费具体包括办公及印刷费25万元、邮电费13万元、差旅费5万元、培训费429万元、租赁费5万元、劳务费10万元、工会费30万元、会议费1万元、福利费0万元、公务接待费1.9万元、日常维修费10万元、专用材料及一般设备购置费2万元 、办公用房水电费10.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、其他交通费30万元、其他商品和服务支出50万元、公务用车运行维护费以及其他费用0万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2021年度政府采购支出预算总额1009万元，其中:集中采购支出526万元、分散采购支出483万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2020年12月31日，部门房屋面积共有817219平方米;共有车辆1辆，其中:保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆。

四、部门预算绩效情况说明

(一)部门整体绩效情况

2021年本部门预算整体支出63915.49万元(其中:基本支出63915.49万元，项目支出0万元)全部纳入预算绩效目标管理，年度整体绩效总目标是大力推进教育高质量发展，进一步完善教师待遇保障和补充培养机制、加强校园安全管理，继续加强教育重大问题治理。

(二)重点项目绩效目标说明

本部门2021年度共有重点项目0个，涉及财政性资金0万元，本年度无重点项目。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出合计0万元，无购买的服务内容。

六、政府性基金预算支出情况说明

崇阳县教育局2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0 %。主要原因是本部门无此项支出。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2021年部门预算表